JA合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

1、JA合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告單位：浙江久安智能科技有限公司 評(píng)價(jià)方式：專題會(huì)簽評(píng)價(jià)小組成員：組長：總經(jīng)理：戴朝暉副組長：副總經(jīng)理/管代/:蘇晨成員：工程部：陳足良；技術(shù)部：張偉琴；行政部：滕迎暉；采購部：方敏；業(yè)務(wù)部：劉清江；財(cái)務(wù)部：胡舒紋一、評(píng)價(jià)目的：公司及所屬項(xiàng)目部在HSE管理體系運(yùn)行過程中，對(duì)健康、安全、環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求的遵循情況。二、評(píng)價(jià)范圍：公司及所屬項(xiàng)目部在施工過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害、環(huán)境因素。三、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1、GB/T24001-2004；2、GB/T28001-20113、公司一體化體系管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)制度;4、相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求。四、評(píng)價(jià)時(shí)間：2014 年 3 月

2、 30 日五、適用法律法規(guī)及相關(guān)要求概述：公司 及所屬項(xiàng)目部在生產(chǎn)經(jīng)營過程中適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有中華人民共和國勞動(dòng)法、中華人民共和國水污染防治法、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理、國家危險(xiǎn)廢物名錄、 中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法、建筑施工場界噪聲限值、中華人民共和國節(jié)約能源法、建筑法、消防法、 中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國傳 染病防治法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國職業(yè)病防治、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、防治城市揚(yáng) 塵污染技術(shù)規(guī)范、高溫作業(yè)分級(jí)、建筑施工現(xiàn)場環(huán)

3、境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則、安全帽、安全帶 GB6095-85 、防護(hù)鞋、勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則、焊接眼面防護(hù)具、勞動(dòng)防護(hù)手套通用技術(shù)條件、自吸過濾式防 微?？谡帧⒙╇婋娏鲃?dòng)作保護(hù)器、低壓斷路器、滅火器、施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程、建筑施工安全檢查 標(biāo)準(zhǔn)、漏電保護(hù)器的安裝和運(yùn)行、施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑滅火器配置驗(yàn) 收及檢查規(guī)范、高處作業(yè)分級(jí)、高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范等。公司 及所屬項(xiàng)目部設(shè)專人對(duì)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)方規(guī)定進(jìn)行收集和跟蹤，及時(shí)收集新增和替換的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，確保其完整性和有效性。六、上一審核年度，內(nèi)、外審與環(huán)境管理相關(guān)的不符合項(xiàng)

4、糾正情況： 公司對(duì)上一審核年度內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，組織項(xiàng)目部相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，針對(duì)各項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，分別制定糾正和預(yù)防 措施，并要求各項(xiàng)目舉一反三，開展全面細(xì)致地自檢自查活動(dòng)。對(duì)檢查出的問題，要在進(jìn)行原因分析的基礎(chǔ)上，制定有針對(duì)性的整改 措施，及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)措施的完整性、有效性進(jìn)行驗(yàn)證和完善。檢查、整改、驗(yàn)證必須形成完整記錄，以便在今后的工作中提前 關(guān)注同類問題，避免已發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)出現(xiàn)。七、環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述:序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng) 目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果1.污水控 制中華人民共和囯環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國水污染防治法 中華人民共和國水法1. 控制要求

5、是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求提倡節(jié)約用水，以減少生活污水的排放。 禁止直接向水體排放油污；禁止用水沖 洗車輛和含油機(jī)械和桶等，防止造成水 土污染。加強(qiáng)對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)和檢修 過程的跑冒滴漏的控制，防止油污污染 地面，造成水土污染滿足要求2.大氣污染控制中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書 保護(hù)臭氧層維也納公約 中華人民共和囯環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國大氣污染法 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 全國機(jī)動(dòng)車尾氣排放監(jiān)測管理制度 汽油車怠速污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于在非必要場所停止再配置哈龍滅火器的 通知環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 浙江省機(jī)動(dòng)車排氣污染防

6、治條例1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求本公司大氣污染主要有焊接煙塵，切槽 等施工時(shí)產(chǎn)生的粉塵，空調(diào)產(chǎn)生的氣體 以及車輛尾氣等。采取的措施有：焊接 場所增加通風(fēng)，制訂了空調(diào)管理制度， 規(guī)定了空調(diào)開啟時(shí)機(jī)，減少氟利昂的排 放；施工現(xiàn)場禁止焚燒垃圾；按照規(guī)定 對(duì)車輛尾氣檢測，確保車輛尾氣排放達(dá) 標(biāo)；在本公司沒有配備哈龍滅火器，我 公司大氣污染物能做到達(dá)標(biāo)排放。滿足要求3.噪聲污 染控制中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國環(huán)境噪聲污污染防治法 建筑施工場界噪聲限值1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和

7、其他要求公司制定了各類容易產(chǎn)生噪聲的設(shè)備的 操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，對(duì)易產(chǎn)生噪 聲的施工進(jìn)行好現(xiàn)場管理，盡量在房間 內(nèi)作業(yè)，并適當(dāng)?shù)牟扇×烁綦x的降噪措 施。滿足要求序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng) 目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果4.固體廢 物污染 防治中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 國家危險(xiǎn)廢物名錄 電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法 浙江省危險(xiǎn)廢物管理暫行辦法1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求公司對(duì)固體廢物按照一般固廢和危險(xiǎn)固 廢進(jìn)行了分類收集。一般固廢可回收的 由相關(guān)部門交物資回收單位或部門進(jìn)行 回收；對(duì)

8、不可回收的我們統(tǒng)一交由環(huán)衛(wèi) 所處理，并與環(huán)衛(wèi)所明確了環(huán)境保護(hù)的 要求。對(duì)于危險(xiǎn)固廢，辦公場所的危險(xiǎn) 固廢我們統(tǒng)一交由辦公物品的供應(yīng)單位 進(jìn)行回收處理，對(duì)產(chǎn)生的圓珠筆芯、日 光燈管、復(fù)習(xí)紙、油漆桶和油漆刷等危 險(xiǎn)固廢進(jìn)行回收，并交有資質(zhì)的單位妥 善處理。通過以上措施，我們確保了固 體廢物的有效處理率達(dá)到了 100%。施 工現(xiàn)場的固廢交總包統(tǒng)一處理。滿足要求5.能源節(jié) 約中華人民共和國節(jié)約能源法 國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定浙江省實(shí)施中華人民共 和國節(jié)約能源法辦法（修 訂）1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求我們提倡節(jié)約用紙、用水和用電，設(shè)置 了

9、節(jié)約標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程的材料消耗進(jìn) 行定額和統(tǒng)計(jì)，對(duì)車輛用油進(jìn)行了考核。 員工大多養(yǎng)成了節(jié)約的意識(shí)，能源節(jié)約 方面取得的成效也十分明顯滿足要求6.植被保 護(hù)城市綠化條例 城市古樹名木保護(hù)管理辦法1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求公司投入了綠化相關(guān)費(fèi)用，對(duì)公司要求 員工對(duì)綠化不人為的破壞，未發(fā)現(xiàn)有認(rèn) 為破壞綠化和植被的現(xiàn)象。滿足要求序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng) 目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果7.化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求本

10、公司的化學(xué)品有汽油、柴油、乳化液 等車輛用油等；對(duì)這些化學(xué)品的存放、 運(yùn)輸、使用制訂了管理制度和控制措施； 對(duì)設(shè)備跑冒滴漏進(jìn)行了控制；目前未發(fā) 生化學(xué)品污染環(huán)境事故；滿足要求8.環(huán)境保 護(hù)有關(guān) 的其他 法規(guī)環(huán)境保護(hù)法、環(huán)境影響評(píng)價(jià)法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 保護(hù)管理辦法、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 管理辦法排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例報(bào)告環(huán)境污染與破壞事故的暫行辦法 環(huán)境保護(hù)行政處罰辦法（2003年修正） 排放污染物申報(bào)登記管理規(guī)定清潔生產(chǎn)促進(jìn)法環(huán)境保護(hù)行政處罰辦法（2003年修正） 淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄1. 控制要求是否得到落 實(shí)2. 實(shí)施的效果是否能夠 滿足程序和相關(guān)法

11、律 法規(guī)和其他要求公司開展建設(shè)項(xiàng)目基建委托建設(shè)單位完 成，如有新項(xiàng)目，將一個(gè)執(zhí)行三同時(shí)制 度，開展環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，公司與施 工單位簽訂安全環(huán)保協(xié)議，明確有關(guān)環(huán) 境保護(hù)的控制要求。目前，我公司尚未受到過相關(guān)部門關(guān)于 環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求八、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序 號(hào)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果1.道路 父通 安全 管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定 中華人民共和國道路交通安全法（2007 年）中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條 例工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程浙江省道路交通安全條例1. 控制要求是否 得到落實(shí)2. 實(shí)施的效果是

12、否能夠滿足程 序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要 求對(duì)本公司車輛，公司組織駕駛?cè)藛T學(xué)習(xí)有關(guān)的交通 法規(guī)，按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行年檢，對(duì)駕駛?cè)素愡M(jìn)行健康 檢查和行車安全考核；及時(shí)進(jìn)行車輛的維護(hù)保養(yǎng)和 修理，保持車輛性能完好。禁止酒后駕車、超速、 超載、人貨混裝等違法行車的情況發(fā)生等滿足要求2.火災(zāi) 爆炸、安全管理中華人民共和國消防法 浙江省消防條例1. 控制要求是否 得到落實(shí)2. 實(shí)施的效果是 否能夠滿足程 序和相關(guān)法律 法規(guī)和其他要 求公司編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)， 完善消防管理制度；各場所配備的了相應(yīng)的消防器 材，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)消防和火災(zāi)應(yīng)急相關(guān)知識(shí)； 定期對(duì)消防器材和消防隱患進(jìn)行檢查。對(duì)

13、于電氣火 災(zāi)，要求各作業(yè)人員嚴(yán)格按照安全規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。 公司針對(duì)全公司進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立 即整改滿足要求3.用電 安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法 漏電保護(hù)器安全監(jiān)祭規(guī)疋 電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導(dǎo)則 GB/T13869 92可移式電動(dòng)工具的安全 GB139601.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求公司制訂了各類加工電器設(shè)備的安全操作規(guī)程，各 員工嚴(yán)格按照規(guī)程操作，電工做到持證上崗，對(duì)電 器設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的 及時(shí)整改。做好絕緣防護(hù)用品的管理。建立了用 電安全管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定做好停送電的管理 等。目前沒有發(fā)生過

14、一起輕傷以上的觸電事故。滿足要求序 號(hào)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果職業(yè) 健康 衛(wèi)生 管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國職業(yè)病防治法 中華人民共和國傳染病防治法 使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例 職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法 職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī) 疋職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法 粉塵危害分級(jí)監(jiān)察規(guī)定住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法 職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定有毒作業(yè)危害分級(jí)監(jiān)察規(guī)定 企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定1.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求公司對(duì)有職業(yè)危害的員工定期進(jìn)行健康體檢，對(duì)對(duì) 作業(yè)現(xiàn)場加強(qiáng)通風(fēng)

15、，對(duì)作業(yè)人員配備必要的勞動(dòng)防 護(hù)用品，在高溫季節(jié)作業(yè)時(shí)，配備必要的防暑降溫 用品，改善勞動(dòng)作業(yè)條件。目前沒有發(fā)生一起職業(yè)病和食物中毒和傳染病事 故。滿足要求4.勞動(dòng) 防護(hù)中華人民共和國婦女權(quán)益保障法（2005 年）工會(huì)法、省實(shí)施工會(huì)法辦法、 浙江 省勞動(dòng)保護(hù)條例、勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo) 準(zhǔn)（試行）、勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定、 使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例 浙江省女職工勞動(dòng)保護(hù)辦法1.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求本公司建立勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)帳和按照配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 配備，對(duì)女職工、特殊工種人員嚴(yán)格按照規(guī)定提供 適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)，對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情

16、況進(jìn)行檢查。目前沒有發(fā)生一起因勞動(dòng)保護(hù)而引起 的輕傷以上事故和職業(yè)病的情況。滿足要求序 號(hào)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)內(nèi)容本公司執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果5.安全 管理國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究 規(guī)定國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 揚(yáng)州市安全生產(chǎn)“一票否決”實(shí)施辦法 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范1.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求公司簽訂了安全責(zé)任書，按照 GB/T28001的規(guī)定建 立了文件化的健康安全管理體系，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 了識(shí)別和控制，建立了安全管

17、理組織機(jī)構(gòu)和安全管 理體系，建立了事故管理的有關(guān)規(guī)定。目前沒有發(fā) 生一起輕傷以上傷亡事故和職業(yè)病事故。滿足要求6.建設(shè) 項(xiàng)目 管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法 建設(shè)項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和 技術(shù)措施驗(yàn)收辦法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例1.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求公司的建設(shè)項(xiàng)目按照規(guī)定做好了安全驗(yàn)收，有關(guān)安 全健康衛(wèi)生設(shè)施按照規(guī)定進(jìn)行了落實(shí)。公司和建筑 相關(guān)方簽訂了有關(guān)安全協(xié)議，傳達(dá)了本公司對(duì)安全 控制的有關(guān)要求。滿足要求7.其他中華人民共和國防洪法 工人考核條例 計(jì)算機(jī)病毒防治管理辦法 住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法1.控制要求是否得 到落實(shí)2實(shí)

18、施的效果是否 能夠滿足程序和相 關(guān)法律法規(guī)和其他 要求公司在制訂相關(guān)文件時(shí)，對(duì)工人考核、計(jì)算機(jī)管理、 房屋裝飾裝修等情況予以考慮，目前沒有因?yàn)檫@些 情況的發(fā)生造成安全事故的情況滿足要求九、有待改進(jìn)和完善的問題:1、公司及項(xiàng)目部在對(duì)施工現(xiàn)場的安全檢查中，往往只關(guān)注較大的安全隱患，有的時(shí)候忽略了對(duì)細(xì)微安全隱患的查改，今后要加強(qiáng)全面仔細(xì)的安全檢查力度，關(guān)注細(xì)節(jié)，及時(shí)消除各種安全隱患；公司和各項(xiàng)目部在應(yīng)急救援響應(yīng)方面缺少演練，應(yīng)定期實(shí)施二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)演練的，確保生產(chǎn)安全。2、各項(xiàng)目部制定了節(jié)能降耗和成本控制管理制度，但在過程中沒有具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，不能在過程中檢驗(yàn)控制能耗的效果。目前只能從總的 成本上反映能耗控制情況。具體的考核辦法還有待于完善。3、項(xiàng)目部部分管理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法不能熟練應(yīng)用，重現(xiàn)場管理，輕紀(jì)錄管理，要加強(qiáng)培 訓(xùn)學(xué)習(xí)；十