新巴爾虎右旗人民法院

1、新巴爾虎右旗人民法院2019年部門預(yù)算公開報告二0一九年四月二十三日目錄第一部分 部門概況1一、主要職能1二、部門預(yù)算單位構(gòu)成2第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明2一、部門預(yù)算收支總體情況說明2二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明3三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明3第三部分 其他公開事項說明3一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明3二、政府采購預(yù)算情況說明4三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明4第四部分 名詞解釋4第五部分 部門預(yù)算情況表5一、部門收支預(yù)算總表6二、部門基本支出表（工資福利支出）預(yù)算明細(xì)表7三、部門基本支出表（商品和服務(wù)支出）預(yù)算明細(xì)表8四、部門基本支出表（對個人和家庭的補(bǔ)助）預(yù)算明細(xì)

2、表9五、一般公共預(yù)算收支總表10六、一般公共預(yù)算收入表11七、一般公共預(yù)算支出表12八、當(dāng)年財政撥款支出預(yù)算表13九、當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算表14十、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算表15第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗人民法院以審判和執(zhí)行為主的國家審判機(jī)構(gòu)。人民法院審判刑事案件和民事案件。通過審判活動，懲辦一切犯罪分了，解決民事糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。（二）部門主要職責(zé)（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由本

3、法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理呼倫貝爾市中級人民法院指定再審的案件和市呼倫貝爾市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）對法律規(guī)定、規(guī)章等草案提出意見，對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。（5）指導(dǎo)基層法庭工作。（6）負(fù)責(zé)全院的思想政治、教育培訓(xùn)工作和干部管理工作。（7）負(fù)責(zé)全院財務(wù)、專項投資的計劃管理及分配。（8）負(fù)責(zé)全院的監(jiān)察工作。（9）管理人民法院司法警察工作。（10）做好本院行政、后勤事業(yè)管理和服務(wù)工作。（11）宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社

4、會公德。（12）積極參與社會治安綜合治理。（13）承辦其它應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗人民法院為獨立核算單位。根據(jù)人事部門核定的預(yù)算單位三定方案要求，我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，核定編制62個，其中政法行政編58個，事業(yè)編4個。編制數(shù)與上年沒有變動。截止2018年12月31日實有人數(shù)79人，其中：政法行政編48人，事業(yè)編制內(nèi)人員4人，地方政府統(tǒng)一招聘人員7人，自聘人員20人，退休人員19人。 2018年初預(yù)算行政編制數(shù)為58人、事業(yè)編制數(shù)為4人，共62個編。與上年沒有變動。 期初在職人員總數(shù)為103人。其中：（一）屬于自治區(qū)財政廳供養(yǎng)行政編制內(nèi)在職人員48人、事業(yè)編制

5、內(nèi)4人、事業(yè)編制外4人、遺屬3人。（二）我院自聘人員21人。以上兩類人員已向自治區(qū)財政廳編報預(yù)算時按要求予以反映。（三）旗財政供養(yǎng)退休人員19人、復(fù)員軍人3人、遺屬2人。以上人員的經(jīng)費按統(tǒng)管以后的相關(guān)要求向旗財政編報預(yù)算。第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算 56.17萬元，比2018年預(yù)算減少103.74萬元，減少 64.87%，減少主要原因是根據(jù)養(yǎng)老保險制度改革退休人員項目內(nèi)工資按養(yǎng)老金的方式發(fā)放，只編報項目外工資預(yù)算。支出預(yù)算 56.17元，比2018年預(yù)算減少103.74萬元，減2少64.87%，減少主要原因是退休人員項目內(nèi)工資支出按養(yǎng)老金的方式

6、發(fā)放；多元化矛盾調(diào)解中心經(jīng)費減少50%。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入56.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 56.17萬元，占比100%；（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出56.17萬元，其中：基本支出41.17萬元，占比73.30%，項目支出15.00萬元，占比26.70%。主要用于“退休人員工資及多元化矛盾調(diào)解中心日常運行支出”等方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算 56.17萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出41.17萬元，項目支出15萬元。三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年增

7、加 0萬元。我院屬于自治區(qū)一級預(yù)算單位，因此“三公”經(jīng)費預(yù)算向自治區(qū)財政廳編報。第三部分 其他公開事項說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一2般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2019年，我院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.00萬元，比上年減少50%，主要用于多元化矛盾調(diào)解中心日常運行支出。二、政府采購預(yù)算情況說明我院2019年政府采購預(yù)算項目報給自治區(qū)財政廳。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2018年末，賬面共有車輛8輛，其中

8、：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2臺，機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等。實有車輛4輛，其余4輛車已按報廢處理，但核銷手續(xù)不全為由財政廳未辦理核銷手續(xù)，截止2018年末一直掛賬。我院沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指旗財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用

9、事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購