質(zhì)量檢驗(yàn)-控制流程圖

1、內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A/0IQC管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單材料入廠倉(cāng)庫(kù)暫收置待檢區(qū)開(kāi)報(bào)檢單按標(biāo)準(zhǔn)抽樣IQC檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果定相關(guān)部門(mén)討論決定NG貼藍(lán)色標(biāo)簽特采OK讓步放行挑選貼黃色標(biāo)簽退貨貼紅色標(biāo)簽貼綠PASS標(biāo)簽 入庫(kù)（準(zhǔn)確區(qū)域）置退貨區(qū)供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)IQCIQC相關(guān)單位相關(guān)單位IQCIQC、倉(cāng)庫(kù)送貨單據(jù)（到貨單，供方自檢報(bào)告，產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)）收貨單報(bào)檢單（附帶到貨數(shù)量、供方出廠報(bào)告、來(lái)料批次）參照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/控制計(jì)劃/抽樣規(guī)則GB2828.1-2003IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)IQC檢驗(yàn)報(bào)告/進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單MRB會(huì)議 讓步放行申請(qǐng)單MRB會(huì)議紀(jì)

2、要/會(huì)簽單品質(zhì)異常通知單/再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告書(shū)標(biāo)識(shí)貼紙 IQC檢驗(yàn)報(bào)告出庫(kù)、退貨單制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A/0供應(yīng)商品質(zhì)控制管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單IQC檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料異常試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料異常品質(zhì)異常通知單跟進(jìn)回復(fù)結(jié)果提出處理對(duì)策N NG通知采購(gòu)部跟進(jìn)并驗(yàn)證改善結(jié)果OKNG 繼續(xù)跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)結(jié)案OK質(zhì)量保證部產(chǎn)品技術(shù)部 供應(yīng)商IQC工程師IQC工程師IQC工程師IQC工程師IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單/報(bào)告IPQC巡檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)IPQC巡檢記錄試驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常通知單/再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告通知單/

3、函件再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)單/報(bào)告通知單/函件再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告制 定審 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A/0制程控制（IPQC）管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)IPQC核對(duì)物料NG修理 OK OK 不良率較低FQC檢測(cè) NG NG不良率較高確認(rèn)責(zé)任部門(mén)寫(xiě)糾正/預(yù)防措施OK NG送首件確認(rèn)效果確認(rèn)OK OKIPQC檢驗(yàn)結(jié) 案生產(chǎn)、工程分析原因NG NGOKOK批量生產(chǎn)生產(chǎn)車(chē)間制造部IPQC制造部FQC相關(guān)責(zé)任部門(mén)相關(guān)責(zé)任部門(mén)品質(zhì)部（IPQC）IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品質(zhì)部出庫(kù)單排拉表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)IPQC巡拉報(bào)

4、告/BOM修理日?qǐng)?bào)表QC日?qǐng)?bào)表糾正/預(yù)防措施通知單IPQC巡拉檢查報(bào)告糾正/預(yù)防措施通知單首件檢驗(yàn)報(bào)告制 定審 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A/0品質(zhì)保證(QA)管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單成品包裝OK送成品待檢區(qū)開(kāi)送檢單按標(biāo)準(zhǔn)抽樣QA檢驗(yàn)OK品質(zhì)判定NGOK寫(xiě)糾正/預(yù)防措施 NG驗(yàn)證措施蓋QA PASS印章返工 OK 送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)結(jié) 案制造部制造部制造部QAQA相關(guān)單位相關(guān)單位品質(zhì)部制造部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部成品送檢單MIL-STD-105E II抽樣標(biāo)準(zhǔn)QA檢驗(yàn)報(bào)告 返工報(bào)告 糾正/預(yù)防措施通知單再糾正/預(yù)防措施通知單成品入庫(kù)單制 定審

5、 核核 準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號(hào)版 本A/0品質(zhì)投訴處理管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單投訴內(nèi)容/項(xiàng)目查核內(nèi)容屬實(shí) 則 否 是原因分析 會(huì)議檢討 確定責(zé)任單位寫(xiě)糾正/預(yù)防措施 驗(yàn)證措施NG OK結(jié) 案相關(guān)部門(mén)品質(zhì)部品質(zhì)部、生產(chǎn)PE或研發(fā)部相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)責(zé)任單位品質(zhì)部品質(zhì)部投訴報(bào)告投訴處理單投訴處理單會(huì)議記錄糾正/預(yù)防措施通知單再糾正/預(yù)防措施通知單糾正/預(yù)防措施通知單制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A/0品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單需做試驗(yàn)的物料研發(fā)工程試驗(yàn)物料相關(guān)試驗(yàn)相關(guān)部門(mén)決定試驗(yàn)結(jié)果NGOK加工使用貼紅色標(biāo)簽退貨讓步接收貼蘭色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽制造下機(jī)倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)置退貨區(qū) IQC研發(fā)部/工程部QE相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)IQC倉(cāng)庫(kù)試驗(yàn)申請(qǐng)單試驗(yàn)報(bào)告MRB會(huì)議MRB會(huì)簽單限期改善通知書(shū)標(biāo)識(shí)貼紙MRB會(huì)簽單制 定審 核核 準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號(hào)版 本A/0品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖生效日期共 頁(yè)第 頁(yè)管 理 流 程 圖責(zé) 任 單 位相關(guān)文件及表單工 程 樣 機(jī)開(kāi) 發(fā) 樣 機(jī)OK相關(guān)試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果NG