油品灌裝過程監(jiān)控計劃-6線

1、 第三層次文件 修改標(biāo)識：0受控狀態(tài)受控分發(fā)編號 文件編號：QG/YP 3 50 017-2014 油品灌裝過程監(jiān)控計劃-6線（D版）發(fā)布日期：2015年03月30日 實施日期：2015年03月30日 1 目的規(guī)范油品包裝質(zhì)量，明確各檢驗監(jiān)控點的質(zhì)量要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司灌裝6線生產(chǎn)的液壓油大桶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部灌裝班負(fù)責(zé)按監(jiān)控計劃生產(chǎn)、自檢。3.2技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對灌裝過程的各工序產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量把控。4 引用文件4.1 產(chǎn)品包裝噴碼標(biāo)識規(guī)定4.2 油品技術(shù)方案4.3 潤滑油產(chǎn)品型號及代碼編碼對應(yīng)一覽表4

2、.4 產(chǎn)品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5 質(zhì)量要求5.1 油品質(zhì)量要求包裝內(nèi)容物為潤滑油品，質(zhì)量指標(biāo)必須符合對應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5.2 包裝材料質(zhì)量要求包裝材料須經(jīng)檢驗合格后方可流轉(zhuǎn)到灌裝包裝工序。5.3 灌裝過程監(jiān)控計劃5.3.1 包裝檢驗（見后頁）6 出現(xiàn)質(zhì)量可疑情況的處理6.1 中途發(fā)現(xiàn)有如產(chǎn)品封口不好或是噴碼錯噴等批量質(zhì)量問題時需對前面所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進(jìn)行加倍檢驗，直到找到問題的源頭，數(shù)量較大且當(dāng)班無法查找時，則對所有可疑產(chǎn)品進(jìn)行封存，并標(biāo)識、隔離，粘貼產(chǎn)品不合格狀態(tài)標(biāo)識卡。.6.2 當(dāng)油品出現(xiàn)可疑現(xiàn)象時，需重新抽樣檢驗，取樣由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)班組人員協(xié)助。如生產(chǎn)人員擅自取樣，在未經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)的情況下，此

3、樣品結(jié)果無效。6.3 化驗結(jié)果得知后，判斷為不合格的，由質(zhì)檢員使用封口膠將不合格的油品進(jìn)行封存，并粘貼產(chǎn)品不合格狀態(tài)標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識說明。6.4 生產(chǎn)的產(chǎn)品疑有質(zhì)量問題時，需進(jìn)行抽檢，當(dāng)拆箱檢查為合格的產(chǎn)品或是不需進(jìn)行采樣的產(chǎn)品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝完好，并堆放回原位。6.5 經(jīng)拆箱取樣的產(chǎn)品，必須填寫產(chǎn)品抽檢標(biāo)識卡，粘貼于抽檢的油品包裝外明顯位置，以便進(jìn)行識別，避免誤發(fā)貨。6.6 產(chǎn)品堆位標(biāo)識牌信息由生產(chǎn)部維護(hù)。不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢員另外作標(biāo)識，并按要求填寫灌裝產(chǎn)品批量不合格處理、跟蹤表及對不合格產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。7 判斷規(guī)則7.1 符合產(chǎn)品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，則判為合格品；否則判為不合格品。8 修

4、改記錄頁第4頁包裝檢驗序號工序/過程檢驗/操作項目檢驗/操作標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法抽樣計劃質(zhì)量特性所需填寫記錄首檢抽樣量過程抽樣量末檢1生產(chǎn)計劃確認(rèn)當(dāng)班所需生產(chǎn)油品品種當(dāng)天生產(chǎn)品種需與計劃生產(chǎn)品種相符生產(chǎn)前核對。核對OA當(dāng)天生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)記錄油品灌裝質(zhì)量匯總表2油品調(diào)和罐使用確認(rèn)與當(dāng)天生產(chǎn)計劃內(nèi)安排使用調(diào)和罐相符生產(chǎn)前核對。核對OA當(dāng)天生產(chǎn)計劃所用的調(diào)和罐、高位罐、灌裝線等工藝流油品灌裝生產(chǎn)檢驗一覽表3高位罐閥門開啟確認(rèn)確認(rèn)當(dāng)線高位罐閥門開關(guān)灌裝車間高位罐貯存油品一覽表4油品首檢（含切換）1、按采樣規(guī)則4.4.4執(zhí)行。2、首檢項目：清潔度、抗乳化實驗室檢測管理規(guī)定第一趟理論合格。500ml-油品灌裝生產(chǎn)

5、檢驗一覽表、灌裝車間高位罐貯存油品一覽表、調(diào)合罐至高位罐管線殘余油品一覽表7過程抽檢1、過程產(chǎn)品符合油品清潔度要求。2、采樣按采樣規(guī)則4.4.4執(zhí)行。3、檢驗項目：清潔度?？谷榛曈蜏刈兓ǎ缬凶兓?，則加檢?；炇一灻块g隔30桶，500ml8末檢1、按采樣規(guī)則4.4.4執(zhí)行。2、檢驗項目：清潔度、抗乳化?；炇一炄绾魳映闃?，則1500ml，否則500ml9包裝物料桶、蓋、標(biāo)貼、桶碼、等包裝物料質(zhì)量確認(rèn)原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)目測各3個每生產(chǎn)10桶各抽檢3個油品灌裝質(zhì)量匯總表、過程質(zhì)量檢驗記錄10包裝物料配套性包裝說明、包裝圖稿目測11計量定量灌裝機(jī)隨機(jī)稱體校對定量灌裝機(jī)稱量顯示正常，所顯示數(shù)值

6、符合使用標(biāo)準(zhǔn)砝碼對電子稱進(jìn)行校對1次產(chǎn)品重量計量原始記錄表12油品灌裝重量灌裝凈含量符合油品灌裝計量范圍要求定量灌裝機(jī)隨機(jī)稱稱量2桶每生產(chǎn)約10桶稱量一次13包裝質(zhì)量標(biāo)貼粘貼位置標(biāo)貼粘貼平整、端正、無鼓起翹起、粘貼牢固。目測2桶持續(xù)檢查油品灌裝質(zhì)量匯總表、過程質(zhì)量檢驗記錄14封口1、使用大、小密封蓋進(jìn)行密封，大小密封蓋必須緊密，（用開蓋器逆時針進(jìn)行旋轉(zhuǎn)，直到無法旋轉(zhuǎn)為止），使用密封蓋進(jìn)行密封后，在密封蓋外需再放置大、小防水蓋，大、小防水蓋封合后允許出現(xiàn)可旋轉(zhuǎn)現(xiàn)象，但不允許出現(xiàn)整個完好拿出。2、新品使用時必須側(cè)放兩桶試驗密封性。目測、側(cè)放試驗3桶每生產(chǎn)約15桶抽檢2桶15桶身外觀桶口、桶身無油污

7、，清潔干凈，無生銹、脫漆及嚴(yán)重變形等情況。目測3桶持續(xù)檢查油品灌裝質(zhì)量匯總表、過程質(zhì)量檢驗記錄16防偽標(biāo)貼粘貼(桶碼)防偽標(biāo)貼粘貼平整、端正、無開膠、無鼓起，邊角不起翹、粘貼牢固。目測3桶持續(xù)檢查17噴碼標(biāo)注1、位置：不允許出現(xiàn)壓字或是壓圖案現(xiàn)象，字體端正，清晰、無斷字。2、噴碼內(nèi)容及格式符合Q/YCY 034-2014產(chǎn)品包裝噴碼標(biāo)識規(guī)定（具體參見樣本）。3、噴碼尺寸符合要求。目測、量尺測量10桶持續(xù)檢查18防偽條碼關(guān)聯(lián)性防偽條碼系統(tǒng)信息確認(rèn)錄入電腦系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)品信息、生產(chǎn)計劃等必須與當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品信息相符一致：a生產(chǎn)計劃號格式：產(chǎn)地代號（北海B）+年份（后兩位數(shù)字）+月份（兩位數(shù)字）+日（兩

8、位數(shù)字）+ 班組代號（一位字母）+生產(chǎn)線號（一位數(shù)字）+當(dāng)班當(dāng)線生產(chǎn)品種順序號（一位數(shù)字）如屬返工產(chǎn)品的，則在計劃號后最后一位加“f”進(jìn)行識別。b查看生產(chǎn)信息對應(yīng)一覽表，確認(rèn)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱正確性；查看MAS系統(tǒng)確認(rèn)油品批號的正確性。目測1次每次停機(jī)后再開機(jī)抽檢1次油品灌裝質(zhì)量匯總表、過程質(zhì)量檢驗記錄19產(chǎn)品信息監(jiān)督、檢查1、使用手持掃描儀器對桶碼進(jìn)行掃描，查看是否在條碼系統(tǒng)中。2、核對條碼系統(tǒng)掃描數(shù)和實際噴碼數(shù)。目測、掃描儀掃描1桶每生產(chǎn)10桶抽檢1次20工藝灌裝油溫控制油溫不能超過55目測（高位罐的雙金屬溫度表顯示）1次每生產(chǎn)1小時查看1次產(chǎn)品重量計量原始記錄表21灌裝壓力控制灌裝壓力需控制在0.18Mpa以內(nèi)目測22產(chǎn)品擺放產(chǎn)品堆高堆高3層，堆放牢