檢驗和試驗控制程序

1、目的：為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品特性形成的過程中，規(guī)定檢驗和測量程 序、抽樣方法、對于產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.0 范圍： 適用于所有產(chǎn)品進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品的測量和檢驗、物理試驗。3.0 術(shù)語 / 定義： 檢驗：通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、進(jìn)行的符合性評價。 試驗：對給定的產(chǎn)品過程、按照規(guī)定程序確定一個或多個特性的作業(yè)。 全尺寸檢驗： 是指零件在設(shè)計記錄上標(biāo)明的所有的尺寸進(jìn)行完整的測量、 除非在顧客已批準(zhǔn) 的控制計劃中另有檢驗頻次規(guī)定，顧客可要求每年都對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗。4.0 程序 :4.1 進(jìn)貨檢驗：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書規(guī)定每一工序的

2、檢驗項目和方法，所 使用的檢驗工具，抽樣的要求和抽樣間隔時間，自檢和巡檢，最終檢驗的項目和標(biāo)準(zhǔn)。4.2 原材料的進(jìn)貨檢驗：4.2.1 供銷部倉庫根據(jù)采購控制程序 5.4.3 的要求，核對質(zhì)保書、重量、件數(shù)、規(guī)格編 號、價格、合同號、鋼種、捆包號、保留每一批原材料的捆包號和質(zhì)量保證書或復(fù)印件，同 時進(jìn)行重量或數(shù)量的驗收。4.2.2 質(zhì)檢部在領(lǐng)料開包以后進(jìn)行厚度、外形尺寸，直徑和長度的測量。4.3 外協(xié)件的驗收：4.3.1 外協(xié)件的驗收由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實施，到貨時應(yīng)具備書面資料；包括送貨單、檢驗報告； 質(zhì)量證明資料； 驗證資料的技術(shù)數(shù)據(jù)及外形尺寸； 符合規(guī)定的要求時； 外協(xié)件必須附出廠檢 驗報告方可接

3、受；4.3.2 外協(xié)件的抽樣比例，按照產(chǎn)品數(shù)量抽樣比例為5 ；4.3.3 技術(shù)部應(yīng)規(guī)定外協(xié)模具、檢具加工的接受準(zhǔn)則；關(guān)鍵尺寸、重要尺寸、一般尺寸的 接受的公差范圍，物理特性、檢驗方式，檢測設(shè)備和工具，樣本數(shù)量，指定專職或?qū)Ｈ藢嵤?檢驗。4.3.4 任何讓步放行應(yīng)得到技術(shù)部的同意，已經(jīng)例行的讓步放行，技術(shù)部按照技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)定和批準(zhǔn)，并且與供方在技術(shù)協(xié)議上予以規(guī)定。4.4 首件檢驗：4.4.1 車間的操作人員在每日開機(jī)生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，按照工序檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定，交給檢 驗員進(jìn)行尺寸檢驗，合格以后，記錄于過程檢驗記錄將產(chǎn)品進(jìn)行首檢樣品標(biāo)識，允許操 作人員開始批量生產(chǎn)。4.4.2 班組、操作工在更換產(chǎn)

4、品、工裝、模具、設(shè)備調(diào)整、產(chǎn)品停頓生產(chǎn)超過 4 小時以后， 首件需重新確認(rèn)。4.5 過程檢驗：4.5.1 操作工在操作過程中，根據(jù)工藝文件和檢驗指導(dǎo)書的要求，對于關(guān)鍵、重要、主要 部分尺寸抽檢；沖壓車間按照每 1 小時抽檢一次，每次每個零件抽檢 1 個為限的抽樣率執(zhí) 行；機(jī)加工工序則實施關(guān)鍵、重要、主要尺寸、零件全檢。4.5.2 車間主任、檢驗員在車間的各工位巡檢；根據(jù)檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定抽檢零件的關(guān)鍵、 重要、主要部分尺寸實施抽檢；每個工位的抽測零件數(shù)不得少于 3 枚；合格以后，接受放 行（被視為該加工批產(chǎn)品為合格品；填寫過程檢驗記錄 。4.5.3 巡檢次數(shù)，每個工位每日不少于 4 次；每次不少

5、于 3 個零件。4.5.4 需轉(zhuǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，由檢驗員檢驗產(chǎn)品工序合格后， 由車間進(jìn)行標(biāo)識轉(zhuǎn)其他車間， 完成所有工序的零部件后， 車間開出入庫單 通知質(zhì)檢部門檢驗員進(jìn)行檢驗， 合格后在入 庫單上簽字準(zhǔn)予入庫。4.5.5 過程檢驗中需要檢具臺架檢驗；則按照檢驗指導(dǎo)書的要求，由專責(zé)人員擔(dān)任。同時 做好相應(yīng)的過程測試記錄。4.5.6 特殊過程的過程檢驗根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行。4.6 最終檢驗：4.6.1 焊接以后，按照檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求，實施全檢，將產(chǎn)品固定在檢具支架上， 使用檢具通規(guī)對產(chǎn)品進(jìn)行定位、通規(guī)檢測、對特殊特性所要求的部位、控制面、孔，必須按 檢驗指導(dǎo)書的要求進(jìn)行定位、定

6、點、通規(guī)檢測。遇有支架、部件安裝位置角度誤差，視為不 合格產(chǎn)品，退回整形檢具進(jìn)行整形處理。整形以后再次進(jìn)行檢測檢具檢驗。4.6.2 成品出廠時，根據(jù)批量出廠產(chǎn)品數(shù)的抽樣等級抽??；按照檢驗指導(dǎo)書的規(guī)定項目， 抽檢或進(jìn)行性能測試，合格后，填寫產(chǎn)品合格證 、產(chǎn)品檢驗記錄或如顧客有格式要求 的出廠檢驗報告，準(zhǔn)許出廠。4.7 包裝規(guī)范的檢驗：4.7.1 出廠前，進(jìn)行包裝規(guī)范的檢驗；檢驗的項目有：包裝標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸、箱數(shù)、嘜頭、 裝箱數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確性；包裝的牢固程度。4.8 全尺寸檢驗： 質(zhì)檢部根據(jù)控制計劃 （每年至少一次） 或按顧客要求的頻次， 依據(jù)企業(yè)規(guī)定相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn) /檢驗指導(dǎo)書、設(shè)計圖紙或顧客

7、提供的相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)范、設(shè)計圖紙、工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)對提交給汽車顧客重點產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗，并將檢驗和試驗的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于 “全尺寸檢驗記錄表 ”中，然后將其呈報本部門負(fù)責(zé)人審查確認(rèn)；如顧客要求時，其檢驗和試 驗結(jié)果應(yīng)提供給顧客評審。4.9 技術(shù)部（多方論證小組）根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求，編制控制計劃 ，各過程和工 序按照控制計劃的要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過程、最終、出廠檢驗。5.0 相關(guān)文件：5.1 產(chǎn)品審核控制程序5.2 不合格品控制程序6.0 相關(guān)記錄：6.1 進(jìn)貨檢驗記錄6.2 過程檢驗記錄6.3 產(chǎn)品檢驗記錄6.4 產(chǎn)品合格證6.5 產(chǎn)品標(biāo)識卡并:3.523確保測試儀器的正常使用。3

8、.524 IQC、PQC、QA檢驗員負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄表,IQC、負(fù)責(zé)委托實驗室對原材料的機(jī)械性能或化學(xué)材料性能等進(jìn)行檢測。3.526負(fù)責(zé)不合格原材料、成品及報廢品的初步評審。3.5.3倉管員負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、成品庫存檢查及核對物料標(biāo)識（產(chǎn)品的品名、編號、4 程序品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)范，其主要內(nèi)容可包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法、案、重要度、檢查水平、 AQL值等，檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗。4.2檢驗前準(zhǔn)備:4.2.1 IQC主管準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗規(guī)范、 BOM及必要的檢測設(shè)備;4.2.2 QA主管準(zhǔn)備成品檢驗規(guī)范、客戶資料和相應(yīng)的檢測設(shè)備;4.2.3品質(zhì)部經(jīng)理或指定人接收研

9、發(fā)中心簽訂的樣板，交IQC主管/QA主管。樣板由IQC年，并建立樣板清冊。4.3進(jìn)貨檢驗:保仔.4.3.1倉管員核對進(jìn)貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識后，加貼產(chǎn)品標(biāo)識，2標(biāo)識和可追溯性控制程序要求作好待檢”標(biāo)識，由倉管員送交送貨單通知檢驗員檢驗，對于行檢驗的原材料，IQC在收到送貨單后，檢驗員按檢驗規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗，并在進(jìn)料檢驗報告上注明檢驗結(jié)果并簽名，由IQC組長審核，IQC主管核準(zhǔn)。4.3.2對檢驗合格的原材料，IQC檢驗員則于送貨單相應(yīng)的檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上 識卡上貼上綠色合格標(biāo)簽或蓋藍(lán)色合格印章。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域, 格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。合格

10、”同時;并憑檢驗合在物4.3.3對檢驗不合格的原材料，IQC檢驗員則于送貨單相應(yīng)檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上 識卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽或蓋紅色不合格印章不合格”。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域IQC不合格之進(jìn)料檢驗報告交 IQC主管確認(rèn)，對不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處理并作好相應(yīng) 識。4.3.4對于需進(jìn)行驗證的原材料，可由檢驗員按外購件驗證的規(guī)定要求對供方提供相應(yīng)的岀廠檢 告、合格證等書面證據(jù)進(jìn)行驗證，驗證后應(yīng)填寫驗證記錄表，注明驗證結(jié)論和驗證人，并保存有 關(guān)驗證資料。4.3.5對于緊急物料放行的處理:.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗時，由物控部填寫緊急放行申請書交品質(zhì)部，由品質(zhì)部

11、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。品質(zhì)部檢驗員接收到已批準(zhǔn)的緊急放行申請書后，立即進(jìn)行抽樣，同時做好 標(biāo)識，通知倉庫按生產(chǎn)需求進(jìn)行發(fā)料并做好記錄。同時制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做好標(biāo)識。緊急放芻放行檢驗b）檢驗結(jié)果為不合格，i4.4過程檢驗,作為不合格品，按442本公司不允許例外轉(zhuǎn)序?！?pass合格標(biāo)簽QA進(jìn)行檢驗。招不當(dāng)接到倉庫的4.8檢驗員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。4.9.2 IQC主管、QA主管每日對生產(chǎn)線和來料的不良數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行收集及分析 作日報中。5.1不合格品控制程序5.2標(biāo)識和可追溯性控制程序5.3糾正和預(yù)防措施控制程序4.4.1檢驗員或授權(quán)檢驗者根據(jù)工藝流程圖上確定的檢驗點

12、，按檢驗規(guī)范/工序卡進(jìn)行檢驗僉結(jié)果記錄在過程檢驗記錄表，經(jīng)檢驗合格的方可流入下道工序，不合格的按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.5成品檢驗由FQC檢驗員根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行最終檢測，合格后貼4.5.2 QA主管根據(jù)成品抽樣方案、成品檢驗規(guī)范對生產(chǎn)線完成品組織a）合格則QA在成品檢驗標(biāo)識卡上標(biāo)識 合格”交制造部入庫。并填寫成品檢驗報告，交組長確認(rèn)，QA主管核準(zhǔn)。）不合格則QA在成品檢驗標(biāo)識卡上標(biāo)識 不合格”，填寫成品檢驗報告交QA主管確認(rèn)， 合格品控制程序處理。有重大品質(zhì)異常時：QA員開岀糾正和預(yù)防措施報告交 QA主管審核，依糾正和預(yù)防措'制程序由責(zé)任部門改善， QA追蹤確認(rèn)、驗證。4.

13、6產(chǎn)品出貨前檢驗發(fā)貨通知時，由 QA主管安排，QA對倉庫成品依發(fā)貨通知單、成品檢驗報告或客戶驗貨報告進(jìn)行復(fù)查，無誤后倉管員方可裝貨。4.7進(jìn)貨、過程、成品檢驗狀態(tài)按標(biāo)識和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識。4.9數(shù)據(jù)收集與分析4.9.1檢驗記錄應(yīng)清楚地表明是否已按規(guī)定的程序進(jìn)行了檢驗或驗證，記錄應(yīng)完整，并注明檢驗/復(fù)核人員的姓名或印章。，填寫在各自的工.3品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每月組織召開質(zhì)量管理會議，并做好記錄，跟蹤實施，通報全公司。5、引用文件檢驗試驗控制程序時間：2011-06-20 09:37來源:作者:雨揚(yáng) 點擊:573次1. 目的1.1確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使產(chǎn)品符合規(guī)

14、定的質(zhì)量要求。1.2為了加強(qiáng)對采購物料的質(zhì)量控制，保證所有來料規(guī)格、 性能、外觀等質(zhì)量符合客戶要求，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格之采購物資不投入使用或加工（緊急放行情況除外）使用，以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量水平。1.3對關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗進(jìn)行控制。1.4對公司產(chǎn)品實施過程檢驗及出貨檢驗提供足夠的產(chǎn)品品質(zhì)證明，增加客戶的信任，維護(hù) 公司的信譽(yù)，提高公司形象。2. 范圍2.1本程序適用于原材料、委外加工件、客戶提供的物料（以下統(tǒng)稱原材料）等采購物資、 半成品、成品的檢驗和試驗，出貨前成品的檢驗。2.2本程序適用于關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。

15、3. 職責(zé)3.1研發(fā)中心實驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗和記錄。3.2 研發(fā)中心負(fù)責(zé)元器件及材料的確認(rèn)檢驗、封樣和記錄。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗和記錄。3.4 品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的例行檢驗和記錄。生管物控論壇3.5 品質(zhì)管理部門主要負(fù)責(zé)本程序的實施。3.5.1 品質(zhì)部經(jīng)理 對不合格來料、成品做出處理決定或組織人員進(jìn)行評審，必要時呈報生產(chǎn)副總經(jīng)理 處理。 審批進(jìn)料檢驗規(guī)范 、成品檢驗規(guī)范等文件。 審批不合格進(jìn)料檢查報告 ，對來料檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。 監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)料檢驗規(guī)范 、成品檢驗規(guī)范等文件。3.5.2 IQC 主管、

16、 PQC 主管、 QA 主管 對 IQC 、PQC、QA 檢驗員進(jìn)行培訓(xùn)并作培訓(xùn)記錄。 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料和成品的檢驗、放行及狀態(tài)標(biāo)識，確保其符合產(chǎn)品及客戶要求。 確保測試儀器的正常使用。 IQC、PQC、QA 檢驗員負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄表， IQC、PQC、QA 主管審批。 負(fù)責(zé)委托實驗室對原材料的機(jī)械性能或化學(xué)材料性能等進(jìn)行檢測。 負(fù)責(zé)不合格原材料、成品及報廢品的初步評審。3.5.3 倉管員負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、成品庫存檢查及核對物料標(biāo)識（產(chǎn)品的品名、編號、規(guī)格、數(shù)4程序4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)范 ，其主要

17、內(nèi)容可包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法、 抽樣方案、重要度、檢查水平、 AQL 值等，檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗。4.2 檢驗前準(zhǔn)備：4.2.1 IQC 主管準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗規(guī)范 、 BOM 及必要的檢測設(shè)備；4.2.2 QA 主管準(zhǔn)備成品檢驗規(guī)范 、客戶資料和相應(yīng)的檢測設(shè)備；4.2.3 品質(zhì)部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板， 交 IQC 主管 /QA 主管。樣板由 IQC/QA 保存二年，并建立樣板清冊 。4.3 進(jìn)貨檢驗：4.3.1 倉管員核對進(jìn)貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識后，加貼 產(chǎn)品標(biāo)識，并按標(biāo)識和可追溯性控制程序要求作好“待檢”標(biāo)識，由倉管員送交送貨 單通知

18、檢驗員檢驗，對于需進(jìn)行檢驗的原材料， IQC 在收到送貨單后，檢驗員按檢 驗規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗，并在進(jìn)料檢驗報告上注明檢驗結(jié)果并簽名，由 IQC 組長審 核，IQC主管核準(zhǔn)。內(nèi)容來自生管物控網(wǎng)4.3.2 對檢驗合格的原材料， IQC 檢驗員則于送貨單相應(yīng)的檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格” ， 同時在物料標(biāo)識卡上貼上綠色合格標(biāo)簽或蓋藍(lán)色合格印章。 倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合 格品區(qū)域，并憑檢驗合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。4.3.3 對檢驗不合格的原材料， IQC 檢驗員則于 送貨單 相應(yīng)檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上 “不合格”， 同時在物料標(biāo)識卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽或蓋紅色不合格印章。 倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相

19、應(yīng)不合格品區(qū)域， IQC 將不合格之進(jìn)料檢驗報告交 IQC 主管確認(rèn) ,對不合格品按不合 格品控制程序進(jìn)行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識。4.3.4 對于需進(jìn)行驗證的原材料，可由檢驗員按外購件驗證的規(guī)定要求對供方提供相應(yīng) 的出廠檢驗報告、合格證等書面證據(jù)進(jìn)行驗證，驗證后應(yīng)填寫驗證記錄表 ，注明驗證結(jié) 論和驗證人，并保存有關(guān)驗證資料。4.3.5 對于緊急物料放行的處理： 當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗時， 由物控部填寫 緊急放行申請書 交品質(zhì)部， 由品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。內(nèi)容來自生管物控網(wǎng) 品質(zhì)部檢驗員接收到已批準(zhǔn)的緊急放行申請書后，立即進(jìn)行抽樣，同時做好“緊 急放行” 標(biāo)

20、識， 通知倉庫按生產(chǎn)需求進(jìn)行發(fā)料并做好記錄。 同時制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做 好標(biāo)識。 IQC 應(yīng)及時對緊急放行的原材料進(jìn)行檢驗。a) 檢驗結(jié)果為合格，取消緊急放行，按 4.3.2 條款進(jìn)行處理。b) 檢驗結(jié)果為不合格，追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品，作為不合格品，按4.3.3 條款進(jìn)行處理。4.4 過程檢驗4.4.1 檢驗員或授權(quán)檢驗者根據(jù)工藝流程圖上確定的檢驗點，按檢驗規(guī)范/工序卡進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果記錄在過程檢驗記錄表 ，經(jīng)檢驗合格的方可流入下道工序，不合格的 按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.4.2 本公司不允許例外轉(zhuǎn)序。4.5 成品檢驗4.5.1由FQC檢驗員根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行最終檢測，合格后貼“pass”合格標(biāo)簽。4.5.2 QA 主管根據(jù)成品抽樣方案 、成品檢驗規(guī)范對生產(chǎn)線完成品組織