旭祥建安壓力管道安裝施工質(zhì)量體系記錄表格模板

1、質(zhì)量控制記錄表格樣本XXJA/JLBG-2013- B (0)2013年09月25日2013年09月15日發(fā)布實(shí)施唐山市旭祥建筑安裝工程有限公司受控文件清單編號(hào):XXGC/ZK-051-J1廳P受控編號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本年限數(shù)量備注文件審批、復(fù)制、發(fā)放登記表XXGC/ZK-051-J2文件名稱文件編號(hào)編制日期復(fù)制份數(shù)發(fā)放單位發(fā)放日期：發(fā)放人：審批人：日期：批準(zhǔn)人：日期：在舁 廳P領(lǐng)取部門領(lǐng)取人份數(shù)文件編號(hào)領(lǐng)取日期保存部門：保存期限：三年文件收文登記表編號(hào)XXGC/ZK-051-J3廳P文件編號(hào)文件名稱收義日期數(shù)量辦理情況備注申請(qǐng)鑒別銷毀檔案明細(xì)表XXGC/ZK-051-J4序號(hào)文件編號(hào)文件名

2、稱回收/銷毀時(shí)間數(shù)量經(jīng)辦人備注審批人：審批時(shí)間文件修改（通知）單編號(hào)XXGC/ZK-051-J5文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)部門修改原因和性質(zhì)：修 改 情 況修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）提出人：年 月 日審核部門意見：審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日文件回收/銷毀登記表編號(hào)XXGC/ZK-051-J6序文件編號(hào)文件名稱回收/銷毀時(shí)間經(jīng)辦人備注號(hào)審批人：審批時(shí)間文件借閱登記表編號(hào)XXGC/ZK-051-J7廳P文件名稱文件編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注質(zhì)量記錄控制清單XXGC/ZK-052-J1廳P記錄名稱記錄編與保存期限主責(zé)部門備注質(zhì)量記錄借閱登記表編號(hào)XXGC/ZK-052-J2廳P記錄名稱記錄

3、編與借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄XXGC/ZK-052-J3廳P工程名稱圖樣編號(hào)技術(shù)文件編號(hào)發(fā)放人發(fā)放日期領(lǐng)取人備注選題記錄銷毀登記表編號(hào)XXGC/ZK-052-J4廳P記錄名稱記錄編與銷毀原因日期經(jīng)辦人批準(zhǔn)人備注XXGC/ZK-053-J1編號(hào):產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃編制：徐連升 2012年06月10日審核：李學(xué)芳 2012年06月10日批準(zhǔn)：高偉 2012年06月10日凌源宏鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司XXGC/ZK-053-J2在舁 廳P物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)計(jì)劃購(gòu)入數(shù)量質(zhì)量等級(jí)要求備注1234567891011121314151617181920212223242526編號(hào):凌源宏

4、鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（需方）現(xiàn)由（ （供方）購(gòu) 置產(chǎn)品,規(guī)格詳見計(jì)劃表，材質(zhì),數(shù)量見計(jì)劃表, 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格、質(zhì)量等級(jí)倉(cāng)立供方在需方規(guī)定的時(shí)間 年月日內(nèi)，將 產(chǎn)品送至需方要求地址,并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。需方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議和違約時(shí)，由雙方協(xié)商解決。需方:供方:合格供方名單編號(hào)：XXGC/ZK-053-J3廳P供方名稱供方產(chǎn)品名稱復(fù)評(píng)時(shí)間復(fù)評(píng)結(jié)果備注供方能力評(píng)價(jià)審核表編號(hào)XXGC/ZK-053 J4供方名稱供方地址電話/傳真郵編法人代表聯(lián)系人供方產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容質(zhì)量保證體系技術(shù)及生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?jīng)營(yíng)狀況包裝、運(yùn)輸、供貨能力及服務(wù)情況產(chǎn)品價(jià)格其它用戶調(diào)查結(jié)果評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)人:批準(zhǔn)

5、意見:評(píng)價(jià)人:材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單XXGC/ZK-053-J5產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位復(fù)驗(yàn)方式驗(yàn)收人復(fù)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收力式驗(yàn)證人驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果產(chǎn)品類別:收料倉(cāng)庫(kù):不合格品評(píng)審、處置登記表XXGC/ZK-053-J6廳P工程名稱（材料名稱）發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)程度處置辦法本表一式二份（安質(zhì)科設(shè)備材料科施工單位各一份）設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：類別XXGC/ZK-054-J1編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間生產(chǎn)廠家原值備注設(shè)備維修計(jì)劃類別：XXGC/ZK-054-J2編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維修單位維修時(shí)間備注設(shè)備維修記錄表編號(hào)：類別：XXGC/ZK-054-J3設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢修單位維修保養(yǎng)日期維 護(hù) 保 養(yǎng)

6、 內(nèi) 容 記 錄設(shè)備員：年 月日負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄XXGC/ZK-054-J4單位：設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：負(fù)責(zé)人：、年 日、份 期實(shí)際使用時(shí)數(shù)各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄設(shè)備購(gòu)置、維修、報(bào)廢申清單XXGC/ZK-054-J5設(shè)備名稱制造廠家制造日期規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)購(gòu)置日期申請(qǐng)購(gòu)置、維修、報(bào)廢設(shè)備原因:申請(qǐng)單位設(shè)備管理員:申請(qǐng)單位意見:申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人:主管部門意見:資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:年 月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理：年 月日設(shè)備轉(zhuǎn)移登記表編號(hào)XXGC/ZK-054-J6編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)轉(zhuǎn)移地點(diǎn)保管人轉(zhuǎn)移時(shí)間轉(zhuǎn)移數(shù)量設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)：設(shè)備名

7、稱規(guī)格型號(hào)出廠日期出廠編號(hào)進(jìn)廠日期檢查日期質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件：隨機(jī)附帶備品、備件：外觀檢查試運(yùn)檢查:設(shè)備保管員年 月曰資料保管員年 月曰設(shè)備大、中修計(jì)劃編號(hào)：XXGC/ZK-054-J8廳P設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃大、中修情況計(jì)劃大、中修時(shí)問設(shè)備編號(hào)使用單位維修單位備注計(jì)量器具管理臺(tái)帳編號(hào)：XXGC/ZK-054-J9廳P設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)出廠編號(hào)自編號(hào)檢定時(shí)間檢定周期使用單位/部門使用人備注編制:時(shí)間:審核/批準(zhǔn):時(shí)間:周期檢定計(jì)劃表編號(hào)：XXGC/ZK-054-J10廳P名稱編號(hào)檢定周期檢定日期備注不合格品評(píng)審、處置登記臺(tái)帳編號(hào)：XXGC/ZK-055-J1編號(hào)工程名/部位發(fā)生時(shí)間不符合事

8、實(shí)簡(jiǎn)述程度處置方法編號(hào):工程（文件名稱：）需糾正的不合格事實(shí):實(shí)施部門（單位）不合格事實(shí)原因分析:針對(duì)不合格制定的糾正措施:糾正措施實(shí)施記錄XXGC/ZK-055-J2制定人：年 月日批準(zhǔn)人：年 月日實(shí)施記錄實(shí)施人：年 月日驗(yàn)證人：年 月日 成效評(píng)價(jià):評(píng)價(jià)人：年 月日預(yù)防措施實(shí)施記錄編號(hào)：XXGC/ZK-055-J3工程（文件名稱：）需預(yù)防的工程產(chǎn)品部位、工序或過程名稱:實(shí)施部門（單位）針對(duì)潛在不合格制定的預(yù)防措施:制定人：年 月日批準(zhǔn)人：年 月日實(shí)施記錄:實(shí)施人：年 月日驗(yàn)證人：年 月日 成效評(píng)價(jià):評(píng)價(jià)人：年 月日能力評(píng)價(jià)表編號(hào)：XXGC/ZK-056-J1評(píng)價(jià)部門：議價(jià)人員：在崗口轉(zhuǎn)崗口初

9、次上崗口時(shí)間序姓名崗位能力評(píng)價(jià)情況（優(yōu)、良、中、任職能力評(píng)價(jià)號(hào)差）業(yè)務(wù)水平服務(wù)態(tài)度工作成績(jī)文化程度培訓(xùn)（持證上崗）職稱工作年限綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)：XXGC/ZK-056-J2評(píng)價(jià)部門：時(shí)間：姓名評(píng)語(yǔ)（成績(jī)、不足及改進(jìn)建議）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口優(yōu)口良口中口差口培訓(xùn)申清單編號(hào)XXGC/ZK-056-J3申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式

10、培訓(xùn)對(duì)象共人培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容:申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)意見:年度培訓(xùn)計(jì)劃XXGC/ZK-056-J4日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注本部門領(lǐng)導(dǎo)意見:總經(jīng)理審批:培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教室培訓(xùn)方式編號(hào):XXGC/ZK-056-J5培訓(xùn)內(nèi)容:考核方式:考核合格率:培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表編號(hào):XXGC/ZK-056-J6培訓(xùn)題目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式效果分析:整改措施:驗(yàn)證意見:培訓(xùn)簽到表XXGC/ZK-056-J7廳P姓名部門職務(wù)/工種備注基層操作人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)表XXGC/ZK-056-J8姓名單位評(píng)價(jià)日期崗位本崗位年限年齡評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果本崗位HSE

11、目標(biāo)的完成情況A、無(wú)違章、無(wú)責(zé)任事故。B、無(wú)嚴(yán)重違章、無(wú)重大責(zé)任事故。C、有嚴(yán)重違章、發(fā)生重大責(zé)任事故。身體素質(zhì)A、身體健康、無(wú)影響本崗位作業(yè)的疾病。B、身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。C、身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)專業(yè)技能A、有豐富的專來(lái)技能，能出色的完成本職工作。B、技能水平一般，工作中不常肩錯(cuò)誤。C、技術(shù)水平較差，工作經(jīng)常出現(xiàn)返工現(xiàn)象。取證情況A、經(jīng)過培訓(xùn)取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。B、經(jīng)過補(bǔ)考取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。C、經(jīng)過培訓(xùn)未取得本崗位需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證HSE職責(zé)履行情況A、嚴(yán)格執(zhí)彳T崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程無(wú)違章作業(yè)、違

12、 反勞動(dòng)紀(jì)律行為。B、執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違 反勞動(dòng)紀(jì)律行為。C、不執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程，有嚴(yán)重違章作業(yè)、 違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。工作經(jīng)歷A、參加過重大工種施工。B、參與過一般工種施工。C、未參與過工種施工。培訓(xùn)情況A、參加過公司以上部門組織的培訓(xùn)，并取得合格證。B、參加過公司組織的培訓(xùn)，并考試合格。C、未參加過任何培訓(xùn)。理論水平A、掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī) 85以上。B、基本掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī) 60以上。C、不能掌握本崗位理論知識(shí)，技能鑒定理論成績(jī)不合格。評(píng)價(jià)人簽字：基層單位蓋章：主管部門簽字蓋章：總體評(píng)價(jià)結(jié)論：勝任口不勝任口

13、評(píng)價(jià)說明：評(píng)價(jià)結(jié)果全部為“ C”為不能勝任情況外雇臨時(shí)工考核評(píng)價(jià)表XXGC/ZK-056-J9姓名性別年齡工種用工部門考核日期考核項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)內(nèi)容技能狀況工作業(yè)績(jī)工作質(zhì)量勞動(dòng)表現(xiàn)培訓(xùn)情況分項(xiàng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)意見基層班組考核考核評(píng)價(jià)人：蓋章:公司（項(xiàng)目部）考核意見:簽字：蓋章:公司主管部門評(píng)價(jià)意見:簽字：蓋章:注：考核、評(píng)價(jià)意見填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同工程項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表XXGC/ZK-057-J1項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期招標(biāo)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積評(píng)審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年 月日項(xiàng)目部年 月日評(píng)審意見年 月日總經(jīng)理年 月

14、日施工合同評(píng)審表編號(hào)XXGC/ZK-057-J2項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積評(píng)審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：!口月 日項(xiàng)目部口月 日總經(jīng)理口月 日評(píng)審意見口月 日合同修訂變更評(píng)審表編號(hào)XXGC/ZK-057-J3項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)主管部門工程名稱評(píng)審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)建筑面積變更內(nèi)容：工程科負(fù)責(zé)人：年 月日女質(zhì)科負(fù)責(zé)人：年 月日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人：年 月日項(xiàng)目部年 月日總經(jīng)理年 月日評(píng)審意見年 月日合同臺(tái)帳兒-4.0-003廳P合同編號(hào)工程名稱建設(shè)單位份數(shù)所在部門管理評(píng)審計(jì)劃XXGC/ZK

15、-058-J1評(píng)審依據(jù)：評(píng)審目的：評(píng)審方式：時(shí)間安排：評(píng)審輸入內(nèi)容及，作要求：參加部門及人員：編制人年 月日審核人年 月日批準(zhǔn)人年 月日管理評(píng)審會(huì)議記錄XXGC/ZK-058-J2主持人地點(diǎn)時(shí)間記錄人主題到會(huì)人員:內(nèi)容：（可另加附頁(yè)）管理評(píng)審會(huì)議簽到表XXGC/ZK-058-J3時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人審核組成員：姓名單位姓名單位XXGC/ZK-058-J4(1/2 )編號(hào):管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審開始日期：年 月日評(píng)審結(jié)束日期:年 月日評(píng)審組長(zhǎng)： 年 月日唐山市旭祥建筑安裝工程有限公司管理評(píng)審報(bào)告XXGC/ZK-058-J4(2/2 )評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間參評(píng)人員:評(píng)審依據(jù):評(píng)審范圍:評(píng)審結(jié)論:糾正和預(yù)防

16、及改進(jìn)的建議:經(jīng)理審批意見:年 月日質(zhì)量目標(biāo)分解展開及保證措施執(zhí)行表部門目標(biāo)保證措施負(fù)責(zé)人策劃編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期:質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄部門目標(biāo)考核內(nèi)容完成情況考核結(jié)論考核人/日期：審核人/日期:管理目標(biāo)評(píng)審記錄部門：評(píng)審年度:在舁 廳P質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容評(píng)價(jià)意見及結(jié)論評(píng)審后質(zhì)量目標(biāo)參與評(píng)價(jià)人員備注評(píng)審記錄人:審核批準(zhǔn)人:公司工程檔案登記臺(tái)帳編號(hào)：XXGC/ZK-059-J1廳P甲方名稱工程名稱開工日期竣工日期現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理檔案編號(hào)投產(chǎn)日期備注資料借閱登記表編號(hào)：XXGC/ZK-059-J2廳P資料名稱資料編號(hào)借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：XXGC/ZK-0510-J1工程名稱建設(shè)時(shí)間施工前項(xiàng)目滿思基本滿思不滿思投標(biāo)過程合同簽訂施工過程項(xiàng)目滿思基本滿思不滿思1施工組織設(shè)計(jì)2王要她，力榮3工程施工質(zhì)量4工程施工進(jìn)度5變更處理及時(shí)性6現(xiàn)場(chǎng)文明施工7工程服務(wù)態(tài)度8項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù)意識(shí)9施工人員工作態(tài)度保運(yùn)過程1保運(yùn)服務(wù)態(tài)度滿思基本滿思不滿思2保運(yùn)服務(wù)質(zhì)量3保運(yùn)任務(wù)安排及進(jìn)性4保運(yùn)任務(wù)完成及進(jìn)性5保運(yùn)任務(wù)完成質(zhì)量顧客單位:顧客:項(xiàng)目經(jīng)理:經(jīng)辦人:質(zhì)量回訪記