不合格品管理規(guī)定

1、xxxx有限公司文件編號質(zhì)-110不合格品管理規(guī)定版本號A修改號1頁碼第1頁共5頁、目的：對不合格品進行控制，確保不合格品能夠及時識別、隔離和處理，防止不合格品非預(yù)期使用或出貨。二、適用范圍：適用于從進貨到交付市場使用所有過程的不合格品的控制。三、職責：1、技術(shù)部負責參與不合格品的評審。2、品質(zhì)部負責不合格品的判定，監(jiān)督不合格品控制的實施，并跟蹤驗證其有效性。3、不合格品的責任部門（工場）負責對其進行標識、隔離、記錄及對不合格品的原因分析,制定和執(zhí)行糾正預(yù)防措施。4、銷售部：反饋客戶意見，與客戶進行溝通，協(xié)商并提出解決方案，確保滿足客戶的實際需求。5、采購部負責對不合格來料的退貨處理。四、定義

2、：1、不合格品：產(chǎn)品不滿足規(guī)定的要求，如產(chǎn)品標準、合同要求等。2、可疑產(chǎn)品：因標識不清晰而不能判定其質(zhì)量狀態(tài)、存在可疑狀態(tài)或掉在地上的產(chǎn)品均定義為可疑產(chǎn)品。3、返工：為使不合格品符合規(guī)定要求而采取的措施。4、返修：為使不合格品滿足預(yù)期的使用要求而采取的措施。5、特采（讓步接收）：對使用或放行不符合規(guī)定要求產(chǎn)品的進行特采的許可。6、糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。7、糾正措施：為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。8、報廢：為了防止不合格品預(yù)期使用所采取的措施。五、不合格品的分類：1、進料不合格；2、生產(chǎn)過程不合格；3、可疑品不合格；4、交貨后不合格；5、市場品質(zhì)不良

3、；六、作業(yè)管理規(guī)定：1、原材料不合格處置1.1 進貨檢驗不合格時，檢驗員應(yīng)通知倉庫對不合格品實行有效隔離，并開具購進物資不合格評審處置表報部門領(lǐng)導(dǎo)批準，必要時由品質(zhì)部組織技術(shù)部對其進行評審。1.2 若評審判定為不合格品的材料，可采取退貨、特采、挑選使用的處理方式，由品質(zhì)部填寫購進物資不合格評審處置表通知采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋不合格處理信息，要求供應(yīng)商在限定期限作出糾正措施報告。1.3 品質(zhì)部門應(yīng)針對上一批材料不合格對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對供應(yīng)商的來料進行加嚴抽樣比例控制。2、過程不合格品的處置2.1 檢驗人員對經(jīng)檢驗的各過程中、生產(chǎn)線上等的產(chǎn)品判定為不合格時，開出不合格品報告，并及時通知

4、責任者，把不合格品堆放在不合格品區(qū)域內(nèi)隔離并掛上標識牌或“紅色”制品流動票進行標示，同時記錄其不合格狀態(tài)和相關(guān)制品信息，將不合格品報告上報部門領(lǐng)導(dǎo)進行組織評價。2.2 生產(chǎn)過程中檢驗出的不合格品要用紅色油性筆劃出產(chǎn)品不良的具體位置、標識出不良內(nèi)容，必要時通知責任者進行現(xiàn)場確認。2.3 工場在生產(chǎn)加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)及時通知質(zhì)檢員進行判定，如判定為不合格品時應(yīng)使用“紅色”制品流程票標示并按不合格品管理程序進行處理。如判定在本工位可以返工的，由操作者按照返工作業(yè)指導(dǎo)書進行返工作業(yè)，并使用黃色返修/返工制品流動票進行標示，檢驗員檢驗合格后方可放行。2.4 檢驗員在巡檢中連續(xù)發(fā)現(xiàn)批量不合格品

5、情況，應(yīng)立即通知生產(chǎn)線主管，品質(zhì)部部長有權(quán)停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題。2.5 作業(yè)人員在自檢、首檢、互檢時或公司內(nèi)的任何人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，都應(yīng)及時報告現(xiàn)場責任者，經(jīng)檢驗人員確認后按2.1處理。2.6 產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格品后，由工場填寫產(chǎn)品報廢單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實施報廢處理。同時，各工場需每日統(tǒng)計產(chǎn)品報廢狀況，并于當日將產(chǎn)品報廢單上交品質(zhì)部進行統(tǒng)計，每月底形成質(zhì)量月報并發(fā)送至各工場。2.7 、各工場對所形成的質(zhì)量月報進行分析，并針對質(zhì)量月報前三項不良及異常點制定持續(xù)改善計劃，并于次月進行改善評價。2.8 原則上各制品不良率15%寸，應(yīng)判定為品質(zhì)重大不合格。品質(zhì)部需詳細調(diào)查該制品批次號、模

6、號、生產(chǎn)班次、具體不良位置、不良項目、數(shù)量等信息收集整理后，組織經(jīng)營者、技術(shù)部、生管室、設(shè)備保全、生產(chǎn)現(xiàn)場等相關(guān)部門召開不良改善對策會，對于會議上形成決議的改善對策由主責項目品質(zhì)工程師進行后續(xù)的跟蹤。3、可疑材料或產(chǎn)品的處置3.1 進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)可疑材料時，視為不合格原材料，按1.1條處理。3.2 各過程中、生產(chǎn)線上等發(fā)現(xiàn)可疑材料或掉在地上的制品時，由品質(zhì)部質(zhì)檢員進行確認，確認為不合格材料時，應(yīng)使用“灰色”制品流程票標示并作報廢處理。3.3 檢驗員抽檢發(fā)現(xiàn)有可疑半成品、成品時并確認為不合格時，應(yīng)使用“灰色”制品流程票標示并作報廢處理。如確認為合格時，則正常流通。4、交貨后不合格品的控制4.1

7、銷售部收到顧客的不合格反饋信息后應(yīng)及時通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部進行以下活動：4.1.1 通知顧客對顧客現(xiàn)場的不合格品及有嫌疑的零件進行標識及隔離，必要時依據(jù)顧客要求進行。4.1.2 調(diào)查流動著的零件及庫存品等有無不合格品，界定不合格范圍。4.1.3 確認不合格品是否被搬入其它地方。4.1.4 組織技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等對生產(chǎn)環(huán)節(jié)：原材料，成品，設(shè)備，工藝，人員進行檢查，調(diào)查不合格原因。4.1.5 根據(jù)顧客的不良對策要求，在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)分析報告。4.1.6 對策后的合格品標識及變化點管理。4.1.7 調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不合格是由供應(yīng)商的工序引起時，要求供應(yīng)商實施對策和防止再發(fā)。4.2 根據(jù)顧客協(xié)商結(jié)果確定處理

8、的種類：4.2.1 客戶讓步接收在不涉及產(chǎn)品的安全性、法規(guī)符合性，且不影響客戶最終產(chǎn)品的使用，如：重量差異，外觀，包裝等，原則上采用說服客戶讓步接收。4.2.2 外部返工/返修/挑選經(jīng)與溝通，客戶不接受讓步時，且客戶方需求緊急時，品質(zhì)部應(yīng)及時組織進行返工/返修/挑選的可行性確認和經(jīng)濟性確認，做出是否進行外部返工/返修/挑選的處置，保證在最短的時間內(nèi)，將所有不合格品轉(zhuǎn)化成合格品和報廢品。4.2.3 補貨在客戶讓步接收，外部返工后或客戶方返工后，如有產(chǎn)品的損耗，經(jīng)品質(zhì)部確認后，可進行補貨。所換產(chǎn)品的品種，規(guī)格，質(zhì)量要求應(yīng)與所涉及的不合格品的品種，規(guī)格，質(zhì)量要求相同。4.2.4 退貨因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)

9、致客戶最終退貨的，根據(jù)顧客投訴處理流程進行處理，品質(zhì)部應(yīng)將顧客的退貨品統(tǒng)一進行報廢處理。5、市場品質(zhì)不良的控制5.1 銷售部接收到顧客市場品質(zhì)的不良時應(yīng)及時把信息傳遞給品質(zhì)部，由品質(zhì)部向顧客詳細了解具體的零件不良信息，并進行上述5.1要求的活動。5.2 根據(jù)內(nèi)部調(diào)查的分析結(jié)果，需要進一步請求顧客回收零件實物時，由銷售部向顧客溝通協(xié)商，包括回收發(fā)生的運費等。5.3 品質(zhì)部收到在顧客處回收的零件后，應(yīng)進行實物調(diào)查。當確定需對產(chǎn)品啟動召回程序后，應(yīng)成立跨部門小組，組長由質(zhì)量副總擔任，成員包括品質(zhì)、技術(shù)、銷售、生產(chǎn)、物流等部門負責人。知單，5.4由生產(chǎn)部確定需召回產(chǎn)品具體的名稱、批號、生產(chǎn)日期、召回原因，并填寫產(chǎn)品召回通由銷售部以最快的速度通知經(jīng)銷商或終端客戶，以盡量減少對消費者所造成的損失。對于所有回收、召回的零件由品質(zhì)部確認后進行報廢處理。由銷售部與顧客溝通不良補償方案后報總經(jīng)理實施。5.5 因品質(zhì)導(dǎo)致的市場不良, 七.相關(guān)文件及記錄：1、不合格品管理程序2、糾正措施管理程序3、預(yù)防措施管理程序4、顧客投訴處理流程5、不合格品報告6、7、8、ZP-TSP-017