原材料入庫、儲存、發(fā)放管理辦法

1、1. 目的 為確保所采購的原輔材料、包裝材料在搬運、貯存防護中不發(fā)生損壞或變質(zhì)，特制 定本辦法。2. 范圍 本辦法適用于公司原輔材料、包裝材料的搬運、貯存防護的管理。3. 定義4. 管理組織 儲運部負責原輔材料、 包裝材料搬運、 貯存、防護、發(fā)放的管理。5. 工作內(nèi)容5.1 入庫管理5.1.1 物料到貨后，倉庫保管員對到貨進行驗證，包括以下方面：a）到貨物料與送貨憑證（單）一致，票、物相符。b）外包裝無破損、受潮、水漬、霉變、鼠咬、蟲蛀的痕跡。c）外包裝上應標明內(nèi)容物的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠家、商標及產(chǎn)品合 格證。d）固體原輔料必須是雙層包裝，封口嚴密。e）液體原輔料的容器封口嚴密，

2、無啟封跡象，無滲出或漏液。所有的包裝材料必須有外包裝，外包裝不能使用竹籮、草席包裝及有毒材料制成的 袋。直接接觸藥品的包裝材料必須用雙層包裝， 每層包裝應封口嚴密、 無破損。驗證無誤后，將到貨物料及時擺放在規(guī)定貨位或上架。按物料分類填寫倉庫物料進出 臺帳（附錄A）、原輔材料貨位卡（附錄B）包裝材料貨位卡（附錄C） o 5.1.2倉 庫保管員在由質(zhì)管部負責檢驗的物料貨位前設(shè)置黃色待檢標牌， 并填寫請驗單交質(zhì)管部進行入庫檢驗。5.1.3 除質(zhì)管部檢驗的物料外，其它物料由倉庫保管員進行入庫驗證；內(nèi)容包括：檢驗 外觀、數(shù)量、產(chǎn)地、合格證、說明書，填寫倉庫物料進出臺帳 ，項目齊全可辦理入 庫手續(xù)。項目不

3、全報告質(zhì)量員，并設(shè)置待檢標識。質(zhì)量員通報采購員，聯(lián)系供應商進行 退換貨處理，并進行記錄。5.1.4 倉庫保管員根據(jù)檢驗報告，實施下列程序：a) 結(jié)論為合格品時，實施合格品標識，可辦理入庫。b) 結(jié)論為不合格品時，實施不合格品標識，并執(zhí)行原輔材料、包裝材料不合格 品處理辦法。5.2 貯存管理5.2.1 貯存要求a) 化工固體原料和桶裝液體原料放在化工庫分類、分區(qū)室內(nèi)存放；b) 大宗化工液體原料在專用貯罐存放或在生產(chǎn)崗位存放；c) 包裝材料在包裝庫分類分品種存放；其中標簽用鐵柜按品種、規(guī)格分別存放；d) 輔助材料在室內(nèi)設(shè)貨架存放，大型設(shè)備、鋼材在棚建貨臺存放；e) 零星物料應上架貯存，擺放整齊，不

4、得倒置。f) 危險化學品在股份公司危險品庫存放。5.2.2 擺放與標識要求5.2.2.1 物料按指定的倉庫、貨位，按品種、規(guī)格、分批擺放，物料碼放牢固、整齊，無 明顯傾斜，批次之間保持適當距離， 并留有通道，距離規(guī)定要求是：垛與垛的間距不少于 20cm；垛與墻的間距不少于 20cm；垛與梁的間距不少于 30cm；垛與柱的間距不少于 20cm；垛與地面的間距不少于 10cm；主要通道寬度不少于200cm；照明燈具垂直下方不準堆放物料；其垂直下方與物料垛的 水平間距不少于 50cm；5.2.2.2 物料的擺放應有利于先進先出的發(fā)料原則， 有利于盤點和保養(yǎng)。5.2.2.3 原輔材料的外包裝標識必須與

5、“貨位卡”內(nèi)容一致5.2.3 管理要求5.2.3.1 倉庫管理員做到物、 卡一致，月末結(jié)帳達到帳、 物、卡相符。5.2.3.2 倉庫保管員要做好原輔料的各項防護工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，包括：a）溫、濕度管理。 在庫房空氣流通的位置設(shè)置溫、濕度計，每日定時作兩次記錄，當溫、濕度超過規(guī)定范 圍時，應立即采取降溫、 保溫、除濕、增濕等措施， 使其恢復到規(guī)定的范圍內(nèi)。b）倉貯養(yǎng)護設(shè)備管理。 對所用的設(shè)備除在使用過程中隨時檢查外，每年應進行一次檢查，對這些設(shè)備應有養(yǎng)護 設(shè)備使用記錄。c）質(zhì)量檢查。 狀態(tài)標志是否明顯，有無錯掛，漏掛情況，碼放是否正確，有無混批，上、下顛倒錯放 等現(xiàn)象，垛與垛分區(qū)是否符

6、合要求。檢查物料包裝情況，外觀性狀，有無包裝破損，外觀性狀變化，有無進水，發(fā)霉現(xiàn)象。5.2.3.3 危險品搬運、發(fā)放執(zhí)行化學危險品管理辦法 。5.2.3.4 各庫區(qū)不得存放非指定物料。5.2.3.5 倉庫主管每季度定期對庫存品管理狀態(tài)進行檢查。5.2.3.6 貯存中出現(xiàn)的不合格品的處理 按不合格原輔材料、 包裝材料管理辦法 實施讓步放行或報廢處理。5.3 發(fā)放管理 物料的發(fā)放執(zhí)行先進先出的原則。5.3.1 有消耗定額物料出庫531.1倉庫保管員將物料使用單位的用料申請送料通知單 （附錄D）或原材料限 額領(lǐng)發(fā)料卡片（附錄E）,校對無誤后按要求填寫限額分割送料單 （附錄F）,交貨 運組。在原輔材料

7、貨位卡 上填寫去向、實發(fā)數(shù)量和發(fā)料人簽字。5.3.1.2 送料工到崗位指定位置按標準碼放,用料單位驗收后,在限額分割送料單上 簽字，完畢后將該單返還倉庫保管員，保管員憑該單填寫原材料限額領(lǐng)發(fā)料卡片的 發(fā)出數(shù)量。 5.3.1.3 每月月底，保管員將原材料限額領(lǐng)發(fā)料卡片 記載的數(shù)量進行匯總， 與各單位核對，填寫各單位的領(lǐng)料單(附錄G)并輸入微機。5.3.2 無消耗定額物料的出庫由倉庫保管員執(zhí)行以下程序：a) 核對領(lǐng)料單與材料明細帳 ；b) 清點實際的庫存；c) 在材料卡片上減去發(fā)出量；d) 實物全數(shù)交點；e) 填寫領(lǐng)料單實發(fā)數(shù)，輸入微機；f) 每月月底進行單據(jù)匯總。5.4 記錄憑證5.4.1 各項

8、貯存記錄填寫準確，姓名不得簡寫，筆誤處劃紅線加蓋個人圖章或簽名。5.4.2 各項記錄、憑證由倉庫保管員直接傳遞，每月裝訂成冊，統(tǒng)一保管，保存期為四年。5.5 物料的搬運要求5.5.1 物料的搬運必須符合物料外包裝上注明的搬運要求，無明確要求時，應比照同類 物料搬運要求進行。5.5.2 液體原料由倉庫保管員通過專用管道發(fā)送到生產(chǎn)崗位，或用罐車運送到崗。5.5.3 包裝材料由倉庫運輸組負責送料到崗。5.5.4 輔助材料及標簽由使用單位自行領(lǐng)用。5.5.5危險品物料的搬運5.5.5.1 危險品中易燃易爆品的搬運， 要采用危險品專用運輸工具和防護措施； 毒品由股 份公司供應處統(tǒng)一組織送料。5.5.5.

9、2 負責搬運的司機對運輸過程實施全程監(jiān)督，以防止野蠻裝卸和處理突發(fā)事件。6. 附錄QJ/GYQJ/GYQJ/GYQJ/GYQJ/GYQJ/GYQJ/GY7.文件更改通知欄倉庫物料進出臺帳（附錄A）原輔材料貨位卡 （附錄B）包裝材料貨位卡（附錄C）送料通知單（附錄D）原材料限額領(lǐng)發(fā)料卡片（附錄巳限額分割送料單（附錄F）領(lǐng)料單（附錄G）文件名稱：原輔料入庫、貯存、發(fā)放管 理辦法頒發(fā)部門：儲運部文件編號：Q/HYKX G 15- 02-2005版次：2 頁數(shù)：第6頁共11頁附錄A倉庫物料進出臺帳年附錄B品名原輔材料貨位卡產(chǎn)地規(guī)格包裝件數(shù)單重總重 物料編號及批號進廠日期 請驗日期 出報告日期 檢驗證號

10、 檢驗結(jié)論年收入發(fā)出結(jié)存發(fā)貨人月日件數(shù)重量去向件數(shù)重量件數(shù)重量附錄C包 裝材料 貨位卡材料編號單位品名單價規(guī)格來源檢驗證號檢驗結(jié)果月日收入發(fā)出結(jié)存發(fā)料人附錄D送料通知單庫別:名稱規(guī)格單位數(shù)量送料要求送料人備注件重量時間地點申請人送料組附錄E原材料限額領(lǐng)發(fā)料卡片車間本月核定單耗本月實際領(lǐng)用量原料名稱本月計劃用量折合標準量規(guī)格上月車間期末盤存計劃單價產(chǎn)品本月計劃應發(fā)量計劃總價本月核定產(chǎn)量物資編號日期憑 證 號 碼原 材 料 批 號單位領(lǐng)發(fā)料數(shù)量簽字備考請領(lǐng)量實 發(fā) 量驗 收 人發(fā) 料 人件 數(shù)每件凈 值數(shù) 量件 數(shù)凈 重 量折合規(guī)格凈 重量累 計車間主任：倉庫主任材 料員：計劃員：保官員附錄F限額分割送