總部分授權(quán)管理手冊

1、精選資料表 1 戰(zhàn)略預(yù)算與業(yè)務(wù)政策審批類類別關(guān)鍵審批事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件戰(zhàn)略及流程管理A.公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略管理經(jīng)理中心總經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)戰(zhàn)略委員會總經(jīng)理董事長總經(jīng)辦B .季度總結(jié)大會方案戰(zhàn)略管理經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)辦C.跨部門流程制度優(yōu)化各中心總經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)審計經(jīng)理信息總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)辦費用預(yù)算及資金計劃A.預(yù)算編制各部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審:財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理各中心B.預(yù)算調(diào)整各部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審:財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總各中心C.月度資金計劃各部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審:財務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總D.10 萬元以上項目立項預(yù)算各部

2、門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審:財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理各中心重大決策與項目立項規(guī)定方案審批終端市場活動方案、品牌規(guī)劃方 案、促銷活動方案等品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審：品牌總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部政策審批各事業(yè)部的銷售政策、退貨政策、推廣政策等渠道經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理運營與渠道總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會審：銷售總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部新增客戶各品牌新增客戶的申請銷售專員銷售經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)銷售總經(jīng)理財務(wù)部客戶變更各品牌更換代理商，區(qū)域調(diào)整銷售專員銷售經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)銷售總經(jīng)理財務(wù)部退貨申請退貨政策范圍內(nèi)銷售專員銷售經(jīng)理財務(wù)會計銷售總監(jiān)渠道總經(jīng)理銷售總經(jīng)理財務(wù)部退貨政策范圍外銷售專員銷售經(jīng)理財務(wù)會計銷售總監(jiān)渠

3、道總經(jīng)理銷售總經(jīng)理財務(wù)部價格變更零售價調(diào)整（活動特價除外）品牌經(jīng)理品牌總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)銷售總監(jiān)會審：品牌總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部精選資料表 2-1 固定資產(chǎn)類采購申請類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公類固A.非 IT 類辦公資產(chǎn)（1 萬元以下）各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)部定資產(chǎn)：B.非 IT 類辦公資產(chǎn)（1-5 萬元）各部門專員部門經(jīng)理部門總監(jiān)行政經(jīng)理行政總監(jiān)行政總經(jīng)理財務(wù)部非 IT 類請購C.非 IT 類辦公資產(chǎn)（5-10 萬元）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理行政經(jīng)理行政總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部D.非 IT 類辦公資產(chǎn)（10 萬元以上）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理行政經(jīng)理行

4、政總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部辦公類固A.IT 類采購申請（5 千元以下）各部門專員部門經(jīng)理信息總監(jiān)財務(wù)部定資產(chǎn)：B.IT 類采購申請（5 千元-3 萬元）各部門專員部門經(jīng)理部門總監(jiān)信息總監(jiān)行政總經(jīng)理財務(wù)部IT 類C.IT 類采購申請（3-10 萬元）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理信息總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部請購D.IT 類采購申請（10 萬元以上）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理信息總監(jiān)行政總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部非辦公類A.非辦公類資產(chǎn)（5 千元以下）各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)部固定資產(chǎn)請購B.非辦公類資產(chǎn)（5 千元-5 萬元）各部門專員部門經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)行政總經(jīng)理財務(wù)部C.非辦公

5、類資產(chǎn)（5-50 萬元）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理行政總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部D.非辦公類資產(chǎn)（50 萬元以上）各部門專員部門總監(jiān)中心總經(jīng)理行政總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理公司總經(jīng)理財務(wù)部備注：1、固定資產(chǎn)/低值易耗品：前者 是指使用期限一年以上，價值 5 千元（xxxx 標(biāo)準(zhǔn)）以上的實物資產(chǎn)；后者是指單位價值在 200-5 千元（xxxx 標(biāo)準(zhǔn)），或者使用年限在一年以內(nèi)實物資產(chǎn)。其次， 外購樣品：xxxx 外部采購所有樣品，另行單列。2、辦公類/非辦公類資產(chǎn)：前者是指供日常辦公使用固定設(shè)施，如打印機、電腦、會議桌椅等，后者是與生產(chǎn)經(jīng)營等有關(guān)的機器設(shè)備、廠房、工具等。精選資料表 2-2 :非固定資

6、產(chǎn)類采購申請類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公用品請購A.常規(guī)辦公用品請購各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)部B.非常規(guī)辦公用品請購各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理部門總監(jiān)行政總監(jiān)財務(wù)部低值易耗品請購A.采購總價 2 千元以下各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)部B.采購總價 2 千元-1 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)行政總監(jiān)行政總經(jīng)理財務(wù)部C.采購總價 1 萬元以上各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理行政總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部服務(wù)（項目）類請購A .單次總額10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.10 萬元（含）-150 萬各部門

7、專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)總經(jīng)辦組織立項會審常務(wù)副總財務(wù)部C.單次總額150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)總經(jīng)辦組織立項會審總經(jīng)理財務(wù)部物料采購A、產(chǎn)品及包材物料采購運營專員運營經(jīng)理運營總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B、促銷類物料運營專員運營經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理運營總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部外購樣品A、2 千元/次或 2 萬以下/年各部門經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.2 千 元w單次樣品金額V1 萬 元或年 2 萬（含）以上各部門經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部C.單次采購金額 1 萬元以上各部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部精選資料表 3

8、 :采購價格評審及合同訂立類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件實物類采購價格評審A.采購總額5 萬元采購專員資源經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審計主管資源總監(jiān)審計部B.采購總額 5-50 萬元；采購專員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計部C.采購總額 50-150 萬元；采購專員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會審常務(wù)副總審計部D.采購總額 150 萬元以上；采購專員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會審總經(jīng)理審計部服務(wù)類采購價格評審A.采購總額10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審計經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會審中心總經(jīng)理審計部B.采購總額 10 萬（含）-50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財

9、務(wù)經(jīng)理審計經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會審常務(wù)副總審計部C.采購總額 50 萬以上各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審計經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會審總經(jīng)理審計部緊急采購價格評審A.采購總額5 千元各部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理資源總監(jiān)審計部B.采購總額5 千元各部門經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計部合同簽訂（立項或已經(jīng)申請事項）A1 非框架合同（50 萬元內(nèi)）部門專員部門經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部A2 非框架合同（50-150 萬元）部門專員部門總監(jiān)法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部A3 非框架合同（150 萬元外）部門總監(jiān)中心總經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)中心總經(jīng)理財務(wù)部B .框架協(xié)議合同部門

10、總監(jiān)中心總經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理財務(wù)部印章A.已經(jīng)簽訂合同蓋章部門專員董事長秘書財務(wù)部B、無合同文本類蓋章部門專員部門經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理董事長秘書財務(wù)部精選資料表 4-1 :各種費用申請類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件研發(fā)費用申請A.單次費用總額1 萬元部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B 單次費用總額 1-10 萬元部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部B 單次費用總額10 萬元部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)立項會審總經(jīng)理財務(wù)部模具費用申請A.單次費用總額30 萬元品牌專員品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)中心總經(jīng)理財

11、務(wù)部B.單次費用總額30 萬元品牌專員品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部市場費用申請A.銷售政策范圍內(nèi)銷售專員部門經(jīng)理財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)財務(wù)部B.銷售政策范圍外銷售專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)銷售總經(jīng)理財務(wù)部會議費用申請A.單次費用總額5 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)會計行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.5 萬元（含）-10 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部招待費用申請A.單次總額1 千元部門經(jīng)理財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.單次總額 1 千（含）-5 千元部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.單次總額 5 千（含）-1

12、 萬元部門總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部D.單次總額1 萬元部門總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部打樣申請柜臺/促銷物料/道具等品牌專員品牌經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部精選資料表 4-2 :各種費用申請類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公設(shè)備維修費申請（電腦為信息部審批）A.單次總額1 千元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B. 1 千元（含）-1 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.單次總額1 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部固定資產(chǎn)維修費申請A.單次3 萬元各部門專

13、員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.3-10 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.10 （含）-50 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部D. 50 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部汽車保險費申請各類汽車保險費用行政專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部汽車維修費用申請（物流用車由物流部審批）A.單次總額1 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.1 萬元（含）-5 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.單次總額 5 萬元各部門專員部門經(jīng)理行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)

14、理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部資產(chǎn)報廢申請A.凈值或成本價1 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.1 萬元（含）-10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部B .凈值/成本價 10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部精選資料表 4-3 :各種費用申請類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件盤點差異A.凈值或成本價5 千元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.5 千元（含）-1 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部C. 1 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理

15、財務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部福利費用申請A.單次5 萬元各部門專員部門經(jīng)理人力經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.5 萬元（含）-10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)人力總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.單次總額10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部團隊文化建設(shè)費用A.團隊活動建設(shè)各部門專員部門經(jīng)理文化經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)總經(jīng)辦B.文化之星評獎文化專員文化主管文化經(jīng)理行政總經(jīng)理總經(jīng)辦外訓(xùn)費用A.單次總額2 千元各部門專員部門經(jīng)理人力經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.2 千元（含）-5 千元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理人力總監(jiān)部門總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部C.單次總額5 千元各部門

16、專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理行政總經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部其他費用及預(yù)算外費用A.單次總額3 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.3 萬元（含）-50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部C.單次總額50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部精選資料表 5-1 :各種費用類支付類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件采購付款A(yù).單次總額10 萬元采購專員采購經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理采購總監(jiān)審計部B.10 （含）-100 萬元采購專員采購經(jīng)理財務(wù)稽核采購總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計部C.100 （含）-200

17、 萬元采購經(jīng)理采購總監(jiān)財務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計部D.200（含）-500 萬元采購經(jīng)理采購總監(jiān)財務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計部E. 500 萬元采購總監(jiān)財務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審計部費用類付款A(yù).單次總額10 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)審計部B.10 萬元（含）-50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計部C.50 （含）-150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計部D.150（含）-500 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計部E.單次總額500 萬元

18、部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審計部非費用付款（保證金及退款）A.單次總額50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計部B.50 （含）-150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計部C.單次總額150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計部差旅費岀差期間正常交通住宿等申請人直接上級財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理中心隔級上級審計部預(yù)付款A(yù).單次總額50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計部B.50 （含）-150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計部精選資料C.單次

19、總額150 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計部精選資料表 5-2 :各種費用類支付類別關(guān)鍵事項申請/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件借款A(yù).單次總額5 千元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財務(wù)部B.5 千元（含）-1 萬元部門總監(jiān)財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部C.單次總額1 萬元部門總監(jiān)財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部工資發(fā)放適用于各公司人員的工資發(fā)放人力專員人力經(jīng)理人力總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部資金往來適用于公司之間的轉(zhuǎn)款各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理財務(wù)部發(fā)票核銷適用于款項已支付、發(fā)票核銷各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部項目及會議費用結(jié)案報告A.單次總額50 萬元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理部門總監(jiān)財務(wù)部B.50（含）-100 萬元部門經(jīng)理財務(wù)稽核部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財務(wù)部C.單次總額100 萬元部門總監(jiān)財務(wù)稽核中心總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)理財務(wù)部成本中心領(lǐng)料A.立項或申請已批準(zhǔn)各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部B.單次總額1 千元各部門專員部門經(jīng)理財務(wù)稽核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部C.1 千（含）-5 千元部門經(jīng)