物資驗(yàn)收辦法及標(biāo)準(zhǔn)

1、物資驗(yàn)收辦法及標(biāo)準(zhǔn)Prepared on 22 November 2020鋼鐵有限公司備品備件物資檢驗(yàn)管理辦法1、總則為了加強(qiáng)和規(guī)范采購物資的檢驗(yàn)和入庫工作，保證采購物資質(zhì)量，滿足 生產(chǎn)、維修物資需求，制定本辦法。本辦法適用特殊鋼鐵有限公司所有通過EAM系統(tǒng)采購入庫的47大類物 料（詳見EAM物料編碼清單）。2、職責(zé)與權(quán)限、設(shè)備動(dòng)力部是備品備件及物資檢驗(yàn)工作的牽頭部門，下設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn) 小組，總體負(fù)責(zé)備品備件及物資檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施。、采購部倉儲部門負(fù)責(zé)備品備件及物資的接收、入庫及保管工作。、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)量檢驗(yàn)小組組織檢驗(yàn)，其它部門參與檢驗(yàn)并在檢驗(yàn)單 簽字確認(rèn)，檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)量檢驗(yàn)小組統(tǒng)一存檔或反饋

2、。檢驗(yàn)地點(diǎn) 為設(shè)備物資采購部中心庫房，所有采購入庫物資不得直接送到使 用部門。、采購物資入庫后庫房庫管員須出具報(bào)驗(yàn)通知單，及時(shí)通知檢驗(yàn)小組 組織檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。采購物資未進(jìn)行 檢驗(yàn)不得入庫或使用。相關(guān)檢驗(yàn)人員接到報(bào)驗(yàn)通知后須在2個(gè)工 作日之內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，特殊情況（如需要指標(biāo)化驗(yàn)）應(yīng)不超過3個(gè) 工作日檢驗(yàn)完畢。、檢驗(yàn)不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)檢小組匯總后形成質(zhì)量檢驗(yàn)不合格通知單通知設(shè)備物資采購部綜合管理科按相關(guān)規(guī)定 處理。凡屬個(gè)人故意行為或責(zé)任心不強(qiáng)等原因造成不合格品入 庫、支付、使用或發(fā)放的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任（詳見青島特 殊鋼鐵有限公司備品備件物資質(zhì)檢員管理辦

3、法）。、檢驗(yàn)完畢后須由質(zhì)檢小組把檢驗(yàn)單及其他檢驗(yàn)資料按照EAM物料大 類編碼分類存檔且保存三年以上。、有檢驗(yàn)責(zé)任的部門應(yīng)指派1-2名檢驗(yàn)人員并報(bào)設(shè)備動(dòng)力部備案。若 人員變動(dòng)需在2日內(nèi)由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面簽字后報(bào)設(shè)備動(dòng)力 部備案。物料檢驗(yàn)責(zé)任部門（人員）劃分圖表如下編 碼大類名稱檢驗(yàn)部門（人員）編 碼大類名稱檢驗(yàn)部門（人員）C1勞保環(huán)保安全環(huán)保部、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組D2日用電器設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組煤氣檢測及 防護(hù)氣體中心、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組D1電工元器件設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B0車用燃油使用部門、物流中心、設(shè)備動(dòng)力部 質(zhì)檢組D9電子元器件設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B1土產(chǎn)庫設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組DO電力電工設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組

4、B2有色金屬設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組G3G3機(jī)床及其工 具設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B3黑色金屬設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組G6G6帶、鏈傳動(dòng) 設(shè)備設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B4吊索具設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組D5閥門設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B5工具設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E2燒結(jié)類主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門B6小五金設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組Fl公輔設(shè)備主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B7橡膠密封設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B9液壓潤滑油主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組B8化工化學(xué)試劑及試驗(yàn)材料由技術(shù)中心中 試室負(fù)責(zé)，各類氣體由技術(shù)中心中 試室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)、其余設(shè)備 動(dòng)力部質(zhì)檢組負(fù)責(zé)G2液壓氣動(dòng)主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組CO建材工程管理部、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組EO原料輸

5、送設(shè)備主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢類組、使用部門C2耐火材料技術(shù)中心、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E3煉鐵類主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門C3消防器材保衛(wèi)部、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E8標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組F0汽車、機(jī)車 配件物流中心、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E1焦化類主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門G7緊固件設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E5軋鋼類-高線主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門G1管件類設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E%軋鋼類-型材主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門F4軸承設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E6軋掘及輻環(huán)設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組零庫存主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E4煉鋼類主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢 組、使用部門D

6、3計(jì)量儀器信息化工程部、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組C7試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)中心中試室、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì) 檢組D7安防監(jiān)控信息化工程部、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組D6壓力容器設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組、安全環(huán)保部C4電工材料設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組E7起重設(shè)備設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組、安全環(huán)保部C9自動(dòng)化主管工程師、設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組、 使用部門E9風(fēng)機(jī)及空壓機(jī)設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組D7計(jì)算機(jī)通訊 數(shù)碼設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組GO聯(lián)軸器設(shè)備動(dòng)力部質(zhì)檢組3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)合同、圖紙、技術(shù)協(xié)議和國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、檢驗(yàn)工具硬度檢測儀、超聲波探傷儀、光譜分析儀、油品檢測設(shè)備、數(shù)字鉗式萬用表、各種量具5、檢驗(yàn)內(nèi)容及要求、 合同技術(shù)附件：所有到貨的備品備件及物資，必須有合同訂

7、單，無合同訂單不予接受。資料不全（無合格證、說明書、認(rèn)證 卡、原產(chǎn)地證明等）、規(guī)格與合同不符、質(zhì)量低劣或已積壓的 備品備件及物資，拒絕檢驗(yàn)，并做好記錄，進(jìn)入商務(wù)處理流 程；非標(biāo)件需附帶技術(shù)協(xié)議，無技術(shù)協(xié)議不予接受。招標(biāo)確定供貨廠家后，商務(wù)合同必須寫明備件名稱、品牌、生產(chǎn)廠家 和技術(shù)參數(shù)。、 數(shù)量及重量：質(zhì)檢員和庫管員必須按照隨貨清單核對零件編號并 清點(diǎn)數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤，對于一些貴重物品（如銅件等）需 核實(shí)重量；、 包裝檢查：產(chǎn)品包裝完整、無破損、潮濕、污染。包裝上的產(chǎn)品 名稱、型號規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨要求一致；、 開箱檢查：產(chǎn)品型號規(guī)格與外包裝應(yīng)一致，裝箱單、合格證和/或 有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)齊全正

8、確，外觀應(yīng)清潔無破損，外殼、支架、 附件、等應(yīng)無磕碰、裂紋、破損、油垢、銹蝕等，有上列現(xiàn)象 之一，且情況嚴(yán)重的，應(yīng)拒收退回；、 外觀檢查：所有零件應(yīng)打開外包裝仔細(xì)檢查其本身有無磨損、裂 痕和殘缺等；對于帶漆零件應(yīng)檢查有無掉漆等現(xiàn)象；總成零件 應(yīng)檢查其配套附件是否齊全并完好無損；、 對有特殊材料要求的、使用在特殊部位的備品備件，除需生產(chǎn)廠 家提供的材質(zhì)報(bào)告外，還需按照合同要求通過手持式合金分析 儀進(jìn)行檢驗(yàn)或通過其他方式進(jìn)行材質(zhì)化驗(yàn)。、 對有特殊要求的設(shè)備備件（如鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備等特種 設(shè)備），必須有生產(chǎn)廠家或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提供的材質(zhì)證 明、檢驗(yàn)證明、質(zhì)保書等相關(guān)證明材料；高強(qiáng)度螺栓、定

9、位、導(dǎo)向等精度要求高的備件，必須有廠家的檢測報(bào)告，并抽檢硬度、材質(zhì)等，必要時(shí)委托相關(guān)檢化驗(yàn)部門 檢驗(yàn)，并出具檢測報(bào)告。單批備件抽樣率：5件以內(nèi)必須逐件檢查，5件一20件抽檢率不 小于50%； 20件一100件抽檢率不少于25%, 100件以上的抽 檢率不少于10%,重要備件及供貨單位初次供給的備件要加大 抽檢力度。同批備件抽檢不合格的，必須全部檢查。附部分物資其它檢查要求類別檢查要求隨機(jī)材料電子元件表面光滑、色澤均勻、不得有裂紋、氣泡、凹坑、變形、破損現(xiàn)象。線路板 板面清潔干凈，無乳化生銹，無裂痕，無彎曲變形，邊緣無毛刺飛邊，切口 整齊，銅皮不能翹起或起泡、無短路、開路及多余連線，焊盤位置及絲

10、印標(biāo) 識清晰正確，引線牢固，無脫落；合同、有效合格 證、認(rèn)證卡、機(jī)械零配件外觀無裂紋和裂槽、毛刺、折裂、壓傷、碰傷、雜點(diǎn)、變形、針孔、連焊、 包焊、漏焊、虛焊、焊接不均、凹陷、砂孔、拋缺塊等，按要求倒角，鍍層 光澤均勻，無斑紋、銹跡合同、有效合格 證、技術(shù)協(xié)議、 圖紙橡膠產(chǎn)品有無雜質(zhì)、凹陷、缺膠、氣泡、裂口、劃傷、缺口、縮邊、老化、厚薄不 均、包膠、粘接不良、分層、毛刺、變形、過度修邊，表面是否光滑，是否 有拉毛現(xiàn)象等。合同、合格證（含橡膠類型）平皮帶、齒 形帶等帶類切口邊緣是否齊整、有無毛刺，是否有豁口、擦傷、劃傷、過度修邊、異 味、顏色均勻等合同、有效合格 證閥門、電 機(jī)、泵等標(biāo) 準(zhǔn)件外觀

11、有無磕碰、變形、銹蝕、裂紋、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒 角、鍍層光澤均勻、無斑紋等合同、有效合格 證、技術(shù)協(xié)議有色金屬及 黑色金屬材質(zhì)、重量、尺寸，表面粗糙度及表面缺陷、內(nèi)部缺陷。合同、有效合格 證毛坯件尺寸及材質(zhì)，毛坯件的表面質(zhì)量，主要加工尺寸必須逐件檢查，抽查率要達(dá) 到50%以上,合同、有效合格 證、技術(shù)協(xié)議軋輻、導(dǎo)輪 等工藝件主要尺寸必須檢查，主要成份（如鍥含量等）必須按照合同要求成份通過手 持式合金分析儀進(jìn)行檢驗(yàn)；非標(biāo)件、成品件按圖紙要求進(jìn)行檢查檢驗(yàn)；合同、有效合格 證、技術(shù)協(xié)議、 圖紙成套設(shè)備按照合同及技術(shù)協(xié)議要求檢查合同、有效合格 證、技術(shù)協(xié)議、 說明書、圖紙、電纜、認(rèn)證編號、型號規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、額定電壓、電線長度、生產(chǎn)日期、生產(chǎn) 者、檢驗(yàn)者、廠名、廠址、固定電話、防偽標(biāo)示等合同、3c認(rèn)證 卡、技術(shù)協(xié)議吊索具外觀檢查、超聲波探傷檢查合同、有效合格 證、廠家生產(chǎn)資 質(zhì)油品實(shí)行抽檢化臉，抽檢比例25:1,即25桶及以下的取一個(gè)化驗(yàn)油樣，2550 桶的取兩個(gè)化驗(yàn)油樣，依次類