機(jī)關(guān)單位年度預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)自查報(bào)告

1、機(jī)關(guān)單位年度預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)自查報(bào)告 機(jī)關(guān)單位年度預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)自查報(bào)告 機(jī)關(guān)單位年度預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)自查報(bào)告. 一、部門概況 1.主要職能：圍繞三農(nóng)工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。 2.機(jī)構(gòu)情況： 市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位

2、內(nèi)設(shè) 5 個(gè)職能科(室)。 3.人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)*人，截止 2021 年*月*日共有在職人員*人，離休人員 1 名，退休人員*名。2021 年我單位資產(chǎn)總額 3210788.42 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 2363204.79 元;固定資產(chǎn) 857308.63 元，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，原值 616920.63 元(其中：川 d21893 車輛在 2021 年*月已申請(qǐng)報(bào)廢，財(cái)政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值 80000.00 元;川 def022 車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值 536920.63);其他固定資產(chǎn) 240388.*元。 二、部門資金基本情況 (一)年度部門

3、預(yù)算安排及支出情況 2021 年市財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo) *.*萬元， 比上年同期增加 41.08 萬元，全年實(shí)際支出數(shù) 582.38 萬元，年末結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 0.08 萬元。2021 年財(cái)政補(bǔ)助收入 *.*萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)*.*萬元，占總收入的 *.*%，日常公用經(jīng)費(fèi) 75.22 萬元，占總收入的 *.*%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) *.*萬元，占總收入的*.*%。2021 年支出決算數(shù) 582.38 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 416.74 萬元，占總支出的 *.*%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 75.22 萬元，占總支出的 *.*%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 90.42 萬元，占總收入的 *.*%。 (二)年度專

4、項(xiàng)資金安排及支出情況 2021 年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算*.*萬元，調(diào)整預(yù)算增加*.*萬元;項(xiàng)目支出年末決算*.*萬元，其中：社員股金還本付息 21 萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)*萬元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)*.*萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi) 30.92 元。 (三)其他資金收支及結(jié)余情況 在 2021 年財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)310000.*元，實(shí)際支出 309234.*元，結(jié)余 766.*元，按攀財(cái)預(yù)20211 號(hào)文件要求進(jìn)行結(jié)余清理，報(bào)請(qǐng)財(cái)政收回,2021 年*月財(cái)政按攀財(cái)庫(kù)20212 號(hào)文收回結(jié)余資金。 三、項(xiàng)目完成情況 (一)市級(jí)主要項(xiàng)目完成情況 1.社員股

5、金還付付息 21 萬元，在 2021 年 4 月份按攀財(cái)金202111 號(hào)文件要求及時(shí)歸還。 2.供銷社綜合改革項(xiàng)目資金*萬元，在 2021 年*月份以股本金的形式入股攀枝花農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司。 3.芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目接會(huì)經(jīng)費(fèi) 309234.*元，主要用于住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租賃、租車費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用，確保該會(huì)議的圓滿召開。 四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 (一)部門職能履行情況 從整體情況來看，市供銷社度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效， 在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及三重一大事項(xiàng)必須經(jīng)過主任辦公會(huì)，三公經(jīng)費(fèi)逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。 (二)存在的問題以及相關(guān)建議 1.縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠。注重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)工作，輕視項(xiàng)目資金的后續(xù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作