企業(yè)制度_生產(chǎn)管理制度

1、生產(chǎn)管理制度在日益國際化的經(jīng)濟環(huán)境中現(xiàn)代企業(yè)要參與市場競爭就必須對生產(chǎn)活動加以籌劃和控制以使企業(yè)內(nèi)部的人財物等各種資源達到優(yōu)化配置和最佳組合從而生產(chǎn)出具有競爭力的產(chǎn)品生產(chǎn)管理制度正是對生產(chǎn)流程現(xiàn)場作業(yè)生產(chǎn)設備與技術等內(nèi)容進行的科學合理的規(guī)范它具體包括以下幾個方面來自資料搜索網(wǎng)（） 海量資料下載一、公司長期生產(chǎn)計劃實施規(guī)定（一）一般日程計劃第一條 制造期限的指定企劃部要經(jīng)常備有標準完工工程表、制造處作業(yè)能力表等表格在考慮預定的加工傳票及訂貨傳票有關工程結(jié)束期限的要求和物資進貨日期的基礎上確定結(jié)束設計及結(jié)束工程的時間并把這個期限記入制造指令中第二條 每月制造實施計劃企劃部要每月召開一次與制造加工有

2、關部門的聯(lián)合會議以季度制造預算為基準考慮營業(yè)部的要求制訂目標預算1采購物資：按照一季中不同品種產(chǎn)品加工制造所需而進行具體分解到各月2接受訂貨：按照一季度實有時間（全部工作時間減去為完成以前的訂貨任務必須占用的時間）安排具體分解到各月第三條 完成報告1在產(chǎn)品加工制造結(jié)束并作為成品進入成品庫后就要辦理規(guī)定的手續(xù)手續(xù)完成后即要填寫完成報告2企劃部要每月匯總各工廠車間的完成報告書并寫成綜合的完成報告書向有關部門分發(fā)通報（二）中間日程計劃第四條 中間日程計劃界定1中間日程計劃是以每月制造實行計劃為基礎的不同部門不同零件的工程計劃它是日程管理的基準2中間日程計劃以基準勞動日程表作業(yè)能力表標準勞動時間表的基

3、準為基礎制訂對偶發(fā)性事故要進行調(diào)查做出處理第五條 基準日程表1意義所謂基準日程是指以標準作業(yè)方法和以正常的工作強度進行操作為完成某一項工程所需的時間在機械加工廠由于加工工序很多基準日程也就是表現(xiàn)為從一道工序到下一道工序或從這一車間到下一車間的時間2設定內(nèi)容基準日程表因產(chǎn)品型號馬力等等的不同具體內(nèi)容也有所不同通常需要設定以下的內(nèi)容：（ 1） 制造過程所需開動的機器臺數(shù)（ 2） 材料的下料時間（ 3） 主要工程的開始與完成的時間（ 4） 試驗的時間（ 5） 完成與入庫的時間第六條 能力調(diào)查表能力調(diào)查表主要為了解工廠中勞動力的情況而制作通過算出不同職業(yè)工種不同工程部門保有的勞動力算出根據(jù)生產(chǎn)計劃所需

4、要的勞動力進而算出勞動力的供需狀況并據(jù)此編制中間日程進行人員配置保有勞動力=（1-無效作業(yè)率）X作業(yè)效率X工作天數(shù) X出勤率X有效人員 說明：1 .單個勞動力為1天8小時的勞動時間以P代之AP2作業(yè)效率=A （實際勞動時間） 出勤人數(shù)3出勤率=+缺勤人數(shù)出勤天數(shù)為除掉休息日后的預定出勤天數(shù)有效人員為扣除長期缺勤者預定 調(diào)走者以外的實有作業(yè)人員無效作業(yè)時間4無效作業(yè)率= 作業(yè)時間無效作業(yè)時間是直接動員間接動員不良作業(yè)修正作業(yè)組織活動等所需時間的總和其中實際完成為哪些項目根據(jù)過去的實績而定5所需勞動力的計算在每月實行計劃時按下面的公式計算所需的勞動力生產(chǎn)計劃臺數(shù)XP所需勞動力= 480（分鐘）（注

5、：480為一個勞動力一天工作的時間即8小時）第七條 標準作業(yè)時間表標準作業(yè)時間是不同零件不同作業(yè)的標準作業(yè)時間它以所需勞動力計算為基礎第八條 每月實行計劃每月實行計劃以在制造部門聯(lián)合會議所定的制造計劃為基礎而制訂制定每月制造預定表后要向各有關部門下達第九條 期限1本廠作業(yè)的日程中間日程計劃的期限根據(jù)進度表而定進度表根據(jù)基準日程表能力調(diào)查表而制訂工程期限要向材料零件焊接組裝等各作業(yè)部門下達2訂貨日程按照能力調(diào)查表制作訂貨卡片按卡片所填的日程執(zhí)行（三）生產(chǎn)分配規(guī)定第十條 材料零部件的數(shù)量確定1倉庫常備物資零件要根據(jù)下面的資料確定所需的數(shù)量（ 1） 每月制造實行計劃表（ 2） 庫存余額表（ 3） 其

6、他2本廠半成品生產(chǎn)所需物資本廠半成品生產(chǎn)所需物資按照以下資料確定所需數(shù)量（1） 半成品余額表（2） 每月制造實行計劃表（3） 庫存余額表（4） 其他第十一條零部件半成品零部件半成品的管理按零部件半成品管理規(guī)定辦理第十二條本廠自制部件的訂貨1訂貨分配表自己制造的半成品零部件要以每月制造實行計劃表每月現(xiàn)貨庫存余額半成品訂貨余額的調(diào)查為基礎制訂訂貨分配表并以此確定每月的訂貨數(shù)量2訂貨基準表訂貨基準表是規(guī)定各種零部件的訂貨時間必須先于工程進行時間的一種標準由于訂貨到進貨有一個間隔時間不能臨時訂馬上用但如果訂貨時間太早又會占用倉庫面積占用資金訂貨基準表是為了解決這個矛盾而制訂的3訂貨單的制作和發(fā)送在廠內(nèi)

7、生產(chǎn)半成品零部件時要根據(jù)訂貨分配表及訂貨時間基準表決定訂貨數(shù)量以及到貨日期并把各必要的事項記入所定的訂貨單中作好訂貨安排第十三條傳票1作業(yè)傳票（ 1） 輪班作業(yè)時要根據(jù)各班的特點發(fā)出相應的作業(yè)傳票（ 2） 綜合管理的作業(yè)傳票2綜合管理作業(yè)要在綜合管理表上記入每天作業(yè)的實績在截止時間發(fā)出不同級別不同工程的作業(yè)傳票（四）生產(chǎn)調(diào)查規(guī)定第十四條調(diào)查調(diào)查每天作業(yè)量生產(chǎn)進度的遲緩時間分析工程上的資料整理成適合統(tǒng)計管理要求的基礎性資料每天作業(yè)量實績調(diào)查根據(jù)作業(yè)傳票掌握每天各級的作業(yè)量調(diào)查作業(yè)的進度為了管理作業(yè)成績需要每月計算與勞動時間相對應的作業(yè)實績通報各有關部門第十五條每天半成品調(diào)查每天調(diào)查作業(yè)過程中的半

8、成品并把控制半成品掌握進度對遲緩采取的對策的資料合在一起作為半成品余額報告的原始資料第十六條成本資料的制作每到20日截止制作以下的成本計算資料1綜合半成品余額報告書綜合管理機種的半成品評價要以下列資料來制作半成品余額報告書（ 1） 工程管理表（ 2） 半成品余額調(diào)查表2零件進出余額月報綜合管理機種的材料零件的進出余額表要按以下資料制作（ 1） 材料進行卡（ 2） 現(xiàn)貨卡3其余材料進出余額報告關于月內(nèi)使用的其他材料要按以下資料制成進出余額報告書（ 1） 其余材料進出表（ 2） 現(xiàn)貨卡第十七條統(tǒng)計的制作制作工程管理上必要的各種統(tǒng)計有固定格式包括：1. 資產(chǎn)量統(tǒng)計2. 不良產(chǎn)品統(tǒng)計3. 作業(yè)實績統(tǒng)計

9、4. 有關材料統(tǒng)計5. 外購材料統(tǒng)計6. 半成品余額統(tǒng)計7. 生產(chǎn)延期統(tǒng)計8. 有關生產(chǎn)的其他統(tǒng)計表13-1 生產(chǎn)計劃表S一月份門第頁序號生產(chǎn)項目生產(chǎn)數(shù)量預計日程人力rru攵工時預計產(chǎn)值預計成本毛利備注起止原料成本物料成本人工成 本合計表13-2 各部門生產(chǎn)計劃安排表月份頁次生產(chǎn)部門備注名稱數(shù)量人力起 止 日 期人力起 止 日 期人力起 止 日 期人力起 止 日 期人力起 止 日 期人力起 止 日 期表13-3 綜合生產(chǎn)計劃表月日至月日使用部門第一副本產(chǎn) 品 名 稱目刖 庫 存 量單價庫 存 價 值估 計 每 日 銷 量可 銷 售 日 數(shù)經(jīng) 濟 產(chǎn) 量每 日 產(chǎn) 量帚 生 產(chǎn) 日 數(shù)預定生產(chǎn)日

10、程自至日數(shù)產(chǎn)量自至日數(shù)產(chǎn)量合計一表13-4 產(chǎn)銷計劃擬定表產(chǎn)品單銷售銷售生產(chǎn)生產(chǎn)存貨存貨本月材本年人生產(chǎn)費銷售費利名價數(shù)金數(shù)量金數(shù)金料成工費用預用預潤稱量額額量額本用計計總經(jīng)理 副總經(jīng)理 審核填表 表13-5 年度生產(chǎn)計劃表機器名稱:品名每小時產(chǎn)量年預產(chǎn)量年正常工作小時年最大工作小時二、短期生產(chǎn)計劃管理制度第一條目的市場情況瞬息萬變企業(yè)在制訂長期生產(chǎn)計劃對各部門生產(chǎn)任務進行整體規(guī) 劃的基礎上還必須制訂各種短期計劃以適應市場的變化贏得競爭優(yōu)勢第二條形式通常情況下短期生產(chǎn)計劃有季度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃旬周生產(chǎn)計劃三種 形式它們之間既有一定聯(lián)系保持了計劃制訂的連續(xù)性又有各自的特點第三條 季度生產(chǎn)計劃

11、管理1季度生產(chǎn)計劃是在預測決策基礎上制定的它是指導企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營活動的綱領2企業(yè)采取季度生產(chǎn)計劃管理的策略實際上是采取季度滾動的方法對年度生產(chǎn)計劃在年中實行的具體調(diào)整3在一般情況下年度生產(chǎn)計劃力求穩(wěn)定不宜多變特別是單純執(zhí)行指令性計劃的企業(yè)一般是不存在計劃滾動現(xiàn)象的4只有當市場需求突變或訂貨合同大幅度變化才實行季度滾動年初滾動著眼于當年預測年中滾動著眼于預測全年計劃落實年末滾動著眼于預測下年首季5季度計劃滾動實際上起到了調(diào)整短期經(jīng)營戰(zhàn)略的作用年度計劃滾動次數(shù)視實際需要而定一般應與編制季度生產(chǎn)計劃時一并進行6對于大批量生產(chǎn)為了保持企業(yè)生產(chǎn)的正常秩序和均衡性年度生產(chǎn)計劃應考慮必要的成品庫存量當需求

12、稍大于最大生產(chǎn)量時以減少庫存來滿足需求當需求稍低于最大生產(chǎn)量時要增加庫存來吸收多余產(chǎn)品7但是物資準備和在制品最高儲備量都應以滿足最大生產(chǎn)量的需要來確定一般情況下不應頻繁地隨著產(chǎn)量的變動而變動只有當年度生產(chǎn)計劃大幅度變化時才能考慮物資準備和在制品數(shù)量的變動第四條 月度生產(chǎn)計劃管理1月度生產(chǎn)計劃管理要貫徹近細遠粗的原則采取月度滾動的方法2第一個月計劃要明確產(chǎn)品品種和具體細節(jié)及時反映合同增減變動的情況靈活處理用戶的臨時急需以滿足市場需要3第二三月下達產(chǎn)品產(chǎn)量便于各方面準備和靈活組織成批輪番生產(chǎn)4由于月度計劃的滾動要求不斷提高生產(chǎn)組織水平和改進生產(chǎn)作業(yè)計劃工作加強能力平衡和零件成套管理嚴格控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)

13、的交接工作5要適當調(diào)節(jié)零件和在制品儲備量在不增加資金的前提下略增毛坯儲備量壓縮中間在制品適當?shù)乇３忠欢ǖ牧慵溥@樣才能在滾動計劃中靈活而有秩序地變動順利組織多品種生產(chǎn)表 13-6 季度生產(chǎn)計劃表產(chǎn)品名稱全年生產(chǎn)量第一季13月第二季46月第三季79月第四季1012月表13-7月度生產(chǎn)計劃表本月份預定工作日數(shù)月份生 產(chǎn) 批 號產(chǎn)品名稱數(shù)量金額制 造 單 位制造日程預交貨日期rru攵工時估計成本附加值備注起止原料物料工資表13-8 一周生產(chǎn)計劃表往來客戶星期一星期二星期三星期四星期五12341234123412341234部門客戶名稱指編p品 名顏 色數(shù)量預定實績部門客戶名稱指編p品 名顏 色數(shù)量

14、預定實績月日經(jīng)理主管填表第五條 旬（周）生產(chǎn)計劃管理1 .由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)要素的平衡問題有時需要企業(yè)生產(chǎn) 計劃部門下達產(chǎn)品旬或（周）生產(chǎn)計劃2 .通過旬（周）生產(chǎn)計劃管理企業(yè)可以對產(chǎn)量或品種生產(chǎn)進度和次序?qū)嵭?微調(diào)既可具體調(diào)節(jié)供需要求又有重新組織新的生產(chǎn)活動的效能三、產(chǎn)品管理制度（一）總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化特制定本制度凡本公司有關商品的管理事項均應依本規(guī)定辦理第二條 本制度所稱商品是指為應銷售需要而儲存的各類商品及其供應品第三條本制度所稱商品管理包括存量計劃與控制進貨出貨試用調(diào)貨保管商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)龋ǘ┐尕浻媱澟c控制表13-9 生產(chǎn)主管業(yè)務審核一

15、覽表審核項目現(xiàn)況評斷應當加強的項目生產(chǎn)計劃與分工經(jīng)常遵循公司的方針來擬訂生產(chǎn)方針及作業(yè)方針并且讓部屬們徹底r解這一點YES/NO基于生產(chǎn)計劃與方針來謹慎擬訂作業(yè)計劃YES/NO基于作業(yè)計劃進行適當?shù)娜藛T配置并對各人進行分工YES/NO在進行作業(yè)的分工時應先掌握各個部屬的能力與適應性YES/NO制定適當?shù)淖鳂I(yè)標準并且嚴格執(zhí)行YES/NO作業(yè)的進行與環(huán)境的管理審核作業(yè)的進行狀況并作適當?shù)恼{(diào)整YES/NO要經(jīng)常適當?shù)夭楹嗣總€部屬的作業(yè)狀況YES/NO要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整理妥當是否整頓得有條不素YES/NO要經(jīng)常檢查1FB屬們是否做到充分地維護機械設備YES/NO要適當?shù)貦z查1FB屬們是否做到維護

16、最理想的作業(yè)環(huán)境YES/NO安全管理方面要經(jīng)常檢查安全設備是否有效無誤YES/NO要定期進行安全作業(yè)的指導訓練YES/NO事不在大小責令部屬一旦發(fā)生情況就要立亥時艮告YES/NO要時時記掛部屬們的健康狀態(tài)YES/NO質(zhì)量管例對部屬是否徹底實施質(zhì)量管理教育YES/NO是否做到經(jīng)常檢查質(zhì)量管理實施體制是否十分適宜YES/NO是否經(jīng)常向業(yè)務部門聽取用戶的反映意見以做相應改善YES/NO上1一/ 卜是否心里經(jīng)常牢記改進作業(yè)降低成本的觀念并且身體力行YES/NO善是否采取經(jīng)常敦促部屬提供改進議案的作法YES/NO是否采取責令部屬遇到困難要立刻呈報并且迅速加以解決的作業(yè)體制YES/NO是否做到謹慎制定技能

17、訓練的計劃以提高部屬的技能YES/NO教育訓練方面是否充分掌握每位部屬的能力水準并且就其資質(zhì)進行妥當?shù)膫€別指導YES/NO是否實施各種研修會或利用公司外部的進修機會來有計劃地培養(yǎng)技術人才YES/NO是否實施組長或隊長這樣的干部訓練YES/NO其他方面是否米取努力搜集其他廠商的產(chǎn)品動向技 術動態(tài)等外部情報從而使業(yè)務有所提高的 作法YES/NO是否能夠做到積極地創(chuàng)造溝通的機會塑造 出同心協(xié)作的工作環(huán)境YES/NO第一條 本公司各項商品的存量應由倉庫部妥善控制以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨進而有助于完成適貨適量適時的商品供應目標第二條 銷路較廣的商品倉庫部應于每月10日（或隨時）會同各有關部門參

18、照以往銷售記錄市場狀況及營業(yè)計劃等因素分別機動制訂最合適的訂購點訂購量以及安全存量第三條 定有訂購點訂購量及安全存量的商品應由倉庫部確實據(jù)以控制存量到達訂購點時應及時申請購貨補充（三）進貨第一條 所有商品不論購入銷貨退回舊貨估回或試用表演收回等均應經(jīng)倉管單位檢驗后方能入庫第二條 倉管單位應將每項進庫的商品限于翌日清晨以前詳加驗收后列記商品型號入賬以用來控制每件商品的性能第三條 商品的驗收應依有關的訂購單提貨單驗收單等所列的品名型號或規(guī)格辦理驗收如發(fā)覺型號規(guī)格不符或外箱破損等情形時應立即通知進貨或采購單位辦理第四條 因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重新入庫的商品于交回時應保持領用時的狀況若有損壞應

19、由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后由領貨人照價賠償若附件遺失或不全時則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償?shù)谖鍡l 進貨單位收貨時如發(fā)覺附件短少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位否則概以完整論第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退（四）出貨第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨1. 交貨2. 交客戶試用3. 示范表演4. 本公司員工職前或在職訓練使用5. 展示中心陳列6. 本公司各單位因業(yè)務需要而借用第二條 除上述各項出貨外總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填寫的“商品 （供應品）訂貨單”出貨

20、外其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向倉管人員出貨第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時應立即于當日發(fā)貨如缺貨而需調(diào)撥供應時亦應于當日回復預定供貨的日期第五條倉庫部庫存充足時應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測隨時注意分公司庫存狀況將庫存商品依比例分配給各分公司第六條任何出貨倉管人員均應于出貨當日將有關資料入賬以利存貨的控制第七條各單位人員向倉管單位領貨時應在倉庫的柜臺辦理不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部各倉管人員必須拒絕任何他人擅自入內(nèi)第八條出貨人于商品領出時應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全否則

21、概以完整論第九條商品領出后嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉(zhuǎn)給其他同事或其他單位或任意更換商品給客戶第十條庫存商品經(jīng)出貨后除陳列展示外一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨如當天未能交貨而必須交予客戶試用者則應按規(guī)定辦理（五）試用第一條為推廣市場及服務顧客本公司部分商品可應顧客的要求作短期的試用第二條為保持商品的流通各類商品均應于試用規(guī)定期限內(nèi)歸還營業(yè)單位主管的試用期限核準權限最高為7天若因特殊情形而需超過此期限者則應事先以書面報告形式說明理由及希望延長天數(shù)報請所屬副總經(jīng)理核準書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證第三條 試用的規(guī)定營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件如超過3件而欲再行出貨時則“商

22、品（供應品）領貨單”及“（商品（附件）領貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管簽字批準后方能出貨（分公司由單位主管簽字批準）第四條 各單位主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而超越期限之責若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者則該單位主管應立即追回試用商品并繳還倉庫部第五條 申請試用時應取得經(jīng)客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”并應注明客戶的詳細地址電話號碼以及約定的試用天數(shù)由倉管單位主管負 責查證若因特殊情形無法取得正式簽收單時則應于試用當天將“商品試用簽收 單”呈報單位主管簽核后交倉管單位收存?zhèn)}管單位主管應根據(jù)該簽收單上所列 資料派人予以查證第六條“試用簽收單”應于出貨的當日交倉管人員保

23、管第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符所有要項均應詳實填寫營業(yè)人 員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”（六）調(diào)貨第一條為調(diào)節(jié)各地的需要倉庫部應確保有各分公司庫存狀況的動態(tài)記錄并根據(jù)需要隨時發(fā)出調(diào)貨通知第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨應由倉庫部以“商品（供應品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理嚴禁各單位間擅自調(diào)撥第三條倉庫部的“緊急調(diào)貨單”應視為調(diào)貨命令各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”除非該項商品將于三天內(nèi)交貨否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕并應依通知的內(nèi)容盡力于二日內(nèi) （自通知發(fā)出之日起算）迅速辦理完畢 第四條若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨則倉庫部應根據(jù)銷貨報告與存貨賬表查核該單位

24、對調(diào)貨通知的答復是否屬實第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復均應以書面形式辦理但緊急時可由主管以電話聯(lián)絡而后應立即補發(fā)書面通知并在備注欄內(nèi)加注電 話聯(lián)絡的日期時間等（七）保管第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所分別陳列各項商品并予以保管第二條 各倉的倉管人員應負責綜合處理該倉商品的出貨儲存保管檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別 決定儲存方式及位置第四條 商品應考慮其忌光忌熱防潮等因素妥為存放倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火 并定期實施安全檢查第五條 庫存商品如有損毀非倉管人員可自行克服倉管人員應立即填寫“商品送修單”連同商品送交服務單位

25、修護第六條各倉除倉管人員外其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予以嚴密稽核清點各倉還要隨 時接受單位主管或財務部稽核人員的抽查第八條每年年終倉庫部應會同財務部服務部等共同辦理總盤存盤存時必 須實地查點商品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表如有數(shù)量短少品質(zhì)不符或損 毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時應由倉管單位主管報呈 董事長核準調(diào)整若為保管責任短少時則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償?shù)谑粭l 直接保管商品的倉管人員有變動時應由其所屬的單位主管查列 庫存商品的移交清冊后再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤

26、存（八）商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程第一條商品的進貨如系新購則采購單位應負責于抵庫前三日內(nèi)將有關的 訂購單提單驗收單等交倉管單位并由倉管單位憑以驗收入賬抵庫的商品如系商 品類則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上如系供應品則應將其規(guī) 格數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上倉管單位并應于進貨當日根據(jù)實際進貨的 規(guī)格數(shù)量填制“商品（供應品）進庫單“除第四聯(lián)自行留存外其他第一二三聯(lián)應 立即轉(zhuǎn)送財務部入賬第二條 各分公司的進貨應憑商品供應品訂貨單向倉庫部訂貨第三條 倉庫部對各分公司的訂貨應于接到訂貨單的當日答復并出貨出貨 時應填制商品供應品調(diào)撥單除第四聯(lián)自存外第一二三聯(lián)應連同商品寄送進貨單 位簽收第四條各分

27、公司于收到倉庫部寄送的商品時應立即根據(jù)貨品交運明細表 及商品供應品調(diào)撥單上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨而后在商品明細表或存貨 日記簿上入賬商品供應品調(diào)撥單應于驗收無誤簽收后將其第二聯(lián)寄還倉庫部第三聯(lián)連同貨品交運明細表第二聯(lián) 寄送財務部第一聯(lián)自行留存第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于型號明細表 或存貨日記簿上第六條 庫存任何商品的出貨一律限由領貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準的商 品供應品領貨單營業(yè)單位人員還應另填商品附件領貨卡等作為出貨的憑單第七條 商品供應品領貨單一式兩聯(lián)第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查第 二聯(lián)由倉管單位存查商品附件領貨卡由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各 月內(nèi)所領出

28、商品尚未還倉部分逐一按人員分別登入新卡而后發(fā)文至各單位并由 各單位會計員統(tǒng)一代為保管第八條 庫存商品經(jīng)出貨后倉管人員應立即于當日憑商品供應品領貨單上 的記載登入型號登記簿中有關的記載欄內(nèi)作為該商品去向的追蹤商品附件領貨 記錄卡則應于出貨時由倉管人員簽注后立即交還原出貨人第九條 領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外否則統(tǒng)限于出貨的當 日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位如已經(jīng)持往客戶處試用以致無法還倉 時亦應于出貨的當日下午下班前將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的商 品試用簽收單持交倉管人員保管第十條 領出的商品如系已洽妥欲交貨者則領貨人應于出貨后根據(jù)商品附 件領貨記錄卡上的型號號碼等有關

29、的資料另填交貨通知請示單請示核準后交單 位會計員開立發(fā)票第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先核對交貨通知請示單內(nèi) 有關客戶名稱型號號碼等的記載是否與商品附件領用記錄卡上所載相符同時還 應根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)不得誤登或漏登第十二條領出的商品如系供客戶試用表演或更換等而還倉時原領貨人應 將商品及商品附件領用記錄卡一并持至倉庫部由倉管人員負責驗收后在商品附 件領用記錄卡上簽收并將原領貨人的商品供應品領貨單加注商品還倉日期后作 廢還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時則倉管人員應依據(jù)實際驗收情 形另行填制商品附件毀損賠償明細單交由領貨人簽認后第一聯(lián)由領貨人留存第 二聯(lián)送財務部

30、扣款第三聯(lián)由倉管人員留存第十三條營業(yè)單位銷售商品應客戶要求必須估回舊貨時應依權責劃分辦 法的規(guī)定事先請示核準后才能辦理估回舊貨手續(xù)舊貨估回時應立即填制商品供 應品進庫單同時在備注欄內(nèi)注明舊貨估回等字樣并依權責劃分辦法的規(guī)定呈請 簽準后向倉管單位辦理商品進倉第十四條倉管人員在收到估回舊貨的商品時應依商品供應品進庫單上所載的內(nèi)容辦理簽收入賬第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員附于當日的銷貨 報告上一并送交財務部稽核第三聯(lián)由倉庫部留存第十五條營業(yè)單位在銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時應立即填制商 品供應品進庫單同時在備注欄內(nèi)注明銷貨退回字樣并依權責劃分辦法的規(guī)定呈 請簽準后向倉管單位辦理貨物進倉第十六

31、條倉管人員在收到銷貨退回的商品時應立即詳細檢查如無毀損或 附件短少情形者應立即在商品供應品進庫單上予以簽收同時登入商品登記簿內(nèi) 并將商品供應品進庫單的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務部入賬第二聯(lián)交由原持貨人持回交單 位會計員辦理銷貨退回手續(xù)然后附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核第 三聯(lián)倉庫部留存如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時應立即依 實際驗收的情形另行填制商品附件毀損賠償明細單交由原持商品人簽認后第一 聯(lián)由原持商品人留存第二聯(lián)送財務部扣款第三聯(lián)由倉管人員留存第十七條供應品經(jīng)出貨后如系耗用則領貨人應填具附件供應品耗用單并依權責劃分辦法規(guī)定呈報核準后交倉管單位憑以銷賬第十八條各營業(yè)單位會計員在填

32、制銷貨報告時不得有漏填型號的事情發(fā) 生凡未經(jīng)出貨各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票如因?qū)嶋H需要應由該筆交易 的經(jīng)辦人事先書面呈所屬副總經(jīng)理核準后方能先行開立發(fā)票而該書面報告應隨 同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管如未附送書面報告者一律不予核計實績第十九條倉管人員應每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬不得誤銷或漏銷第二十條 庫存商品如因不可避免的因素導致有所毀損或待料時倉管人員 應填具商品送修單述明缺件或故障情形連同商品送服務單位修護分公司若無法 自行克服時亦應填具商品送修單并將貨物寄送倉庫部統(tǒng)一由倉庫部轉(zhuǎn)送服務部 修護第二十一條商品送修單一式四聯(lián)第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查第二三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務

33、部簽收后第二聯(lián)由倉庫部留存第三聯(lián)由服務部留存第四聯(lián)由服務部填妥預定修妥日期后寄還送修單位交倉管人員收存第二十二條服務部修妥送修的商品后應將原留存的商品送修單第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后留存如該商品系分公司送修的商品則倉管人員應于兩日內(nèi)寄還送修單位第二十三條分公司送修的待料商品除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進貨否則一律視為存貨賬上的庫存商品第二十四條倉管人員應于每日自行清點所經(jīng)管的商品分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后填制商品存貨月報表及供應品存貨月報表寄送總公司倉庫部及財務部核對倉庫部在核對無誤后于次月5日前呈報迄上月底止全公司商品存貨月報表及供應品存貨月報表

34、（九）商品運輸?shù)谝粭l 本章所稱商品運輸是指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前的運送凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責與供貨廠商洽辦第二條有關倉庫部與各單位間的商品運輸包括運輸人員運輸車輛車輛調(diào)配貨品包裝托寄保險索賠等概由倉庫部負責并會同有關單位辦理第三條本公司庫存商品的運輸除由公司備置車輛運送外視實際業(yè)務的需要由倉庫部會同總務部洽請托運處托運第四條商品運輸前倉管人員應妥善處理裝箱包裝搬運等工作以確保運輸商品的安全第五條商品交運時倉管人員除應將交運件數(shù)詳細登載于貨品交運明細表上交由運送人員持往運往單位憑以簽收外還應另行填制商品供應品調(diào)撥單寄往運往單位簽復同時作為其進貨的入賬

35、憑證第六條 商品經(jīng)由公司車輛運送時有關車輛的調(diào)配等均依車輛管理辦法辦理（十）企業(yè)部定貨單編號辦法1本公司產(chǎn)品的訂貨單編號及工程承攬的工作號均依本辦法的規(guī)定編訂2本編號由7位數(shù)字組成共分三段其代表內(nèi)容如下：（ 1） 合約號：4位數(shù)字各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號每3年另從頭開始（ 2）項號：同一合約內(nèi)有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者又如同一合約內(nèi)有多項規(guī)范不同須分別登記成本分別計價分別發(fā)工制造者均在同一合約號后附加兩位數(shù)字的流水編號不同合約號的項號均從01開始一合約只有一種工程或一種產(chǎn)品者此項號即為01（ 3） 變號： 若某合約中某項遇設計變更規(guī)范變更數(shù)量變更者依次編為

36、1、 2、3各上項變更則為03各項工程或各項產(chǎn)品制造的發(fā)工領料成本等制造費用均以此項編號歸戶入賬工程及制造進度的追蹤亦以此為準注： 雖然此項編號各企業(yè)部重復使用但領料單發(fā)工單均載有部門編號與此聯(lián)合運用因而不會發(fā)生混淆（十一）附則第一條各分公司商品管理可按本制度辦理第二條本制度自呈奉總經(jīng)理核準之日起實施四、生產(chǎn)管理規(guī)定第一條本公司為了加強生產(chǎn)管理有效地運用物料人力設備機器工具并使之在時間上數(shù)量上空間上能適當?shù)嘏浜弦员闾岣呱a(chǎn)效率質(zhì)量并降低成本獲得最大的經(jīng)濟效益特制訂此規(guī)定第二條 業(yè)務部于下年度開始前3個月提出年銷售計劃生產(chǎn)管理部依據(jù)年度銷售計劃制定出年度生產(chǎn)計劃并針對主副料需要人力設備負荷等擬定

37、計劃第三條依據(jù)年生產(chǎn)計劃業(yè)務部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量（成品半成品）擬訂月生產(chǎn)計劃第四條生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務部開出的制造通知單時應配合有關生產(chǎn)資料做出1安排生產(chǎn)進度預定表2計算所需的主副料（何時再需要）在購備時間之前通知存量管理單位安排原料3將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理單位以尋求適當?shù)耐鈪f(xié)廠商第五條 生產(chǎn)管理單位依據(jù)月生產(chǎn)計劃制造通知單制造變更通知單實際的生產(chǎn)進度以及現(xiàn)有人力設備資料于每周定期分配安排次日起10天內(nèi)的生產(chǎn)進度表第六條 依預定和實際的生產(chǎn)進度發(fā)出工作命令發(fā)出前要確知物料情況和發(fā)料單1工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組（同時要附工程程序圖操作標準檢查標準等）一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位2

38、發(fā)料單一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組一聯(lián)通知庫管單位備料3要在開工3天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單但特殊情況不在此限第七條由現(xiàn)場各科每日報來報表了解生產(chǎn)進度且要實地追查督促第八條現(xiàn)場制造各科組無法按照進度如期完成或有任何困難時（機器模具損壞停電等）應盡快將原因通知生產(chǎn)管理單位予以調(diào)整工作第九條制造完工后將工作命令填寫有關欄處送回生產(chǎn)管理單位銷令第十條于每批產(chǎn)品（訂單） 完工后要將有關資料如生產(chǎn)日報表工作命令發(fā)料單外協(xié)加工等資料匯總并將實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進行研討提出改善措施防止再次發(fā)生還需匯總成本分析產(chǎn)銷資料等所有資料要建檔備查以利作業(yè)的進行第十一條生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務部存量管理單位外協(xié)管理單位質(zhì)量管

39、理單位技術單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后并要能彈性地應變第十二條外協(xié)管理單位在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時應適時適量地配合生產(chǎn)進度第十三條外協(xié)管理單位在負責外協(xié)加工外協(xié)制造的作業(yè)選擇外協(xié)廠商時依據(jù)下列資料：1生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃工程詳細內(nèi)容質(zhì)量要求時限數(shù)量或外協(xié)申請是否由本公司供料供料報廢率的決定2協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表預估價格及付款條件第十四條選擇好適當?shù)耐鈪f(xié)廠商要督促并確實了解廠商的進度及質(zhì)量第十五條若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié)則必須要求其先試制取回樣 品判定是否符合要求判定合格后才能通知其正式承制或加工第十六條 確實管理

40、本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件下腳料廢料等的詳細數(shù)量及重量第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量交貨期價格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核第十八條若有模具設備存放于外協(xié)廠商處要確實管理檢查其對模具設備使用保養(yǎng)的情況第十九條本公司于外協(xié)驗收生產(chǎn)裝配或再加工時對外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對外協(xié)廠商的審核結(jié)果除了要存檔外應轉(zhuǎn)告外協(xié)廠商第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定最好能訂立合同或簡明式的外協(xié)書面式的約定內(nèi)容包括工程詳細內(nèi)容是否由本公司供料以及品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求驗收檢驗標準罰則付款條件獎勵條款等資料第二十一條對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較多的工作第二十二條配合

41、質(zhì)量管理單位做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作管理外協(xié)廠商承制貨品的質(zhì)量并協(xié)助輔導廠商做好質(zhì)量管理工作第二十三條外協(xié)完工后要作成本分析（工時數(shù)量質(zhì)量價格交貨期等）判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的能力第二十四條所有的資料必須建檔備查以利作業(yè)第二十五條有關外協(xié)若有未詳見外協(xié)管理規(guī)定五、生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)細則表13-10 生產(chǎn)管理部門經(jīng)濟責任制考核表主要考核項目考核標準經(jīng) 濟 指 標1 .總產(chǎn)值2 .計劃品種產(chǎn)量實現(xiàn)率3 .協(xié)作計劃實現(xiàn)率4 .生產(chǎn)資金占用率按月或季計劃考核超額加分未完成扣分按月計劃100炕成, >加分,< 扣分按月計劃100炕成（包括廠內(nèi)外協(xié)作完成）。>加分,< 扣分未經(jīng)

42、檢驗的外協(xié)件擅自進廠扣分按財務部丁下達的指標考核情況加分或扣分5.旬均衡率6.備品備件月度月旬達到三三四低于比例扣分按綜合計劃要求完成數(shù)量根據(jù)數(shù)量質(zhì)量加扣分基本職責1.編制生產(chǎn)計劃編制分季月的生產(chǎn)作業(yè)計劃時主觀臆造不考慮不 問的實際情況采取壓的辦法扣分由于編制的季月生產(chǎn)作業(yè)計劃不切合實際經(jīng)努力后也實現(xiàn)/、了扣分編制的措施計劃有漏洞對影響完成任務的主要問 題采取的措施不得力或沒采取措施的扣分由于編制措施的計劃考慮不周使項目難于實現(xiàn)扣分生產(chǎn)周期過長影響了交貨期或給管理上帶來混亂扣分生產(chǎn)周期過短實現(xiàn)有困難扣分制訂的期量標準過寬或過嚴扣分2.生產(chǎn)調(diào)度深入車間或班組不夠未能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的問題 排除或解

43、決不力影響了生產(chǎn)的正常進行扣分 旬均衡率未達到三三四扣分未完成生產(chǎn)任務扣分由于生產(chǎn)準備工作計劃不周督促檢查不夠生產(chǎn)準 備工作有漏洞而影響了生產(chǎn)扣分對全廠的各重點工作階段缺之深入調(diào)查對生產(chǎn)調(diào) 度沒做到按日掌握扣分雖按時召開了生產(chǎn)會但由于準備工作/、充分會議 上提的問題事先未做橫向聯(lián)系造成議而不決或決 了難于執(zhí)行扣分對隨時發(fā)現(xiàn)的影響生產(chǎn)進度的關鍵問題重視不夠 不及時上報生產(chǎn)副廠長也未采取措施或采取措施 不得力扣分對重點改造項目重視不夠抓得不緊遇到問題及時研究解決也不夠視具體情節(jié)扣分3.生產(chǎn)協(xié)作對外協(xié)任務重視不夠?qū)ιa(chǎn)中遇到的困難解決不 及時扣分執(zhí)行外協(xié)加工任務時不能按期按質(zhì)交貨視其具體 情U扣分協(xié)

44、作，廠質(zhì)量/、穩(wěn)定不能確保產(chǎn)品質(zhì)量未引起重 視或沒采取措施扣分協(xié)作工F能按期交貨而影響本廠生產(chǎn)計劃扣分 協(xié)作工廠的價格高于其他廠的價格扣分對協(xié)作廠的變化掌握不夠不具備承擔本廠任務的 最基本條件而脫離實際做了安排影響本廠產(chǎn)品質(zhì) 量進廠專職檢驗部門/、驗收扣分有的協(xié)作廠生產(chǎn)條件差質(zhì)量無法保證個別外協(xié)人 員徇私舞弊接受賄賂以次充好弄虛作假扣分4.在制品管理根據(jù)生產(chǎn)計劃編制在制量定額經(jīng)抽查在制品的占 用量超過10% 分經(jīng)對倉庫管理的抽查中間倉庫在制品的保管存放 不符合要求扣分如上級或全廠檢查評分止確率未達到 95喏口分 由于保管不善而造成霉爛變質(zhì)或在裝卸搬運中發(fā) 生破損扣分5.生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計各種統(tǒng)計報表

45、拖延報出或發(fā)生差錯扣分抽查統(tǒng)計工作違反制度的要扣分第一條 作業(yè)分析通常包括操作分析工作和簡化方法工程三種具研究目的在于減少不必要的工作步驟或使必要的操作用最迅速最安全最舒適的方法完成第二條關于人體運動的原則1. 使用雙手從事生產(chǎn)性工作2. 雙手同時開始及完成各種對稱工作3. 使手和手臂的移動作連續(xù)曲線的動作4. 工作應有節(jié)奏使工作自動而圓滑5. 操作范圍內(nèi)盡量使移動距離最短并用最低類別的動作第三條 關于工作場所的原則1. 手和手臂的運動途徑應在正常工作區(qū)域內(nèi)2. 必須用眼睛注意的工作應保證有正常視野3. 工具和材料應置于固定位置4. 工作場所的高度應設計能供站立或坐著使用5. 工作區(qū)域應以少移

46、動為原則6. 好的工作環(huán)境可以導致好的工作表現(xiàn)第四條 關于工具和設備的原則1. 工具和設備應預置于隨手即可拿到或抓取之處2. 以足踏板和固定工具代替手的動作使手能執(zhí)行更有用的工作3. 使用將完成產(chǎn)品移去的自動彈出設施4. 在方便操作的情況下將機器控制排列妥善5. 利用特別的工具和復合的工具多種用途的工具6. 考慮如何使用機器以便操作第五條 關于材料搬運的原則1. 為方便捉拿應有良好的設計2. 安排重力輸送的漏斗分離器堆放和輸送帶將材料送至使用地點3. 預置和分類標明下一操作所需的材料和零件4. 用落地輸送法將產(chǎn)品挪開5. 將所有較重物品舉起時使用搬運機械第六條 關于節(jié)省時間的原則1. 改善人工和機械動作的遲疑或暫時停止的問題2. 通常動作形式需要較少步驟或元素者所用的時間最短3. 當機器工作時工作應是進行中而工作進行時機器應是工作中4. 應同時加工兩個或兩個以上零件第七條 填寫方式1 .操作步驟需按照工作流程詳細記錄2 .操作方法應于操作步驟手續(xù)中給予詳細記錄操作方法盡量以顯淺文字敘 述使員工易于了解3 .操作方法若敘述不完整需用圖示輔助說明能繪圖者盡量用圖示使操作員 易于了解4 .其余應注意事項需填寫于表格中5 .表格如表13-11所示第八條資料使用方式1 .需存檔2 .現(xiàn)場需公