質(zhì)量管理手冊(cè)(華和農(nóng)產(chǎn))

1、受 控質(zhì)量管理手冊(cè)（有機(jī)肥料）編制：唐 偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司2013年6月28日前 言華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司擁有年產(chǎn)0.5萬(wàn)噸以上有機(jī)肥料生產(chǎn)能力，具有連續(xù)的機(jī)械化生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝成熟，檢測(cè)能力強(qiáng)。本公司根據(jù)農(nóng)作物生產(chǎn)特性、品種及其對(duì)養(yǎng)分的需求，結(jié)合使用肥料地區(qū)的土質(zhì)特點(diǎn)，選擇科學(xué)的配方，為用戶提供質(zhì)量合格、科學(xué)適用的有機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品。主要規(guī)格：總養(yǎng)分5.0%，有機(jī)質(zhì)>45%。本公司將不斷滿足客戶的各種需求，提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，使本公司的客戶得到最大的實(shí)惠。關(guān)于發(fā)布華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)的通知各部門、全體員工：為了實(shí)現(xiàn)華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

2、、質(zhì)量管理活動(dòng)全過(guò)程得到有效控制，保證本公司生產(chǎn)的有機(jī)肥料產(chǎn)品質(zhì)量符合出口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保證生產(chǎn)任務(wù)、銷售計(jì)劃與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的順利落實(shí)，依據(jù)中華人民共和國(guó)出入境檢驗(yàn)檢疫行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SN/T 1049-2002的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，建立了質(zhì)量管理體系并編制，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、質(zhì)量體系要素控制要求。質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動(dòng)，現(xiàn)在正式頒布，質(zhì)量管理手冊(cè)所涉及到得各項(xiàng)規(guī)定，作為本公司最基本的工作標(biāo)準(zhǔn)與行為規(guī)范，要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)布令自即日起生效。特此通知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州)有限公司 二O一三年六月二十八日目 錄一、質(zhì)量管理職則1、任職通知22、質(zhì)量管理人員任職通知33

3、、質(zhì)量管理人員履歷表44、質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限55、質(zhì)量管理制度136、質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法15二、生產(chǎn)資源提供 1、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表19三、人力資源要求 231、質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識(shí)242、員工培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)253、員工培訓(xùn)記錄26四、技術(shù)文件管理 281、有機(jī)肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 292、設(shè)計(jì)文件和工藝文件302.1設(shè)計(jì)文件和工藝文件目錄312.2工藝流程圖322.3生產(chǎn)工藝規(guī)程332.4產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)412.5產(chǎn)品合格證422.6包裝技術(shù)要求432.7包裝袋設(shè)計(jì)圖432.8配方計(jì)算書(shū)442.9產(chǎn)品配方單443.0檢驗(yàn)規(guī)程443、技術(shù)文件管理制度47五、過(guò)程質(zhì)量管理 491、采購(gòu)質(zhì)量

4、管理制度502、供方評(píng)價(jià)規(guī)定513、供方供貨記錄544、原材料采購(gòu)計(jì)劃565、原材料驗(yàn)收管理辦法586、工藝管理制度 607、工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法 618、工藝生產(chǎn)考核記錄 629、生產(chǎn)配料單 6310、原材料、成品標(biāo)識(shí)規(guī)定 6711、不合格品管理程序 6812、產(chǎn)品銷售管理制度 71六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 741、關(guān)于成立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的通知752、檢驗(yàn)管理制度763、檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度844、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定865、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度886、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定897、委托檢驗(yàn)規(guī)定91七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求 921、安全文明生產(chǎn)制度93第一章質(zhì)量管理職責(zé)關(guān)于余江華同志任職的通知各部門

5、：為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)余江華擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，組織質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持，有權(quán)組織協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量有關(guān)的公司內(nèi)外問(wèn)題和對(duì)外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作，有權(quán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)，按手冊(cè)規(guī)定協(xié)調(diào)、處理運(yùn)行中問(wèn)題。有權(quán)處理原材料、包裝品、半成品、成品的質(zhì)量問(wèn)題，決定合格品出廠，有權(quán)處理計(jì)量問(wèn)題。特此通知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司 二O一三年六月二十八日關(guān)于質(zhì)量管理人員任職的通知各部門：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議研究，決定任命以下質(zhì)量管理人員余江華 同志任執(zhí)行董事兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人唐軍 同志任經(jīng)理唐偉 同志任生產(chǎn)廠長(zhǎng)羅春龍 同志任生產(chǎn)主任梁豐盛 同志任化驗(yàn)室主任特此通

6、知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司 二0一三年六月二十八日質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限執(zhí)行董事（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）1、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量活動(dòng)的管理工作；解決公司內(nèi)部和外部重大質(zhì)量問(wèn)題；2、決定和設(shè)置本公司的組織結(jié)構(gòu)、崗位、規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限以及相互關(guān)系；3、組織制定本公司各項(xiàng)管理制度，建立和完善質(zhì)量管理體系及運(yùn)行機(jī)制；4、強(qiáng)化各項(xiàng)管理工作，定期檢查各部門的工作情況；有效行使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、分配、獎(jiǎng)懲的最終決定權(quán)；5、制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；6、尊重科學(xué)、尊重人才、加強(qiáng)技術(shù)交流與合作、提高公司技術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新能力，增強(qiáng)內(nèi)部自我完善與發(fā)展能力；7、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分

7、性、有效性，實(shí)施不斷改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)達(dá)到要求；8、組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)服務(wù)會(huì)議。經(jīng)理兼銷售廠長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，分管供銷科、辦公室的管理。1、全面負(fù)責(zé)企業(yè)原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，制定本公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃及產(chǎn)品銷售策劃，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況；2、根據(jù)生產(chǎn)需要，安排好原材料供應(yīng)工作；3、嚴(yán)格把握進(jìn)廠材料的質(zhì)量，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔料、設(shè)備及物資質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；4、掌握市場(chǎng)信息，做好售后服務(wù)工作，及時(shí)做好貨款回籠；5、掌握各種物資和產(chǎn)成品庫(kù)存量，力求產(chǎn)銷平衡，加快資金周轉(zhuǎn)；6、做好原料、成品出入管理；7、購(gòu)進(jìn)原料嚴(yán)格履行簽訂相關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)廠長(zhǎng)在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)

8、下，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)管理與質(zhì)量管理工作。1、協(xié)助廠長(zhǎng)處理重大生產(chǎn)質(zhì)量事故；2、組織實(shí)施年度日常生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；負(fù)責(zé)按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織、協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；4、貫徹公司對(duì)技術(shù)管理、質(zhì)量管理方面的各項(xiàng)指標(biāo)。定期召開(kāi)生產(chǎn)、技術(shù)分析會(huì)，組織實(shí)施相關(guān)部門工作計(jì)劃與考核；5、主管生產(chǎn)車間技術(shù)工作，解決生產(chǎn)中問(wèn)題。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)技術(shù)人員和廣大工人，解決有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)因素；6、組織制定修改工藝、設(shè)備、安全操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范文件，提出技術(shù)改進(jìn)、改善管理建議；7、負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品的評(píng)審、處置，不合格的糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施；8、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)工作提出獎(jiǎng)懲建議，有權(quán)監(jiān)督、檢

9、查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向上級(jí)提出考核、獎(jiǎng)懲、處理意見(jiàn)。生產(chǎn)車間主任在分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本車間工作按時(shí)保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。l、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，交班前檢查機(jī)器設(shè)備、電源，有故障時(shí)要協(xié)助機(jī)修人員及時(shí)修復(fù)，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；2、時(shí)刻關(guān)注各工作崗位生產(chǎn)的全面情況，監(jiān)督工作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況（如水分過(guò)重、返料過(guò)多）及時(shí)安排檢查處理上報(bào)；3、對(duì)不服從安排的工人有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；對(duì)因監(jiān)督不嚴(yán)、措施不力造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計(jì)劃完不成負(fù)責(zé)；4、組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保

10、養(yǎng)，對(duì)不能保證生產(chǎn)線連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)本車間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故或安全事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)班長(zhǎng)1、在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本班工人按時(shí)保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，每天上班前交代當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、安全文明衛(wèi)生等要求；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班考勤記錄；3、對(duì)不服從安排的工人有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；4、班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)因監(jiān)督不嚴(yán)、措施不辦造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計(jì)劃完不成負(fù)責(zé)。崗位操作工1、崗位操作工必須經(jīng)崗前培訓(xùn)合格才能上崗；2、崗位操作工必須服從班長(zhǎng)及上

11、級(jí)安排，在班長(zhǎng)指揮下保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；3、熟悉并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，嚴(yán)格按照生料單配料；保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，下班前打掃衛(wèi)生、清理生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)，并按規(guī)定做好當(dāng)班生產(chǎn)記錄；4、紀(jì)律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。倉(cāng)庫(kù)保管員1、倉(cāng)庫(kù)保管員在供銷廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作，堅(jiān)持原則、不循私情，做好物資保管工作及出入庫(kù)管理工作；2、了解被保管物資的性能保管好物資，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全、成品和原料的數(shù)量、保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、保證原料庫(kù)、成品庫(kù)干凈、整潔、干燥、道路通暢：將原料和成品分類存放、堆碼整齊；對(duì)不合格品、合格品、待檢產(chǎn)品根據(jù)質(zhì)量質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）出具的檢驗(yàn)報(bào)告分別標(biāo)

12、識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，將不合格品隔離存放；4、嚴(yán)把物資出入庫(kù)關(guān)，檢查每批產(chǎn)品出廠合格證、外觀、重量、包裝袋標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存是否符合規(guī)定的要求；5、成品須經(jīng)檢驗(yàn)合格后（根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)科出具的檢驗(yàn)報(bào)告）才能出庫(kù)；6、每日及時(shí)做好原料、成品出入庫(kù)記錄臺(tái)帳。供銷員1、采購(gòu)、銷售人員在供銷廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作；負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料等）的采購(gòu)及本企業(yè)產(chǎn)品的銷售；2、采購(gòu)人員必須掌握所購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、標(biāo)識(shí)、原輔料的等級(jí)和相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，對(duì)所購(gòu)設(shè)備、原料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)的物資必須滿足生產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)的需要，不得采

13、購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品；4、對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排安裝調(diào)試，調(diào)試合格運(yùn)轉(zhuǎn)正常的交付使用，不合格運(yùn)轉(zhuǎn)不正常的按合同執(zhí)行；5、對(duì)采購(gòu)的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原料交保管員入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的原料退回供應(yīng)商或要求索賠。保證所采購(gòu)的原料能及時(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；6、銷售人員只能銷售本企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，不得銷售未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品以及與國(guó)家包裝標(biāo)識(shí)不符的產(chǎn)品；7、銷售人員還應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查及售后服務(wù)質(zhì)量反饋工作，參與質(zhì)量投訴銷售質(zhì)量異議糾紛的處理?；?yàn)室主任1、化驗(yàn)室主任分管化驗(yàn)室的管理工作，負(fù)責(zé)本公司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量；2、對(duì)各

14、項(xiàng)檢驗(yàn)工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實(shí)施日常檢驗(yàn)工作，對(duì)完成檢驗(yàn)工作計(jì)劃負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量臺(tái)帳，做好檢驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量情況；4、負(fù)責(zé)提出本部門檢驗(yàn)員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核情況向上級(jí)匯報(bào)；5、監(jiān)督檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；有權(quán)責(zé)成檢驗(yàn)員對(duì)有疑義的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)本部門發(fā)生的檢驗(yàn)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、負(fù)責(zé)組織完成溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對(duì)溶液濃度準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)安排計(jì)量?jī)x器的檢

15、定工作，制定儀器檢定周期、檢定計(jì)劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)室藥品、儀器設(shè)備、玻璃器皿的購(gòu)置計(jì)劃，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用情況記錄；10、負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管藥品試劑，保證所驗(yàn)收藥品、試劑的工作質(zhì)量，分類或分柜存放藥品試劑；11、收集和更新相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對(duì)保留樣入庫(kù)管理，對(duì)保留樣的原始性負(fù)責(zé)，對(duì)化驗(yàn)室的安全負(fù)責(zé)?；?yàn)員化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作。1、熟悉檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)

16、范；2、服從室主任安排，堅(jiān)守崗位，遵守本企業(yè)及化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)任務(wù)；3、做到檢驗(yàn)原始記錄真實(shí)、清晰、完整、準(zhǔn)確、嚴(yán)格按法定計(jì)量單位記錄，記錄不得任意涂改，對(duì)出據(jù)錯(cuò)誤檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)出據(jù)的原始記錄準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；對(duì)違反相關(guān)規(guī)定造成檢驗(yàn)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理制度為了在公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)以圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為中心方面的管理，確保質(zhì)量管理體系及運(yùn)行機(jī)制的正常，特制定本制度。各級(jí)人員應(yīng)按照本制度加強(qiáng)管理。1、領(lǐng)導(dǎo)、管理人員帶頭貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法及標(biāo)準(zhǔn)化法，生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定，嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)；在質(zhì)量和數(shù)

17、量關(guān)系方面堅(jiān)持質(zhì)量第一，保證不合格原料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；2、進(jìn)廠原材料必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，主要項(xiàng)目要檢驗(yàn)方能供計(jì)算投料，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)抽樣、檢驗(yàn)、出具報(bào)告，合格方能入庫(kù)，不合格報(bào)上級(jí)處理；3、未經(jīng)檢驗(yàn)的原料禁止進(jìn)入車間投入生產(chǎn)，檢驗(yàn)不合格的原料禁止直接投入生產(chǎn)；如有以上行為經(jīng)查實(shí)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任； 4、車間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，要停止使用，由車間主任報(bào)告上級(jí)處置；5、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽樣、檢驗(yàn)，出具報(bào)告，保存原始記錄，做好質(zhì)量臺(tái)帳。產(chǎn)品出入庫(kù)必須按品種、規(guī)格分別驗(yàn)收、發(fā)貨，不得混堆混發(fā)。不合格品報(bào)主管質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下令車間處置（返工），并及時(shí)標(biāo)識(shí)隔離，防止與合格品混放；6、原材料代用必須經(jīng)過(guò)主管生產(chǎn)

18、技術(shù)的廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；7、嚴(yán)格工序操作，填寫(xiě)控制記錄；8、實(shí)行質(zhì)量考核辦法，新工人進(jìn)廠要培訓(xùn)考核合格方能上崗操作，對(duì)生產(chǎn)工作定期考核質(zhì)量，質(zhì)量與獎(jiǎng)懲掛鉤；9、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格杜絕出廠，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒(méi)收的質(zhì)量事故，要查明原因，對(duì)違章操作造成不合格要追究責(zé)任，并與獎(jiǎng)懲掛鉤，質(zhì)量事故由分管領(lǐng)導(dǎo)處理，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；10、質(zhì)量管理檔案統(tǒng)一由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)；11、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)，立即標(biāo)上記號(hào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理；12、凡查出不合格產(chǎn)品，根據(jù)出現(xiàn)的環(huán)節(jié)和原因，追查各級(jí)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并實(shí)施獎(jiǎng)罰措施；13、經(jīng)查出不合格產(chǎn)品，一律不得出廠；14、車間主任對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；抓好

19、生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)生產(chǎn)記錄及統(tǒng)計(jì)工作；保證各種生產(chǎn)原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯；15、車間主任對(duì)本車間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法公司質(zhì)量管理考核由崗位負(fù)責(zé)人采用不定期地進(jìn)行檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改1、廠長(zhǎng)應(yīng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，給予廠長(zhǎng)100元一次罰款。2、對(duì)入廠的原材料化驗(yàn)室必須及時(shí)進(jìn)行抽樣化驗(yàn)，及時(shí)將化驗(yàn)報(bào)告報(bào)廠長(zhǎng)，如因檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)失誤引起的質(zhì)量問(wèn)題，給予化驗(yàn)室主任100元一次罰款，化驗(yàn)員給予50元一次罰款。3、配方計(jì)算不準(zhǔn)確造成產(chǎn)品不合格，按50元一次給予處罰，如造成嚴(yán)重?fù)p失的

20、扣配方計(jì)算人的當(dāng)日工資。4、未按照配方單生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，除責(zé)成責(zé)任班組返工外，當(dāng)班生產(chǎn)人員每人罰款40元。5、計(jì)量不合格罰當(dāng)班生產(chǎn)人員每人20元/次。6、清潔衛(wèi)生未打掃干凈，罰當(dāng)班生產(chǎn)人員各10元/次。7、當(dāng)月監(jiān)督抽查，經(jīng)化驗(yàn)合格，指標(biāo)合格率在95%以上，獎(jiǎng)車間主任每月50元，班長(zhǎng)30元，造粒工20元，其他人員10元，并通報(bào)表?yè)P(yáng)。第二章生產(chǎn)資源提供主 要 生 產(chǎn)設(shè) 備設(shè)備名稱型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)名稱購(gòu)入時(shí)間擠壓造粒機(jī)2800 X 350無(wú)錫華牧機(jī)器廠2011.5粉碎機(jī)1200 X 800河南礦山機(jī)械廠2011.5攪拌機(jī)1400 X 800懷化天湖機(jī)械廠2011.5轉(zhuǎn)鼓式烘干機(jī)12000 X 15

21、0懷化天湖機(jī)械廠2011.5冷卻機(jī)6000 X 150懷化天湖機(jī)械廠2011.5成品篩250 X 140自制2011.5手提縫紉機(jī)GK9-2上?？p紉機(jī)廠2012.1膠帶輸送機(jī)TD75CM自制2012.1主 要檢 驗(yàn)設(shè) 備光學(xué)讀數(shù)分析天平TB328A湘儀天平儀器廠2006恒溫干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械廠2006定氮儀1000ml天津玻璃儀器廠2006恒溫振蕩水浴鍋KD-98-天津泰斯特儀器廠2006真空干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械廠2006真空泵ZX2-1黃巖求精真空泵廠2006實(shí)驗(yàn)篩1-4.75上虞道墟張興紗篩廠2012玻璃干燥器華信玻璃儀器廠201250ml滴定管酸式、堿式華信玻璃

22、儀器廠2012通風(fēng)柜自制2012樣品所分器華信玻璃儀器廠2012生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表第三章人力資源要求質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識(shí)1、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例；2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用；3、原材料主要性能指標(biāo)；4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)；5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)要求。第四章技術(shù)文件管理設(shè) 計(jì) 文 件工 藝 文 件編制：唐偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司設(shè)計(jì)文件和工藝文件目錄一、工藝流程圖二、生產(chǎn)工藝規(guī)程 1、配料崗位 2、造粒崗位 3、烘干、分篩崗位 4、包裝計(jì)量崗位 5、產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)崗位 6、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序） 7、造粒工藝操作工序（關(guān)鍵工

23、序） 8、烘干工藝操作工序（關(guān)鍵工序） 9、篩分工藝操作工序 1 0、包裝工藝操作工序 11、發(fā)酵工藝操作工序 12、關(guān)鍵過(guò)程的控制三、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)四、產(chǎn)品合格證五、包裝技術(shù)要求六、配方計(jì)算書(shū)七、產(chǎn)品配方單八、檢驗(yàn)規(guī)程煙 梗 粕 一、工藝流程圖生產(chǎn)工藝概述及工藝流程簡(jiǎn)圖：配 料味精副產(chǎn)米渣本產(chǎn)品根據(jù)配方比例要求，將有機(jī)物質(zhì)系列原材料按照配方要求進(jìn)行投料混合，經(jīng)粉碎后發(fā)酵、造粒，然后烘干，并且通過(guò)冷卻筒冷卻后，再按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分篩，經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行產(chǎn)品包裝。菜 油 粕混合、粉碎發(fā) 酵造 粒烘 干不合格品篩 分檢 驗(yàn)合格品包裝二、生產(chǎn)工藝規(guī)程為了加強(qiáng)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使每一個(gè)員工在自己的崗

24、位上能正確掌握操作程序，特制定本公司的作業(yè)指導(dǎo)，每一個(gè)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。1、配料崗位投料、粉碎、分篩、混合投料班，必須要有化驗(yàn)室出據(jù)的配料單，并嚴(yán)格按配料單投料，首先檢查臺(tái)秤是否準(zhǔn)確，是不是在有效期內(nèi)使用的，計(jì)量必須準(zhǔn)確?；旌虾蟛拍芡度氲椒鬯闄C(jī)進(jìn)行粉碎、分篩。分篩細(xì)度要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。2、造粒崗位造粒操作工在操作中首先檢查造粒機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，正確掌握運(yùn)轉(zhuǎn)速度，每分鐘在2000轉(zhuǎn)，才能投料生產(chǎn)，第一次造粒掌握粒度的大小和水份的使用，并按標(biāo)準(zhǔn)掌握肥料的配比，經(jīng)過(guò)第一次造粒進(jìn)入下一道造粒機(jī)時(shí)，顆粒必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，才能進(jìn)入下道烘干設(shè)備。3、烘干、分篩崗位烘干設(shè)備是關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)，在操作程序

25、上必須掌握進(jìn)口溫度和出口溫度，隨時(shí)查看溫度的變化，并做好記錄，把握分篩工藝對(duì)分篩出來(lái)的不合格的顆粒返回粉碎機(jī)班從新粉碎。 4、包裝計(jì)量崗位包裝操作工首先檢查包裝用的計(jì)量器具是否準(zhǔn)確，是否有合格證和超期；如符合要求，把稱調(diào)整到零點(diǎn)上。檢查產(chǎn)品包裝袋是否標(biāo)識(shí)齊全，字跡清楚，標(biāo)注內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，方能包裝計(jì)量、準(zhǔn)確縫包運(yùn)入成品庫(kù)。5、嚴(yán)品入庫(kù)檢驗(yàn)崗位進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品必須與保管員辦理好入庫(kù)手續(xù)，按程序堆放、掛產(chǎn)品標(biāo)示牌（產(chǎn)品生產(chǎn)日期、規(guī)格、檢驗(yàn)狀況），并由化驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后，通知銷售人員，并作好登記記錄。6、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序）6.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)各種原材料的配比計(jì)量、粉碎工作。

26、6.2管理范圍：各原料存放場(chǎng)地；粉碎裝置及粉碎室內(nèi)地場(chǎng)地。6.3操作規(guī)程：6.3.1首先清掃原料配比場(chǎng)地，保持清潔，干凈、無(wú)雜物。6.3.2檢查計(jì)量設(shè)備是否準(zhǔn)確，檢查粉碎設(shè)備是否正常，有無(wú)卡，阻現(xiàn)象，篩片是否損壞，并對(duì)潤(rùn)滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。6.3.3啟動(dòng)粉碎設(shè)備，各原料經(jīng)計(jì)量后粉碎。6.3.4粉碎后按配比進(jìn)入混料機(jī)混料，并充分混合后，供造粒崗位使用。6.3.5清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔、干凈，舊包裝20條一捆，存入與指定地點(diǎn)。6.4安全操作注意事項(xiàng)6.4.1上班前必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.4.2隨時(shí)注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)電流異?；虿徽Ｂ曇舻惹闆r要立即采取措施，

27、以防備損壞，同時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)。6.4.3經(jīng)常檢查篩片有無(wú)破損，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，以防造成危險(xiǎn)。6.5工藝指標(biāo)6. 5.1原料粉碎細(xì)度1mm，通過(guò)物95%。6.5.2配混料均勻大于等于90%。6.5.3氮、磷、鉀養(yǎng)分含量誤差小于等于±1. 5%。7、造粒工藝操作工序（關(guān)鍵工序）7.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)混合造粒工作。7.2管理范圍：加水設(shè)施控制；造粒機(jī)及周圍場(chǎng)地。7.3操作規(guī)程7. 3.1首先清掃場(chǎng)地及設(shè)備中的殘留物，保持清潔、干凈、無(wú)雜物。7.3.2檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并對(duì)潤(rùn)滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。7.3.3啟動(dòng)造料設(shè)備，同時(shí)啟動(dòng)原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料適當(dāng)時(shí)啟動(dòng)加水設(shè)施，開(kāi)始造粒

28、。7.3.4將合格的半成品粒肥，用提升機(jī)送入下道工序。7.4安全操作注意事項(xiàng)：7.4.1上班前必須按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。7.4.2隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提升機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)生異常情況，要立即采取措施，以防設(shè)備損壞，造成人身傷亡事故，同時(shí)將情況報(bào)告班長(zhǎng)，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無(wú)堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)是否流暢，均勻。7.4.3注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防出現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。8、烘干工藝操作工序（關(guān)鍵工序）8.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)半成品的烘干及輸送工作。8.2管理范圍：熱風(fēng)爐；烘干設(shè)備及廠房、場(chǎng)地；冷設(shè)備及廠房、場(chǎng)地；烘干設(shè)備引風(fēng)機(jī)及除塵設(shè)備；冷卻設(shè)備引風(fēng)及除塵設(shè)備。8.3操作規(guī)

29、程8.3.1開(kāi)車順序：a首先察看烘干設(shè)備冷卻設(shè)備內(nèi)是否有殘留物，同時(shí)清理兩設(shè)備及除塵器，保持設(shè)備內(nèi)無(wú)粘塊，無(wú)雜物。b啟動(dòng)烘干引風(fēng)機(jī)，然后點(diǎn)燃熱風(fēng)爐和啟動(dòng)烘干設(shè)備。c當(dāng)熱風(fēng)爐溫度達(dá)到指標(biāo)后，啟動(dòng)造粒提升機(jī)，開(kāi)始投料烘干。d啟動(dòng)冷卻設(shè)備引風(fēng)機(jī)，同時(shí)啟動(dòng)冷卻設(shè)備。8.3.2停車順序a首先停止提升機(jī)，停止向烘干機(jī)內(nèi)送料。b逐漸降低熱風(fēng)爐溫度，待烘干機(jī)內(nèi)物料全部輸出后，關(guān)閉熱風(fēng)爐，依次關(guān)掉引風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)。c待冷卻機(jī)和內(nèi)物料全部輸出后，先聽(tīng)引風(fēng)機(jī)后聽(tīng)冷卻機(jī)。8.3.3工藝指標(biāo)a烘干機(jī)入口溫度70100度，烘干機(jī)出口溫度50070度。b產(chǎn)品水分：小于12.0%。9、篩分工藝操作工序9.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)烘干半

30、成品的篩分，分級(jí)9.2管理范圍：分篩機(jī)及場(chǎng)地9.3操作規(guī)程9.3.1首先清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔干凈。9.3.2檢查分篩和篩網(wǎng)是否破損，轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備是否正常。9.3.3配合烘干崗位，啟動(dòng)分篩機(jī)。9.4安全注意事項(xiàng)：9.4.1下班前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。9.4.2隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備機(jī)電機(jī)的運(yùn)行情況，注意篩網(wǎng)的破損情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，同時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)，以調(diào)整車間其余設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。9.5工藝指標(biāo)9.5.1粒度1-4.7 5mm9.5.2通過(guò)率大于80%。10、包裝工藝操作工序10.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)成品的包裝工作。10.2管理范圍：包裝設(shè)施，縫包機(jī)，計(jì)量稱及廠房場(chǎng)地。1

31、0.3操作規(guī)程10.3.1掃場(chǎng)地及設(shè)備中的殘留物，保持清潔、干凈。10.3.2篩分機(jī)合格產(chǎn)品出口接好包裝袋，開(kāi)始包裝。10.3.3裝袋計(jì)量后，開(kāi)始縫包。10.3.4質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后，簽發(fā)合格證，同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，清掃場(chǎng)地。10.4安全注意事項(xiàng)10.4.1上班前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。10.4.2正確使用縫包機(jī)、磅秤，杜絕違章操作，確保設(shè)備完好，杜絕人身傷害。10.5工藝指標(biāo)10.5.1包裝重量：平均凈含量標(biāo)定含量。10.5.2機(jī)縫口完好率100%10.5.3包裝待破損率小于0.2%。11、發(fā)酵工藝操作工序利用各種有機(jī)原料混合拌勻，堆垛壓實(shí)，用塑料薄膜或帆布密封，厭

32、氧發(fā)酵。其加工流程為：原料處理混合建跺翻堆混合包裝送肥料生產(chǎn)車間。12、關(guān)鍵過(guò)程的控制根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，其關(guān)鍵工序過(guò)程確定為配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常的工藝操作，按各自的工序（崗位）操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行。1)關(guān)鍵過(guò)程控制指標(biāo)A配料工序：a)各種主要原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；b)各種輔助原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；c)混料時(shí)間：3 4min，具體時(shí)間，根據(jù)所混物料的配合屬性確定，執(zhí)行具體的規(guī)定；B造粒工序a) 進(jìn)料速度：保持物料的均勻投入；b) 根據(jù)進(jìn)料量調(diào)節(jié)水的用量，保障造粒物料水分合適。C干燥工序：a)進(jìn)口爐氣溫度：根據(jù)不同配料，按技術(shù)要求調(diào)節(jié)爐頭爐尾溫度；

33、b)干燥機(jī)風(fēng)量：調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)擋門開(kāi)度調(diào)節(jié)風(fēng)量。2)混料工序的控制混料工序主要控制主、輔各種原材料的計(jì)量和混料的均勻程度。該工序操作的好壞，直接影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，因此必須按工藝規(guī)程、工藝操作規(guī)程及配料單的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不得有絲毫的馬虎。該工序的控制按如下要求進(jìn)行：A物料計(jì)量。每批物料中各種物料的加入量，執(zhí)行配料單的規(guī)定。投料過(guò)程確保投料的準(zhǔn)確性，同時(shí)準(zhǔn)確做好投料記錄。每班的班長(zhǎng)在生產(chǎn)期間要不定式的抽查投料記錄，校核投料量是否符合配料單的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)有誤要及時(shí)糾正，并通知有關(guān)部門對(duì)投料有誤區(qū)段的產(chǎn)品加大抽查力度，以確保最終的產(chǎn)品質(zhì)量。B物料混合。物料混合的關(guān)鍵是使物料混合均勻，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料混

34、合不均勻或物料破碎不符合要求時(shí)，應(yīng)立即停止向下一工序（造粒工序）送料，待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合要求造成的混料不均勻，在停止向下一工序送料的同時(shí)，應(yīng)將物料從新破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。 C配料計(jì)量過(guò)程中要做好非整袋物料的計(jì)量準(zhǔn)確，確保所配物料計(jì)量準(zhǔn)確。D投入整包裝的原料時(shí)，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。同時(shí)，要抽查整袋原料的凈重，以保證投料準(zhǔn)確。E混料時(shí)間嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行，不得任意調(diào)整混料時(shí)間。同時(shí)要做好放料盤數(shù)記錄。3)造粒工序的控制A檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并對(duì)潤(rùn)滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。B啟動(dòng)造料設(shè)備，同時(shí)啟動(dòng)原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物

35、料適當(dāng)時(shí)啟動(dòng)加水設(shè)施，開(kāi)始造粒。C將合格的半成品粒肥，用提升機(jī)送入下道工序。D隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提升機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)生異常情況，要立即采取措施，以防設(shè)備損壞，造成人身傷亡事故，同時(shí)將情況報(bào)告班長(zhǎng)，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無(wú)堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)是否流暢，均勻。E時(shí)該注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防出現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。4)干燥工序的控制A干燥工序控制的主要指標(biāo)為干燥機(jī)的進(jìn)、出口爐氣溫度和干燥機(jī)的風(fēng)量。本規(guī)程中規(guī)定的指標(biāo)為常規(guī)控制指標(biāo)。對(duì)于不同規(guī)格和品種的產(chǎn)品，其所需的干燥機(jī)進(jìn)、出口爐氣溫度及引風(fēng)機(jī)擋門閥的開(kāi)度不同，生產(chǎn)實(shí)際中應(yīng)要求對(duì)應(yīng)于不同產(chǎn)品規(guī)定的指標(biāo)執(zhí)行。B干燥機(jī)進(jìn)、出口溫度的控制方法：a)控制干燥機(jī)

36、的進(jìn)、出口溫度主要通過(guò)以下兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一是調(diào)節(jié)熱風(fēng)爐的加熱量；二是調(diào)節(jié)干燥系統(tǒng)的通風(fēng)量，熱風(fēng)爐加熱量的調(diào)節(jié)可通過(guò)加煤量的控制、爐門通風(fēng)量的調(diào)節(jié)、二次燃燒風(fēng)門的調(diào)節(jié)等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)；干燥系統(tǒng)通風(fēng)量的調(diào)節(jié)主要是通過(guò)調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)風(fēng)量擋門調(diào)節(jié)閥的方法進(jìn)行。b)通常第一種方法有利于并可快速調(diào)節(jié)干燥機(jī)的進(jìn)口溫度，第二種方法有利于并可快速調(diào)節(jié)干燥機(jī)的出口溫度。兩種調(diào)節(jié)方法的使用應(yīng)根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的物料性質(zhì)結(jié)合使用，過(guò)度強(qiáng)調(diào)其中的任何一種方法都可能造成控制目標(biāo)的落空或使產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。c) 一般情況下，熱敏性物料含量較大或吸濕性較高、軟化點(diǎn)較低配合物料體系，應(yīng)采用較低的進(jìn)、出口溫度和大風(fēng)量來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。這種情況

37、下應(yīng)盡可能利用風(fēng)量來(lái)作為主要的調(diào)節(jié)手段，輔以加熱量調(diào)節(jié)手段來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。反之則可依加熱量為主要的調(diào)節(jié)手段來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。三、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)特點(diǎn)：營(yíng)養(yǎng)元素全面、養(yǎng)分利用率高、增產(chǎn)效果顯著。適用范圍廣、綠色環(huán)保好。具有較強(qiáng)的抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有效改善了施肥結(jié)構(gòu)，促進(jìn)植物營(yíng)養(yǎng)的平衡吸收，使植物自我調(diào)節(jié)能力增強(qiáng)，解決了植物對(duì)土壤所需養(yǎng)分吸收過(guò)程中的瓶頸問(wèn)題，減少資源浪費(fèi)，提高肥料利用率。適用作物：適用于糧棉作物、蔬菜、果樹(shù)、樹(shù)木、花卉、草坪等植物。主要規(guī)格指標(biāo)： 有機(jī)質(zhì)45%，總養(yǎng)分5.0% 使用方法：1、每畝施用量為200-250公斤，肥效維持200天左右；2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；3、

38、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸收；四、產(chǎn)品合格證合 格 證名 稱：有機(jī)肥料 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：NY525-2012總養(yǎng)份：5.0% 有機(jī)質(zhì)：45% 凈含量：40kg批 號(hào)： 許可證：廠 名：華和農(nóng)產(chǎn)(貴州)有限公司地 址：都勻市沙壩鎮(zhèn)龍江村五、包裝技術(shù)要求1、產(chǎn)品用符合GB8569規(guī)定的材料進(jìn)行包裝包裝規(guī)格為50.0kg，每批產(chǎn)品平均每袋凈含量不低于50.0kg，每袋凈含量應(yīng)標(biāo)明單一數(shù)值50kg。2、在規(guī)定每袋凈含量范圍內(nèi)的產(chǎn)品中有添加物時(shí)，必須與原物料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。3、肥料標(biāo)識(shí)的基本原則、一般要求及標(biāo)識(shí)內(nèi)容等嚴(yán)格按GB18382-2001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 包裝袋設(shè)

39、計(jì)圖（參考附件）八、檢驗(yàn)規(guī)程1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：NY525-2012有機(jī)肥料2、檢驗(yàn)規(guī)范：1)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格判斷，采用GB/T 8170-2008中“修約值比較法”。2)出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目全部符合NY525-2012有機(jī)肥料要求時(shí)，判該批產(chǎn)品合格。3)檢驗(yàn)結(jié)果中有一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)重新自二倍量的包裝袋中采取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)結(jié)果中，即使有一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，判該批產(chǎn)品不合格。4)產(chǎn)品按批檢驗(yàn)，以一天或兩天的產(chǎn)量為一批，最大批量為500t。5)采樣方案按NY525-2012有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。6)樣品按四分法縮分，取出約100g樣品全部通過(guò)1.00 mm孔徑篩作成分

40、分析用。3、產(chǎn)品技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：NY525-2012總養(yǎng)份：5.0% 有機(jī)質(zhì)：45% 水分： 15%粒度： 0-3毫米粉狀 和 2-6毫米顆粒5、樣品檢驗(yàn)編號(hào)原材料編號(hào)：Y-XXXXEZZZY：表示原材料；X：表示年號(hào)：E：表示月份；Z：表示原材料流水號(hào) 產(chǎn)品編號(hào)：C- XXXXEWWWC：表示產(chǎn)品；X：表示年號(hào)：E：表示月份；www:表示產(chǎn)品流水號(hào)技術(shù)文件管理制度 1、管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；由各相關(guān)部門自行保存報(bào)辦公室備案存檔。2、針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由

41、各相應(yīng)部門使用。3、管理文件（如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件和法律法規(guī)等文件）由辦公室保存。4、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5、文件由辦公室按類歸檔存放、編號(hào)管理，文件須經(jīng)辦公室管理人同意后才能借閱，用畢及時(shí)歸還；任何人不準(zhǔn)私自外借，不得在有效文件上亂涂劃改，文件要確保清晰，易于識(shí)別和檢索；重要文件（如技術(shù)文件）應(yīng)確保完整、齊全；各部門應(yīng)隨時(shí)可以獲得文件的有效版本，使用一致的文件。6、設(shè)計(jì)文件、工藝文件由相關(guān)部門擬定、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后使用；對(duì)于需要修改的技術(shù)文件必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后使用。7、對(duì)于

42、己過(guò)期作廢的文件必須立即收回，避免各部門誤用。第五章過(guò)程質(zhì)量管理采購(gòu)質(zhì)量管理制度1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料、包裝袋等）的采購(gòu)；2、采購(gòu)人員必須掌握所購(gòu)材料的規(guī)格標(biāo)識(shí)、原輔料的等級(jí)和相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，采購(gòu)的物資必須滿足生產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)的要求，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員對(duì)所購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同。4、對(duì)采購(gòu)的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原料交保管員入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的原料退回供應(yīng)商或要求索賠。保證所采購(gòu)的原料能及時(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；5、選擇合格的供應(yīng)方采購(gòu)

43、物資，保證其供應(yīng)的原材料能滿足企業(yè)的生產(chǎn)要求。6、與供應(yīng)方簽訂原材料采購(gòu)合同時(shí)，合同內(nèi)容應(yīng)包含對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、包裝標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨方式、交貨時(shí)間、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行規(guī)定；同時(shí)要求雙方在正式合同上簽字蓋章。7、采購(gòu)的產(chǎn)品必須按采購(gòu)合同經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品立即按合同規(guī)定處理。供方評(píng)價(jià)規(guī)定1、采購(gòu)人員定期或不定期對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行客觀、科學(xué)、公正的評(píng)價(jià)；2、評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；3、按照市場(chǎng)體系的調(diào)控，評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品價(jià)格是否合理：4、對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)價(jià)供應(yīng)方的生產(chǎn)能力和供貨能力是否滿足小企業(yè)的需要；評(píng)價(jià)供應(yīng)方對(duì)本企業(yè)需要

44、產(chǎn)品時(shí)能否及時(shí)、準(zhǔn)確供貨以及供應(yīng)方的產(chǎn)品信譽(yù)等。原材料驗(yàn)收管理辦法 第一條本公司對(duì)原材料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。1、原材料進(jìn)廠后，保管員必須依“采購(gòu)清單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)清單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)員處理。第二條原材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料，必須與已檢驗(yàn)的分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，保管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨驗(yàn)收單”以為入帳清單的依據(jù)。第三條原材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理1、檢驗(yàn)合格的原材料，檢驗(yàn)人員要標(biāo)識(shí)合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，保管人員再將合格品入庫(kù)。2、不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，檢驗(yàn)人

45、員要在“檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人處理。 第四條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”，經(jīng)主管簽認(rèn)后，才辦理原材料出庫(kù)。工藝管理制度 為了確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，必須加強(qiáng)生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)的管理，特制定本制度。工藝管理主要由生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)。1、生產(chǎn)車間主任監(jiān)督各車間班組嚴(yán)格按照本公司的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行生產(chǎn)，定期總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步改進(jìn)工藝流程中的技術(shù)參數(shù)，逐步完善生產(chǎn)工藝，建立生產(chǎn)工藝記錄臺(tái)帳，收集分析生產(chǎn)記錄及化驗(yàn)報(bào)告。2、崗位操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)工藝操作記錄，不允許漏項(xiàng)、涂改、任意撕毀；執(zhí)行過(guò)程

46、中遇到問(wèn)題及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)下達(dá)“配料通知單”到生產(chǎn)第一線，并適時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理：4、生產(chǎn)車間重點(diǎn)對(duì)工藝流程關(guān)鍵工序中的質(zhì)量控制點(diǎn)在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行有效控制。工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法各級(jí)人員應(yīng)按照各自的職責(zé)和權(quán)限做好本崗位的工作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，部門管理人員定期檢查制度執(zhí)行情況及計(jì)劃任務(wù)完成情況；配合并接受上級(jí)管理部門對(duì)本部人員的考核 1、對(duì)因工作失誤（如管理不善、配方不準(zhǔn)確、計(jì)量不準(zhǔn)確、操作失誤或違反操作規(guī)程、違反規(guī)章制度等）造成質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任事故的部門或人員，經(jīng)查實(shí)追究相關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰教育；2、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作不允許弄虛作假，粗

47、制濫造； 3、生產(chǎn)工人上崗前，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格并持證上崗，熟悉操作規(guī)程；4、各車間、班組具體對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員對(duì)違反操作規(guī)程造成檢測(cè)質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)； 5、對(duì)連續(xù)一月末發(fā)生質(zhì)量事故、對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行較好的個(gè)人給予表彰和發(fā)放物質(zhì)、獎(jiǎng)金或晉升等獎(jiǎng)勵(lì)；6、生產(chǎn)人員對(duì)工藝操作規(guī)程提出修改時(shí)，要上報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司研究后合理的意見(jiàn)可以采納并按程序執(zhí)行。7、處理方式視貢獻(xiàn)大小或事故輕重一般為通報(bào)口頭表?yè)P(yáng)或批評(píng)、物質(zhì)資金獎(jiǎng)勵(lì)或罰款、升級(jí)或下崗、待崗轉(zhuǎn)崗、待崗學(xué)習(xí)、扣發(fā)當(dāng)月工資獎(jiǎng)金、開(kāi)除等等。原材料、成品標(biāo)識(shí)規(guī)定 1、原材料標(biāo)識(shí)：各生產(chǎn)用原材料必須按產(chǎn)品名稱標(biāo)識(shí)清楚，并且

48、分類存放于規(guī)定的庫(kù)房；2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為已檢品、待檢品、合格品和不合格品，各種產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)識(shí)的規(guī)定分類存放，便于識(shí)別。 不合格品管理程序1目的為防止不合格品的產(chǎn)生，確保不合格品不投入加工、交付、出廠，本程序規(guī)定了不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處置方法。2不合格范圍：2.1產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.2本廠通過(guò)檢查、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。3職責(zé)3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客退回的不合格品下處置結(jié)論。3.2保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品處置，負(fù)責(zé)工序、最終檢驗(yàn)和顧

49、客退回的不合格品的標(biāo)識(shí)。4不合格品的處置方式為：a返工、b讓步接受c拒收5工作程序：5.1不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必須經(jīng)過(guò)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置過(guò)程，未經(jīng)過(guò)上述程序不得投入使用、加工和交付。5.2不合格品評(píng)審：5.2.1不合格品由檢驗(yàn)員直接評(píng)審，并將結(jié)論記錄在檢驗(yàn)記錄表上。5.2.2不合格品（指批量不合格或嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀的不合格品）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論記錄在不合格品評(píng)審記錄表上，評(píng)審結(jié)論報(bào)公司最高管理者審批。5.3不合格品處置：5.3.1處置方式分：a對(duì)于采購(gòu)不合格原材料的處置采用退貨或換貨手續(xù)。b生產(chǎn)過(guò)程中和檢驗(yàn)不合格品的處置。C從原材料、計(jì)量、配方、

50、工藝操作等方面查起，如發(fā)現(xiàn)因設(shè)備故障而造成的，必須立即進(jìn)行搶修或更新設(shè)備；如發(fā)現(xiàn)屬于人為事故使產(chǎn)品不合格的，必須追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予嚴(yán)厲處罰。能夠在工序內(nèi)進(jìn)行返工的，由操作者自行返工，返工后的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后進(jìn)入正常生產(chǎn)流程，不必記入返工（修）記錄。d對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證判定為不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠、不準(zhǔn)降價(jià)出售；由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)，通知相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置。E對(duì)于已銷售和交付的不合格品，應(yīng)高度重視，盡快證實(shí)。對(duì)其處置的措施是對(duì)已銷售的不合格產(chǎn)品，盡快追回，予以返工，必要時(shí)予以換或退。要盡力挽回組織的信譽(yù)損失，爭(zhēng)取顧客滿意。 f對(duì)存放過(guò)久的產(chǎn)品出售前，必須重新取樣化驗(yàn)，如達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

51、重新配料在生產(chǎn)，直至達(dá)標(biāo)方可。G每包產(chǎn)品中如發(fā)現(xiàn)短斤少兩的，應(yīng)進(jìn)衍補(bǔ)足，對(duì)裝運(yùn)中非人為損壞的產(chǎn)品包裝袋，應(yīng)負(fù)責(zé)兌換更新，確保用戶滿意。產(chǎn)品銷售管理制度 1、當(dāng)接受的訂貨已確定，供銷人員必須將客戶的訂單及廠內(nèi)的生產(chǎn)委托做成三份，一份當(dāng)做副本備用，其他二份各自交給生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)室。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、交貨地點(diǎn)、包裝及運(yùn)送方法等等。2、供銷人員已確定所有的訂貨時(shí)，應(yīng)將認(rèn)真記錄項(xiàng)目包括生產(chǎn)委托、進(jìn)行、檢查、交貨及其他經(jīng)過(guò)等等。3、供銷科應(yīng)隨時(shí)調(diào)查原料及材料的進(jìn)廠情況，并依照材料分類，制作各種材料的采購(gòu)、進(jìn)廠的標(biāo)準(zhǔn)需要日數(shù)表后。4、當(dāng)生產(chǎn)接近完成時(shí)，應(yīng)與供銷人員協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當(dāng)時(shí)日，通知交貨對(duì)象。如交貨有遲延之慮時(shí)，也應(yīng)事先通知對(duì)方，求得其諒解。5、在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí)，應(yīng)將結(jié)果做成測(cè)試成績(jī)表等的相關(guān)資料。6、產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來(lái)進(jìn)行的，另外，每次發(fā)送貨品時(shí)，應(yīng)將其要項(xiàng)記人發(fā)送登記簿中。7、如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時(shí)，應(yīng)將此內(nèi)容也記人銷售賬中。8、收款業(yè)務(wù)原則