2018質(zhì)量部管理評審輸入報告

1、完美WORD格式2021年質(zhì)量部治理評審輸入報告本次治理評審輸入資料統(tǒng)計時間段為 2021年1月-2021年12月一、內(nèi)外部審核情況：1、內(nèi)部 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于 2021年5月組織對公司進(jìn)行內(nèi)部審核,共開具 1個一般不符合項、6個改良工程. 根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴(yán)格 根據(jù)要求進(jìn)行,質(zhì)量工作落實情況差.后續(xù)整改根本到位符合體系運(yùn)行要求.2、2021年8月28-29日公司接受CRC認(rèn)證中央關(guān)于CRC第三次監(jiān) 督檢查,本次監(jiān)督檢查共開具 3個不合格項,整改完成并提交 CRCC 認(rèn)證中央,通過本次監(jiān)督檢查.3、2021年10月16-19日公司接受了

2、AAF認(rèn)證中央關(guān)于2021年度的車鉤、搖枕側(cè)架.年度監(jiān)督檢查,本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8個一般不符合項,已經(jīng)整改完成后報AAR通過.4、2021年11月27/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中央關(guān)于 GB/T 19001-2021的再認(rèn)證,本次審核開具一個不合格項,整改完成并提 交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中央,通過本次監(jiān)督檢查.二、糾正預(yù)防舉措：2021年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項 12個,內(nèi)部質(zhì)量體系 運(yùn)行開具24個不合格項.全部實施了糾正預(yù)防舉措,在各個部門及 相關(guān)人員積極配合下,已經(jīng)全部完成和關(guān)閉了以上36個不合格項的糾正預(yù)防舉措.三、質(zhì)量治理體系的變化：1、由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化,質(zhì)量手冊及程序

3、文件進(jìn)行版本變更,當(dāng)前版本為 TY-QM-2021和 TY-QP-201&2、國際ISO組織重新修訂并公布了 ISO9001-2021版本,我司將于2021年3月根據(jù)ISO9001-2021質(zhì)量治理體系要求重新修訂頒 布符合ISO9001-2021質(zhì)量治理體系的手冊及程序文件.四、質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告：1、完善了質(zhì)量手冊和程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件,文件符合GB/T19001-2021 CRCC AAR的要求.2、協(xié)助各個部門根據(jù)體系文件和程序文件要求建立健全各部門質(zhì) 量體系運(yùn)行的工作流程,保持了相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄.3、質(zhì)量部開展了文件限制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、型式試驗、監(jiān)視測量

4、送檢、過程監(jiān)視測量、不合品限制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、持續(xù)改良、 糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面的工作.4、各部門質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員,對質(zhì)量體系文件、程序文件等 標(biāo)準(zhǔn)不熟悉.5、質(zhì)量記錄不夠完善,可追溯性差,尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號問題上.6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊,需要進(jìn)一步的培訓(xùn)學(xué)習(xí).五、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計分析情況：1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)年度廢品指標(biāo)為6%月度工序指標(biāo)考核指標(biāo)值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0

5、.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖造型工序指標(biāo)立成情況12亦底品指標(biāo)1.35CW4月n山月-*-卿4 691.W*L嘶1.57H20OSi堿4 00%ZOOM圖示分析: 造型工序考核指標(biāo)值為1.3%,上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看造型工序幾乎不能完

6、成相關(guān)考核指標(biāo).上半年數(shù)據(jù)來看造型工序質(zhì)量保證能 力較差,下半年情況有所好轉(zhuǎn)但是依然不能滿足指標(biāo)要求.整 體趨勢呈現(xiàn)良好的開展?fàn)顟B(tài),質(zhì)量保證水平逐步提升.主要質(zhì) 量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計分析制芯工序趨勢圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好,根本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求.制芯 工序質(zhì)量保證水平依然較差,因制芯造成的返修產(chǎn)品沒有報廢 較多,主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯 合箱：合箱工序指標(biāo)完咸惰況圖示分析：合箱工序指標(biāo)值為1.2%,根本能保證質(zhì)量指標(biāo)的完成,2月4 月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫型 挫箱.質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題的培訓(xùn)學(xué)習(xí),要求合箱后增 加開箱抽

7、檢,卡子必須卡緊等舉措后根本能保證合箱的質(zhì)量. 澆注：圖示分析：澆注工序廢品指標(biāo)為1.2%,該工序有水平保證澆注質(zhì)量.本圖 未包括澆注漏包回爐鋼水.2、各工序廢品數(shù)量分布:責(zé)任工序廢品數(shù)量累計頻數(shù)累計頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機(jī)加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%工序廢品趨勢圖1、我司設(shè)定有廢品指標(biāo)的工序為冶煉澆注、 造型、制芯、合箱, 其余工序不允許有報廢.2

8、、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數(shù)量占到公司整個 廢品的80%左右,其中造型特別突出占到60%因此證實我司對 造型工序的質(zhì)量限制水平較差.質(zhì)量部可以針對性制定出造型 工序檢驗作業(yè)文件,明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢驗 頻次等.增強(qiáng)對檢驗人員水平意識培訓(xùn),工段需要增強(qiáng)對操作 人員的培訓(xùn),質(zhì)量管控增強(qiáng)抽查,嚴(yán)格質(zhì)量處分.3、機(jī)加工序主要是16型鉤舌鏜孔出現(xiàn)偏孔、孔大的不合格現(xiàn) 象.整個產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機(jī)加鏜孔報廢,再 進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨.在機(jī)加工序報廢的產(chǎn)品甚為可惜.因此機(jī)加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí),關(guān)鍵在于操作的磨刀質(zhì) 量、刀具的安裝,調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位

9、,注重三 檢.4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報廢,在高溫作用下工裝、 鐵絲損壞造成產(chǎn)品掉落在爐子內(nèi).制造可以開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí), 要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格檢查鐵絲固定情況,有必要的可以多加一根鐵絲固定 或者及時跟換掛具,從而減少廢品的發(fā)生.5、其余工序廢品情況根本正常.3、廢品現(xiàn)象分布:不合格現(xiàn)象不合格數(shù)量累計頻數(shù)累計頻率穿孔47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機(jī)加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220

10、867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%屢次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯型錯箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%外表質(zhì)量差2328199.85%

11、打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%范文.范例.指導(dǎo).參考完美WORD格式范文.范例.指導(dǎo).參考廢品特征柏拉圖50045040035030025020015010050打1-OQ.M40. cm20XWH:? ：L：47543525016615615311120.CW-*1014.46%27-6937.31«44.9251.9-25 7.4062.4567.19«71.E5SEE75.91W9 7.60 -98.45 59 S. 7 SM(99.4599.6399.7999.100.00完美WORD格式圖示分析;A我司主要

12、廢品現(xiàn)象80爍中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機(jī)加偏孔、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變 形.整體廢品現(xiàn)象分布比擬均勻,沒有出現(xiàn)特別突出的廢 品現(xiàn)象,可以說明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定,出現(xiàn)廢品 主要是表現(xiàn)過程限制出現(xiàn)失誤造成的.B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔, 所有穿孔、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的. 穿孔、夾砂也是我們 公司歷年一直反復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題,今年整體情況較去年 要好很多.制造部可以利用廢品增強(qiáng)焊工對穿孔產(chǎn)品的焊 接培訓(xùn),如果能有較好水平的焊工,應(yīng)該可以減少很多損 失.C重號產(chǎn)品主要是由于焊接、下芯等工序造成,本年度對重號產(chǎn)品的返修不夠重視,可以采取重新下號焊接,重

13、走 B 工房工序.可以減少很多損失.質(zhì)量部推行返修存在資源 上的困難.D本年度裂紋產(chǎn)品主要是集中在17型鉤頭S面處,8月份前集中出現(xiàn),屢次接到客戶投訴,后續(xù)工藝改良后,直線 減少.E、質(zhì)量部可以針對日常廢品現(xiàn)象開展對各個工序的培訓(xùn)學(xué)習(xí),將工序存在的質(zhì)量問題、解決的方法、限制要點一一 進(jìn)行培訓(xùn),讓所有人員都有清楚的熟悉從而減少人為導(dǎo)致 的廢品.4、2021年月度廢品指標(biāo)完成情況2021年月度廢品指標(biāo)情況1800*100090016.00%廉品質(zhì)指標(biāo)值SOO70012.0060010.0CIK500S.OO4006.00?t3004.00%2002.000.00in1J?2B3E4蘭5 =6.57

14、.38.S9.H10 eHE12 E邊注咗電220.02592441.906B3：二；丄457.07574798,2 彌749.00102SS5.S45T3SfiB.75144-SZS.344Efi473.46 BCifi541.216242032531 B1228 757S2 508KT996 97339.16450.07620.426.02939.53S17.419r-,耳莖交品率3-24%7-20%4.96%16.601,85%0 94 %5.23%5.65%3.08%4.14%EJ5%1.E5%100月度廢品數(shù)據(jù)月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%

15、2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.60%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計7619.58208377.886綜合廢品率4.96%范文.范例.指導(dǎo).參考圖示分析：A我司廢品指標(biāo)為6%年度綜

16、合廢品指標(biāo)為4.96%,本年度指標(biāo)完成情況較好.B 其中1、2、4、11月份月份超標(biāo),1/2月份為造型、翻 砂及、震實臺、合箱機(jī)等設(shè)備問題、以及人員問題造成當(dāng) 月產(chǎn)品質(zhì)量較差.其中4月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場所有疑 難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo).11月份也是集中清理8-10月份 的疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo).5、冶煉本年度共計冶煉643爐次,因各種原因造成回爐的4次,冶 煉合格率到達(dá)0.6%,總體情況良好.其中冶煉操作失誤的為172-0052 爐次.操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時, 未及時將鋼包蓋及 鋼包邊緣上的冷鋼、爐渣等異物及時去除,鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾 斜并插入電極.在出爐提升電極時電極與鋼包蓋

17、產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo)致電 極斷裂掉入鋼水中,從而使鋼水中的 C含量上升超標(biāo).7、成品一次交驗合格率：A、國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況.國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況國內(nèi)產(chǎn)品交驗情況較好,未出現(xiàn)批量拒收情況B、國外產(chǎn)品交驗情況一次交驗合格率:一次交驗合格率總體交驗合格率總體交驗合格率S6.J£；96-30 5494 00*90.30 H11冃的2月份3冊5EHB月伯勺月悄LunfH1L月常97.6749A 65%97.555*93.&25S93.70%93.929691.0Z?i93.50%珂衛(wèi)7、97375&95.02根據(jù)數(shù)據(jù)看我司產(chǎn)品交驗一次交驗合格率為都不能到達(dá)95%經(jīng)過交驗現(xiàn)場返修后檢驗合格也在95%左右.我司終檢人員與客戶驗收員對 標(biāo)準(zhǔn)的理解偏差較大,需要進(jìn)一步的統(tǒng)一,終檢人員也需要嚴(yán)格限制.7、客訴情況:客訴統(tǒng)計3 2 10嘗訴次敎20007 丄2t13000我司9月份客戶次數(shù)超標(biāo),主要是思創(chuàng)通驗收代表投訴驗收過程中產(chǎn) 品重號和焊后未熱處理,針對以上問題我部開展了標(biāo)識治理和統(tǒng)一處 理鑄字不清的產(chǎn)品,根據(jù)后續(xù)來看根本限制了類似問題的再次發(fā)生.六、總結(jié)2021年度各個工序指標(biāo)總體完成情況較好,比擬 2021年有很 大的進(jìn)步,但是隨著產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷提升,出現(xiàn)問題也是比擬 多的,歸結(jié)以