2018年度取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評報告

1、2018 年度取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標(biāo) 根據(jù)根據(jù)湖北省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公 室等八部門聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于取消藥品加成全面啟動城市公 立醫(yī)院綜合改革的通知（鄂醫(yī)改辦發(fā) 20171 號）“對醫(yī) 院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)償，原則上通過醫(yī)療技 術(shù)服務(wù)價格調(diào)整補(bǔ)償 80%，政府補(bǔ)助 20%”。附屬仁和醫(yī)院是公立非營利性三級綜合醫(yī)院，是公益 2 類單位，積極參與國家公立醫(yī)院改革。根據(jù)宜昌市中心城 區(qū)衛(wèi)生專項設(shè)施規(guī)劃（ 2011 至 2030 年），仁和醫(yī)院將建 設(shè)成為城東新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心、伍家崗急救中心和臨床醫(yī)學(xué) 教育中心。 仁和

2、醫(yī)院一直肩負(fù)社會醫(yī)療職能， 主要為全市 （特 別是伍家區(qū)）及川東鄂西人民群眾提供醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生 服務(wù)。三峽大學(xué)附屬仁和醫(yī)院通過獲得國家財政資金補(bǔ)償，改 善藥品貯藏條件， 擴(kuò)大基藥份額， 控制藥品費(fèi)用不合理增長， 讓廣大群眾能買到便宜放心藥品。藥品零加成補(bǔ)助資金績效目標(biāo)：通過繼續(xù)優(yōu)化就醫(yī)環(huán) 境，提升醫(yī)療質(zhì)量， 建設(shè)成為三級甲等醫(yī)院。 具體目標(biāo)如下：1、數(shù)量績效目標(biāo)：開放病床數(shù)908 張、年門診量達(dá)到585640 人，年住院人次 27560 人、年急診人數(shù) 45980 人、年 手術(shù)臺數(shù) 13915 臺/ 年。2、 質(zhì)量績效目標(biāo)：醫(yī)院感染發(fā)生率w8%醫(yī)院感染現(xiàn) 患率w 8%多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率w 7

3、%抗菌藥物使用前送檢率> 30%3、 經(jīng)濟(jì)效益績效目標(biāo)：年醫(yī)療收入4.1 億元/ 年。4、社會效益績效目標(biāo) : 接收實習(xí)生人數(shù) 120 人/ 年、招 收研究生人數(shù) 20 人/ 年、接收留學(xué)生見習(xí) 180 人/ 年。（二）項目資金情況2018 年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目合計 400 萬元， 主要用于醫(yī)院業(yè)務(wù)支出。二、績效自評工作開展情況績效自評組織實施過程等相關(guān)情況：（一）前期準(zhǔn)備1. 成立績效評價工作組。依據(jù)項目績效目標(biāo)，成立由院 辦、醫(yī)務(wù)科、科教科、財務(wù)科等職能部門組成的績效評價工 作組，負(fù)責(zé)組織開展績效評價環(huán)節(jié)的工作。2. 制定績效評價工作方案。根據(jù)績效評價范圍，綜合考慮評價數(shù)量

4、、評價重點(diǎn)及評價范疇等情況，制定本次績效評 價工作方案。3. 部署績效評價工作。各職能部門相互配合做好績效評 價工作。（二）組織實施1. 建立績效指標(biāo)體系。根據(jù)項目年度目標(biāo)設(shè)置績效指 標(biāo)，對每項指標(biāo)根據(jù)重要性原則依次進(jìn)行比較并確定權(quán)重 值。2. 收集并審核資料。根據(jù)資料清單，結(jié)合評價對象的實 際情況收集資料，對所收集的資料進(jìn)行全面核實和分析。3. 完成績效指標(biāo)評分。依據(jù)指標(biāo)完成情況，按照評價指 標(biāo)體系進(jìn)行評分。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）項目資金情況分析1. 項目資金到位情況分析項目年初預(yù)算資金 400 萬元，已于當(dāng)年全部到位。全年 可用預(yù)算 400 萬元。2. 項目資金執(zhí)行情況分析全年經(jīng)費(fèi)

5、支出 400 萬元，資金使用率為 100%，分值 20 分，得分 20 分。其中辦公費(fèi) 8.25 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 46.69 萬元、差旅費(fèi) 6.43 萬元、維修費(fèi) 32.74 萬元、會議費(fèi) 6.39 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 27.16 萬元、水費(fèi) 7.83 萬元、電費(fèi) 88.35 萬 元、其他商品服務(wù) 176.16 萬元。3. 項目資金管理情況分析 根據(jù)國務(wù)院、教育部、財政部印發(fā)的財務(wù)管理相關(guān)文件 精神，結(jié)合醫(yī)院實際情況，學(xué)校共計出臺了內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督 制度、醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度、重大經(jīng)濟(jì)事項集體 決策制度、財務(wù)開支審批管理制度（修訂 ） 、差旅 費(fèi)管理辦法修訂、醫(yī)院專家費(fèi)用管理暫行辦法、醫(yī) 院資金管理辦

6、法、等管理制度，資金的撥付、使用審批程 序較規(guī)范，做到了?？顚Ｓ茫椖抠Y金使用合法、合規(guī)。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)分值 40 分，得分 37.29 分。（1）開放床位數(shù)年初目標(biāo)值 908 張， 2018 年實際開放 841 張，分值 5 分，得分 4.63 分。偏離原因：按照三級公立醫(yī)院改革的實施意見要求，醫(yī) 院不能盲目擴(kuò)大規(guī)模， 2018 年醫(yī)療收入增長控制在 6%以內(nèi)。 醫(yī)院外科 1 號樓暫時沒有啟用。（ 2）年門診量年初目標(biāo)值585640 人， 2018 年實際552571 人，分值 5 分，得分 4.72 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作

7、在進(jìn)行三甲復(fù)評， 加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，門診業(yè)務(wù)量增長不大。（3）年住院病人數(shù)年初目標(biāo)值 27560 人， 2018 年實際 26654 人，分值 5 分，得分 4.84 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評， 加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，住院業(yè)務(wù)量增長不大。( 4)年急診病人數(shù)年初目標(biāo)值45980 人， 2018 年實際50843 人，分值 5 分，得分 5 分。( 5)年手術(shù)臺次年初目標(biāo)值 13915 臺，2018 年實際 8618 人，分值 5 分，得分 3.1 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評， 加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，手術(shù)業(yè)務(wù)量增長不大。(6)

8、 醫(yī)院感染發(fā)生率年初目標(biāo)值w8% 2018年實際 0.85%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)w 10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控 制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。(7) 醫(yī)院感染現(xiàn)患率年初目標(biāo)值w8% 2018年實際 0.93%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)w 10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控 制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。(8) 多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率年初目標(biāo)值w7% 2018年實際 0.02%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根

9、據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)w 7%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。(9) 抗菌藥物使用前送檢率年初目標(biāo)值30% 2018年實際 38.44%，分值 3 分，得分 3 分。2. 效益指標(biāo)完成情況分析效益指標(biāo)分值 40 分，得分 39.11 分。(1) 年醫(yī)療收入年初目標(biāo)值 4.1 億元，2018 年實際 4.22 億元，分值 16 分，得分 16 分。(2) 接收留學(xué)生人數(shù)年初目標(biāo)值180 人/年，2018 年實 際 160 人 / 年，分值 8 分，得分 7.11 分。偏離原因： 按照大學(xué)實習(xí)計劃， 來醫(yī)院學(xué)生人數(shù)減少 20

10、 人。(3) 接收實習(xí)生人數(shù)年初目標(biāo)值120 人/年，2018 年實 際 126 人 / 年，分值 8 分，得分 8 分。(4) 招收研究生人數(shù)年初目標(biāo)值20 人/年，2018 年實 際 21 人 / 年，分值 8 分，得分 8 分。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況2018 年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目總體自評得分96.4 分，其中預(yù)算執(zhí)行 20 分，產(chǎn)出指標(biāo)得分 37.29 分，效 益指標(biāo)得分 39.11 分。評價等級為“優(yōu)”。(一)下一步改進(jìn)措施績效目標(biāo)主要是開放床位數(shù)、年門診人次和年住院人次、年手術(shù)臺次、 接收留學(xué)生人數(shù)沒有完成目標(biāo)， 改進(jìn)措施：醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和智慧醫(yī)院建設(shè)，通過醫(yī)療

11、技術(shù)和服務(wù)吸引患者。下一步啟用外科一號樓，增加病床開放數(shù)，改善門急診就醫(yī)條件。接收留學(xué)生人數(shù)增加接收人數(shù)計劃。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。 在安排下一年預(yù)算時，要按預(yù)算進(jìn)度及時完成藥品零加 成項目資金支出，保證在全年完成預(yù)算任務(wù)。（三）擬公開情況本次績效評價結(jié)果將隨同 2018 年部門決算公開在湖北 省人民政府網(wǎng)站和三峽大學(xué)校園網(wǎng)同步公開，并保持長期公 開狀態(tài)，接受社會各界的廣泛監(jiān)督。五、2018 年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評表 （附后）三峽大學(xué)2019 年 5 月 20 日三峽大學(xué)2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評表填報日期：2019年5月20日總分：96.4項目名稱

12、2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金主管部門湖北省教育廳項目實施單位三峽大學(xué)項目類別1、部門預(yù)算項目？ 2、省直專項口 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目？ 2、新增性項目 口項目類型1、常年性項目口 2、延續(xù)性項目口3、一次性項目？預(yù)算執(zhí)行情況 （萬兀） （20 分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政 資金總額400400100%20一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)（40 分）數(shù)量指標(biāo)開放病床數(shù)908張/年8414.63年門診量585640 人5525714.72年住院病人數(shù)27560人/年266544.84年

13、急診人數(shù)45980人/年508435年手術(shù)臺數(shù)13915臺/年86183.10質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)院感染發(fā)生率< 8%0.85%4醫(yī)院感染現(xiàn)患率< 8%0.93%4多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率< 7%0.02%4抗菌藥物使用前送檢率> 30%38.44%3效益指標(biāo) （40 分）經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)年醫(yī)療收入4.1億元4.22億元16社會效益 指標(biāo)接收留學(xué)生人數(shù)180人/年1607.11接收實習(xí)生人數(shù)120人/年1268招收研究生人數(shù)20人/年218備注：1. 預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用 單位財政資金實際支出數(shù)。2. 定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 定量指 標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為 X,得分=權(quán)重*B/A ），反向指標(biāo)（即