某知名企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、二、質(zhì)量管理制度總 則第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異 常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市 場需要，特制定本細(xì)則第二條：范國本細(xì)則包括：（一）組織機能丄J工作職責(zé)；（二）各頊丿貞母標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（三）儀器管理：（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)彳人（五）質(zhì)吊界常反應(yīng)及處理：（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)：（八）質(zhì)母檢沓與改善.第三條：組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（二）農(nóng)制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（三）成品丿貞量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；第五條：

2、質(zhì)童標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂（一）各項質(zhì)吊標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn) 同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料 供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)母檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率 （取樣規(guī)定）檢驗方法 及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分 發(fā)有關(guān)部

3、門憑此執(zhí)行第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技 術(shù)改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化， 可以了以修訂（ 二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各 項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌了修訂.（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組 應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表”，說明修訂原因， 并交有關(guān)部門會簽意見， 呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理第七條：儀器校正.維護計劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校

4、正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計劃及維護訃劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)0第八條：校止計劃的實施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校 正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “儀器校正卡”內(nèi)，式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單 位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請 修單”以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1 、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步騾操作，使用后應(yīng)

5、妥善保管與保養(yǎng)。2 、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）C3 、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列 入作業(yè)檢垓扣罰。4 、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī)）由使用部門自 行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于，'儀器維護卡"內(nèi)口（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù) 能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管 核準(zhǔn)丿占送采購辦理外協(xié)修造口 原物料質(zhì)量管

6、理第十條；原物料質(zhì)量檢驗（1）原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦 法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（- 般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接 獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢 驗。（2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五 聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款， 第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量 統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的

7、行分于“供應(yīng)商的評價表”提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完 成審核。（一）“制造通知申嚴(yán)的審核1 、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造 規(guī)范口2 、種類一客戶捉供的油墨顏色.3 、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注切c4 、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確， 并符合本公司的 質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確圧產(chǎn)量。5 、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范， 客戶要求的 特殊包裝方式可否接受， 外銷訂單的Shipp

8、ing Mark及Side Mark是否叨倔表示°6 、是否使川特殊的原物料。（二）制造通知單審核肩的處理1 、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì) 或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因 后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客 戶說明。2 、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通 知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記 錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)第二條：上產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的 制造規(guī)范 后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列

9、事項后始可進行生產(chǎn)：1 、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2 、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范 ，?及“加工方法二（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為 生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗（一） 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速 處理，確保在制品質(zhì)量口（二） 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：1 、鉆孔PQC鉆孔科LI報表J2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以 上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表c3 、修二針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條

10、以上分別檢驗 記錄于IPQC修一日報表°4 、鍍金TPQC鍍金口報表。5 、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于:底片檢查要項S6 、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“ QAI進料抽驗報告”、“S/M扌|驗口報表等抽驗口(三) 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1 、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。2 、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report) 、(AQESolderability Tes Report) 等檢驗報告 °(四)

11、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原 因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定 肓送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五） 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時， 應(yīng)反應(yīng)單位主管處 理并開立“異常處理單”呈經(jīng) （副）理核簽后送有關(guān)部門處理 改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“杲常處理單”反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單” 反應(yīng)處理。第十四條：制程口主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常 應(yīng)立即報

12、告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部 門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或 責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的 責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異 常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn) 品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實 施. 成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗成品檢驗

13、人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定 實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)気 第十六條:出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進 行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表” 見（附表）采丄管批示丿，依綜合判龍執(zhí)彳八 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項 以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為 “合格”或“不合格”， 檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。（二） 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì) 量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室

14、 生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批 示肓送采購單位與提供廠商交涉。第八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生 產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決， 以確保質(zhì)冕口（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序 追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）0第十九條：制程間質(zhì)量杲常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“

15、異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同 檢查料品異常項目、 數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部 門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促 料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改 善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生 產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果 成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進

16、料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始叮辦理繳庫作業(yè)。（二） 質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢， 若有 質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單” 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交右關(guān)部門處理及改善。（三） 質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁 決時，把“異常處理單"呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢 驗項冃及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理窣產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時， 應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)

17、量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單” 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后 取樣做成品物性實驗， 并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果 填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫心（四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告 申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人 員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于 “檢驗報告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽， 第一聯(lián)連同“檢驗報告申諸表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)口存°（五） 產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員

18、送來的“檢驗報 告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單” 后，應(yīng)依“檢驗報告表” 資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主 管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示 送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將 供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)口（一）批吊生產(chǎn)前的質(zhì)彊確幾（二）客戶夷求質(zhì)吊確認(rèn)門（三）客戶附樣丄丿制品材質(zhì)不同和（四）客戶附樣的印劇線路卄:本公司或翌求不同也（五） 生產(chǎn)或質(zhì)量異常

19、致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異 者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理抬示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1 、若客戸孌求確認(rèn)底片者山研發(fā)岀制作供確認(rèn)o2 、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)C （二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份， 一份存質(zhì)量管理部，另一份 連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交巾業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表” 一式二份， 編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量 確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度 表”上注明卩確認(rèn)口期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客 戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排 制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常 處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外 客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50 口，設(shè)疋口數(shù)以出廠口為叢準(zhǔn)口（二）質(zhì)吊確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對