南寧舊城改建工作推進辦公室

1、南寧市舊城改建工作推進辦公室2018 年部門預(yù)算及“三公 ”經(jīng)費預(yù)算第一部分：部門概況2018一、南寧市舊城改建工作推進辦公室及所屬單位主要職責和年主要工作任務(wù) 2頁二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成2頁三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 3頁第二部分：2018 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、2018年部門收支預(yù)算總體情況 3頁二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況 4頁三、2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支由預(yù)算情況6頁四、其他重要事項情況說明 6頁五、專業(yè)名詞解釋 7頁第一部分：部門概況一、南寧市舊城改建工作推進辦公室主要職責和2018 年主要工作任務(wù)（一）主要職責業(yè)務(wù)工作由市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會領(lǐng)導(dǎo)，主要

2、職能是：推進舊區(qū)改建和“城中村”改造相關(guān)工作； 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門單位按各自職責開展協(xié)調(diào)全市舊區(qū)改建和“城中村”改造相關(guān)工作； 負責歷史文化街區(qū)保護和修繕規(guī)劃建設(shè)工作等。（二）2018 年主要工作任務(wù)加快協(xié)調(diào)推進棚戶區(qū)、歷史街區(qū)、城中村等區(qū)域的改造，進一步推進我市的城市建設(shè)與更新。針對我市棚戶區(qū)、城中村、歷史文化街區(qū)等類別的不同開展專項專題調(diào)查研究，通過走訪各縣各城區(qū)、召開協(xié)調(diào)工作會議、開展外地調(diào)研與業(yè)務(wù)學(xué)習等方式，深入了解我市舊改項目現(xiàn)狀和存在困難，歸納總結(jié)共性，探查研究特性，協(xié)調(diào)解決存在問題，為市委市政府的決策參謀，提出建設(shè)性意見。二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）機構(gòu)設(shè)置1. 本級

3、單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)本級單位是南寧市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級機構(gòu)規(guī)格，經(jīng)費管理形式為財政全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類，目前設(shè)置項目管理科和綜合科。2. 所屬單位本單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成1 510 南寧市舊城改建工作推進辦公室（一級預(yù)算單位）2 510001 南寧市舊城改建工作推進辦公室本級（二級預(yù)算單位）本部門僅有南寧市舊城改建工作推進辦公室本級一個二級預(yù)算單位。三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成（一）編制現(xiàn)狀本部門事業(yè)編制數(shù)為16 人，其中工勤編制數(shù)為2 人。（二）人員構(gòu)成本部門實有在職在編人數(shù)為9 人（其中工勤編制為2 人） ，退休人員為 1 人。第二部分：2

4、018 年部門預(yù)算及“三公 ”經(jīng)費預(yù)算說明一、 2018 年部門收支預(yù)算總體情況（1） 2018 年部門收入預(yù)算總體情況詳見附件一“部門收支總體情況表”。（2） 2018 年部門支出預(yù)算總體情況支出預(yù)算總規(guī)模119.27萬元 ，其中：1. 2018 年當年支出預(yù)算119.27 萬元，按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：（ 1）社會保障和就業(yè)11.65萬元（ 2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.37 萬元（ 3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.62 萬元（ 4）住房保障支出7.63 萬元2. 2018 年當年支出預(yù)算119.27 萬元，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：（ 1）基本支

5、出預(yù)算108.27 萬元。 工資福利支出84.59 萬元 商品和服務(wù)支出23.53 萬元 對個人和家庭的補助0.15萬元（ 2）項目支出預(yù)算11 萬元。 工資福利支出11 萬元（3） 2018 年部門預(yù)算收支增減變化情況說明2018 年收入總預(yù)算119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 %。一般公共預(yù)算撥款119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04%。收入減少的主要原因是項目減少。2018 年支出總預(yù)算 119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 % 。支出減少的主要原因是項目支出減少。二、 2018 年部門財政撥款收支預(yù)算情況（1） 2018 年部

6、門財政撥款收入預(yù)算情況2018 年部門財政撥款收入預(yù)算119.27 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算119.27 萬元。本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。（2） 2018 年部門財政撥款支出預(yù)算情況2018 年部門財政撥款支出預(yù)算119.27 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算119.27 萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0 萬元。具體支出預(yù)算如下：1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算。（ 1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為11.65萬元，主要用于：按國家規(guī)定繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本

7、養(yǎng)老保險。（ 2） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為4.08 萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為3.21 萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為0.08 萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險費用。（ 3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）預(yù)算數(shù)為92.62萬元，主要用于本部門為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項舊城改建工作任務(wù)、保障舊城改建事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。（ 4） 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為7.63萬元， 主要用于按照國家政策規(guī)定為職

8、工繳納的住房公積金。2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。本部門無政府性基金預(yù)算支出。3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。三、 2018 年部門預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算情況（1） 2018 年部門預(yù)算全口徑“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算情況2018 年部門預(yù)算共安排“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算3.1 萬元（全口徑） ，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0 萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算 1 萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算2.1 萬元。 2018 年部門預(yù)算全口徑“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算3.1 萬元。（2） 2018 年一般公共預(yù)算“三公

9、”經(jīng)費支出預(yù)算情況2018 年一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算3.1 萬元，與2017年預(yù)算 3.1 萬元持平1. 因公出國（境）經(jīng)費2018 年預(yù)算 0 萬元，與2017 年持平。2公務(wù)接待費2018 年預(yù)算 1 萬元，與2017 年持平。主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。3. 公務(wù)用車購置費2018 年預(yù)算 0 萬元，與2017 年持平。4. 公務(wù)用車運行維護費2018 年預(yù)算 2.1 萬元，與2017 年持平。主要用于：機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018 年，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1 輛。四、其他重要事項情況

10、說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費本部門為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2018 年政府采購預(yù)算0 萬元， 同比減少5.6 萬元， 下降100%。減少的主要原因是機構(gòu)改革，無政府采購。其中，貨物項目采購預(yù)算 0 萬元；工程項目采購預(yù)算0 萬元；服務(wù)項目采購預(yù)算0 萬元。（三）政府購買服務(wù)情況本部門無政府購買服務(wù)項目。（四）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，固定資產(chǎn)總量67.75 萬元，其中：通用設(shè)備60.95 萬元，家具用具6.8 萬元。 2016 年新增固定資產(chǎn)5.39 萬元，全部為通用設(shè)備。本部門共有車輛1 輛，其中：一般公務(wù)用車1 輛；單位價值200 萬元

11、以上大型設(shè)備0 臺。（五）預(yù)算績效管理情況2018 年無納入預(yù)算績效目標管理的項目（六）涉密事項處理說明本部門無涉密事項。五、專業(yè)名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三） “三公”經(jīng)費： 納入南寧市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、- 10 -伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映

12、單 位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待 費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。1. 部門收支總體情況表2. 部門收入總體情況表3. 部門支出總體情況表4. 財政撥款收支總體情況表5. 一般公共預(yù)算支出情況表6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表7. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表8. 一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出情況表9. 政府性基金預(yù)算支出情況表10. 政府購買服務(wù)預(yù)算表財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一、本年收入119.271 -一、一般公共服務(wù)支出1.一般公共預(yù)算撥款119.27二二、外交支出2.政府性基金預(yù)算撥款三、國防支出3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款四、公共安全支出五、教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、科學(xué)技術(shù)支出1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)七、文化體育與傳媒支出2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)八、社會保障和就業(yè)3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款九、社會保險基金支出11.6511.65十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.377.37H,、下能環(huán)保支出十二