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文檔簡介
1、物料調(diào)撥管理規(guī)定1. 總則1.1.制定目的規(guī)范物料調(diào)撥管理,制定調(diào)撥作業(yè)流程與相關(guān)事項(xiàng),使之有章可循。1.2.適用范圍倉庫物料進(jìn)出無法適用一般領(lǐng)料、發(fā)料或入庫管理規(guī)定時(shí),悉依本規(guī)定辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位1) 資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 物料調(diào)撥種類2.1.定義1) 物料實(shí)際存放地點(diǎn)已發(fā)生變化, 但賬目不作變動(dòng), 此類物料的轉(zhuǎn)移為物料調(diào)撥。2) 倉庫與倉庫之間發(fā)生物料之轉(zhuǎn)移,也稱為物料調(diào)撥。2.2.物料調(diào)撥的種類1) 物料的借入。2) 物料的借出。3) 委外加工。4) 特殊物料的領(lǐng)發(fā)。5) 倉庫之間物料之轉(zhuǎn)移。6) 其他需采用調(diào)
2、撥方式進(jìn)行物料轉(zhuǎn)移的情形。3. 物料調(diào)撥規(guī)定3.1.物料的借入與歸還1) 因物料無法如期供應(yīng)時(shí),采購人員可以與有關(guān)友廠商洽,供用部分物料。2) 由采購人員提出借用申請(qǐng),說明借用理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,擬具借據(jù)一份,經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核后,加蓋公司業(yè)務(wù)章,向廠商借料。3) 借據(jù)應(yīng)復(fù)印四份,一份由采購人員自留以督促還料,一份交倉庫作收料依據(jù),一份交物控了解物料狀況,一份送財(cái)務(wù)部。4) 借用的物料進(jìn)廠時(shí),由倉庫倉管人員依借據(jù)所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量,填制進(jìn)料驗(yàn)收單 ,并于備注欄內(nèi)注明“借入物料” ,依進(jìn)料檢驗(yàn)流程辦理收料。5) 借入物料不記入倉庫賬冊(cè)。6) 借入
3、物料的歸還,由采購人員提出申請(qǐng),附上借據(jù)副本,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,送倉庫核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后,備料歸還。3.2.物料的借出與收回1) 友廠向本公司借用物料時(shí),須經(jīng)本公司生管部物控及總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。2) 借用廠商須出具借據(jù),加蓋其公司印章,并經(jīng)本公司總經(jīng)理核簽后方可向倉庫借用物料。3) 倉庫應(yīng)將借據(jù)原件保留,并復(fù)印三份,分別交物控、采購及財(cái)務(wù)部,且在物料管制卡備注欄上注明“借出”字樣。4) 借出之物料由借用廠商歸還時(shí),由倉庫倉管人員填寫進(jìn)料驗(yàn)收單 ,產(chǎn)備注“借出料收回” ,交品管部門依進(jìn)料流程驗(yàn)收。5) 如檢驗(yàn)不合格,倉管人員應(yīng)立即會(huì)同物控或采購人員洽請(qǐng)借用廠商處理。6) 如檢驗(yàn)合且全數(shù)
4、歸還者,倉庫應(yīng)將借據(jù)歸還借用廠商。3.3.委外加工的物料調(diào)撥1) 交由協(xié)力廠商加工后,再返回本公司使用之物料,一般適用物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定,如系該物料在協(xié)力廠商加工時(shí)極易產(chǎn)生不良而導(dǎo)致物料超用或其他管理不便時(shí),可適用物料調(diào)撥作業(yè)。2) 協(xié)力廠商每次向倉庫領(lǐng)用物料時(shí),采用借用方式,待廠商送料入廠時(shí),根據(jù)所送物料數(shù)量予以抵扣借用物料,以方便隨時(shí)確認(rèn)協(xié)力廠商仍持有本公司物料之?dāng)?shù)量,可供盤點(diǎn)、對(duì)賬使用。3.4.特殊物料的調(diào)撥1) 制造單產(chǎn)同倉庫領(lǐng)用之物料屬“不易分割性”物料,如整捆之內(nèi)配線、整包之塑料米等,適用物料調(diào)撥方式。2) 可將多出之發(fā)料視同物料調(diào)撥到制造單位, 待該批完工后制造單位將多出物料調(diào)撥退回。3) 如制造單位連續(xù)使用之物料,可在下批發(fā)料中扣除上批調(diào)撥數(shù)量。4) 制造單位完工后,因物料超用而無法全部或部分退回物料時(shí),應(yīng)補(bǔ)開物料超領(lǐng)單。5) 調(diào)撥至制造單位之物料在賬目管理上仍屬倉庫物料,僅在物料管制卡內(nèi)備注調(diào)撥即可。如采用電腦管理,則可沿用上述方式,或虛擬“現(xiàn)場(chǎng)倉”而將調(diào)撥物料掛賬于“現(xiàn)場(chǎng)倉” 。3.5.倉庫之間物料之轉(zhuǎn)移本公司內(nèi)分屬不同賬目的兩個(gè)的倉庫之間,就某種物料由一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移至另一個(gè)倉庫,此種調(diào)撥方式,由收料倉庫出具物料調(diào)撥單,注明調(diào)撥物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量后, 經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)撥。調(diào)撥單一式三聯(lián),兩個(gè)倉庫及物控各存一聯(lián)。物
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