稽核部工作總結

1、稽核部工作總結 稽核部工作總結 稽核部工作總結 在轉瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務部和采購部做好財務審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。 今年的物資供應方面，稽核部通過具體的市場調查和網上詢價，將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷堅持原供應價格的前提下，提升了供應產品的質量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化，與財務部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機

2、，并規(guī)定一旦需改換耗材時需電腦維護員確認后方能改換，防止財產流失，在電腦耗材的的供應價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應價格的準確性，比前期供應價下降了15%50%左右。 在固定設備的增補中，具體了解一線部門的需求，在滿足經營需求的狀況下，挑選質地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采用了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應價低了201*多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流，改換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提升采購價格，提升產品品質，降低修理率，變相降低了運營成本

3、，提升了酒店的服務品質。 在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理馬上過期酒水一批，退返給供應商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時盤點，既要保證供應質量，也要防止供應商通過減少數(shù)量來變相提升供應價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質量不合格的產品4起。 在廚部原材料的供應上，嚴格把握產品質量關，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質量上也嚴格按照配方卡要求，保證廚部的出品質量

4、，維護了客戶利益。 在今年的物資稽核中，強化了事前和事后核查力度，保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配，以董事長的“四個認可的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學習和培訓，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。 在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應該強化業(yè)務技能的提升，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關部門進行督導，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應做的貢獻。 擴大閱讀：201*年稽核部

5、年終總結 201*年稽核部年終工作總結 今年以來，稽核部在上級領導高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計劃和周例會會議精神，保持“客觀公正，實事求是的工作方針，認真履行審核和審計職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護航作用，有力的促進了公司各項規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來的工作總結如下： 歷史的回憶 201*年10月 稽核部對各部門工作計劃進行了檢查，并制定了工作計劃考核辦法，對工作計劃未完成的部門進行考核 稽核部對現(xiàn)場違規(guī)現(xiàn)象進行拍照，并對違規(guī)當事人進行考核 稽核部對公司所有合同進行了整理，并將合同進行分類：上游客戶合同，下游承運商合同，對未完成的合同進行繼續(xù)跟進，直到完成 201*年1

6、1月 稽核部配合運營部完成武漢地區(qū)業(yè)務油耗標準 稽核部配合總經辦完成了“每月之星，“節(jié)能標兵，“服務之星等評比活動 稽核部開始對“成都和“廣州工作計劃完成狀況進行稽核201*年12月 稽核部配合運營部對干線車輛延遲狀況進行每周考核稽核部配合運營部對短駁，直送車輛進行運營成本核算稽核部配合運營部完成武漢地區(qū)業(yè)務油耗標準 經驗與體會 在過去的三個月里，稽核部處在一種“摸著石頭過河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著： 1.稽核部的工作目標稽核部的工作目標是什么？2.稽核部的工作內容稽核部的工作對象是什么？3.稽核部的工作原則稽核部按什么原則來工作？4.稽核的程序與稽核的方法如何達到

7、目的？ 5.錯誤的稽核決定挽回的程序與方法錯誤的稽核后怎么辦？6.稽核部的權利稽核部擁有哪些權利？ 7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度稽核部依靠什么制度來做出處理看法？8.稽核部的主要職責工作職責有哪些？ 9.稽核的工作紀律稽核部工作人員應該講哪些原則，守哪些紀律？但經過三個月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標，找到了自己的工作方法及工作程序。展望將來即：201*年展望稽核部工作展望 201*稽核部工作大綱 一稽核部的工作目標： 1.保證公司各項規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。 2.認真貫徹工作計劃考核辦法，嚴格審核各部門工作計劃。3.認真做好成本核算工作，保證成本核算的準確與真實性。4.認真做好

8、專項考核工作。二稽核的工作內容： 1.月度工作計劃的考核 2.專項考核：依據(jù)上級領導的布置對某一稽核內容進行專項稽核檢查。3.合同管理：跟進未完成的合同，盯緊過期合同的續(xù)簽 4.成本核算：全面、客觀地評價公司運營成本和運營風險，依據(jù)相關數(shù)據(jù)計算和考評各線路運輸成本和利潤 5.檢查基本業(yè)務操作制度執(zhí)行狀況三稽核程序： 一確定稽核對象；二確定報送資料；三整理、分析、評價；四質詢、核實； 五提出稽核報告和處理看法；六信息反饋七檔案整理四稽核原則 1.事實求是2.保持原則3.客觀公正五稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度 1.員工手冊 2.承運商考核管理標標準3.工作計劃考核辦法4.干線考核辦法5.中轉，直送考核辦

9、法 六稽核方法： 1.稽核部在每月或每次重大稽核終結后，3日內寫出稽核報告，對稽查出來的問題，稽核部可按公司有關規(guī)定擬定處理看法，并責成被查單位按稽核看法改正；被稽核單位和個人對“稽核結論和處理決定有異議，應在接到“稽核結論和處理決定后七個工作日內，向公司提出申訴。 2.稽核部門可對被稽核單位執(zhí)行“稽核結論和處理決定的狀況進行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度。稽核報告、稽核結論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報告為重要稽核檔案資料。七稽核部的主要職責一對系統(tǒng)內貫徹執(zhí)行公司管理制度狀況進行監(jiān)督； 二對內控制度進行綜合管理，對各項規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行狀況進行稽核； 三完成領導交辦的其他有

10、關事項。八稽核部的主要權限 一有權依據(jù)工作需要進行調查、質詢，索取有關文件資料，參加有關會議和活動； 二有權審查各種憑證、賬簿、報表、會計決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料； 三有權對違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核看法和稽核決定；稽核看法是依據(jù)稽核事實對被稽核單位提出強化內部管理與控制的整改建議；稽核決定是依據(jù)稽核事實對被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強制性； 四稽核部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題應依據(jù)有關規(guī)定提出改正和處理看法；對造成重大責任事故和經濟損失的單位主要負責人和直接責任人，應提出處理建議； 五稽核部門在實施稽核時，對稽核中的涉嫌問題，可以向被稽核單位和有關個人進行質詢

11、、調查，索取有關證實材料、資料和會議記錄，必要時有權召開有關調查、座談或匯報會。 六稽核部門在實施稽核時，因被稽核單位不如實提供相關材料或有意阻止，致使無法實施稽核的，可提出對有關責任人的處理看法。 九.稽核工作紀律一、遵紀遵守法律，忠于職守；二、堅決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴禁壓制批評、打擊報復；四、嚴禁弄虛作假、欺騙領導和群眾； 五、嚴禁受賄或利用職務之便為自己和他人謀取私利；六、嚴禁亂用職權，侵害公司利益；七、嚴禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴禁其他違反紀律的行為。 在過去的一年里，在領導以及各部門的大力支持下，稽核部完成了各項稽核任務。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思索的問題?；瞬可罡兄厝卧诩纾桓矣薪z毫懈怠。 展望201*年，稽核部將在上級領導的決策和帶領下，持續(xù)努力、務實開拓、奮發(fā)進取，圍繞新一年的工作思路和工作重點，與各位同事團結一心，和諧合作，