五金廠倉儲管理程序物料入倉、貯存、出倉的辦法和步驟

1、倉儲運(yùn)作管理程序1.0目的 提供物料入倉、貯存、出倉的辦法和步驟，確保物料周轉(zhuǎn)滿足生產(chǎn)需求及交貨需求，保持最低存貨量，保證物流暢通，同時(shí)記錄和發(fā)布物料出入庫信息。2.0范圍適用于本公司以各種形式入倉、出倉的物料、物品。倉管部主任：負(fù)責(zé)本程序的培訓(xùn)、執(zhí)行和稽核。倉管部組長：負(fù)責(zé)日常執(zhí)行情況的落實(shí)與檢查。ERP文員、倉管員：按程序要求作業(yè)。4.0定義物料：指維護(hù)本公司生產(chǎn)過程所需的用料。包括：主要材料和輔助材料，含原料、零件、組合件、包裝材料、低耗材料等產(chǎn)品所用材料。物品：指辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、工程所用配件；儀表、夾具等測驗(yàn)器具5.1.1國內(nèi)采購物料的收貨：5.1.1.1產(chǎn)品所用物料的收貨由倉管員

2、根據(jù)ERP系統(tǒng)采購PO、委外SO和送貨單核對，如有疑問，反饋采購處理。5.1.1.2倉管員核查來料的規(guī)格型號、數(shù)量是否與送貨單相同。5.1.1.3倉管員收貨核查的數(shù)量應(yīng)以生產(chǎn)商在該包裝上的標(biāo)識為準(zhǔn)則，并通過過磅證實(shí)標(biāo)識與實(shí)物是否相符，并注意包裝的完整性。5.1.1.4核查無誤后，倉管員在送貨單上蓋收貨章及簽名。5.1.1.5倉管員保留一份送貨單作憑據(jù)。5.1.1.6如發(fā)現(xiàn)實(shí)物或數(shù)量與送貨單不符或包裝不完整時(shí)，須現(xiàn)場核查其包裝內(nèi)數(shù)量正確性，該內(nèi)容及數(shù)量應(yīng)在送貨人簽名下，在備注欄內(nèi)改正或取消，但留意所有的送貨副本都改正確。5.1.1.7如來料包裝上沒有標(biāo)識或標(biāo)識不全，倉管員須要求送貨人立刻補(bǔ)全，并

3、加以注明，以方便以后辨認(rèn)及跟蹤。5.1.1.8如無特殊情況來料要放在來料待檢區(qū)。必要時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備可直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。5.1.2進(jìn)口來料收貨：5.1.2.1船務(wù)部收取裝箱單，轉(zhuǎn)倉管部收貨倉管員。5.1.2.2收貨倉管員確認(rèn)來料貨柜門封條沒有被打開過，如有疑問，向船務(wù)部查詢。5.1.2.3收貨倉管員根據(jù)裝箱單上的資料核對實(shí)物，如有不符，書面反饋船務(wù)部、采購部。并跟進(jìn)處理結(jié)果。5.1.2.4相關(guān)的收貨要求按5.1.1執(zhí)行。5.1.3.1 收貨倉管員將供應(yīng)商的送貨單交ERP文員打印收料單，內(nèi)容包括：供應(yīng)廠商及廠商代碼；采購訂PO（或委外SO）/供應(yīng)商送貨單號；收料日期；品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、物料編號

4、；收料單號；注明是否應(yīng)急字樣。 5.1.3.2 ERP文員核實(shí)收料單及送貨單上的各項(xiàng)內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)更正。 5.1.3.3 ERP文員按收料單號做好登記，轉(zhuǎn)收貨倉管員將收料單交IQC做質(zhì)量驗(yàn)定。5.1.3.3.1若符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，IQC簽收料單，并在ERP系統(tǒng)確認(rèn)。倉管部從ERP系統(tǒng)列印出采購驗(yàn)收單。 5.1.3.3.2若不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，IQC在ERP系統(tǒng)確認(rèn)后，通知倉管部從ERP系統(tǒng)列印出采購（或委外）收料退單，收貨倉管員退貨給供應(yīng)商，按不合格品控制程序執(zhí)行。 5.1.4非生產(chǎn)物品收料時(shí)，倉管員通知購買部門確認(rèn)品質(zhì)后，由ERP文員打印收料單，直接入庫。 5.1.5所有物料的收料單、驗(yàn)收

5、單由倉庫文員提交相關(guān)部門。5.1.5.1.收料單：未經(jīng)IQC檢驗(yàn)的采購來料、客供來料、委外來料憑據(jù)。 第一聯(lián)：倉管部自存 第二聯(lián)：品管部(代收料單)：經(jīng)IQC檢驗(yàn)OK/全檢來料的驗(yàn)收入庫憑據(jù)。 第一聯(lián)：倉管部自存第二聯(lián)：會(huì)計(jì)部 第三.四聯(lián):采購部(代收料單)：經(jīng)IQC檢驗(yàn)OK/全檢委外來料的驗(yàn)收入庫憑據(jù)。 第一聯(lián)：倉管部自存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)部 第三.四聯(lián)：生管部 5.2.1來料經(jīng)品管部IQC認(rèn)可及貼上進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)簽后，收貨倉管員就根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及品名、規(guī)格移至相應(yīng)的物料區(qū)域存放，不合格品擺放在退貨區(qū)。 5.2.2倉存管理倉管員依據(jù)驗(yàn)收單登錄庫存卡。 5.2.3物料的儲存按照先進(jìn)先出管理規(guī)定和倉庫物料

6、存儲管理制度執(zhí)行。 5.3物料、物品領(lǐng)用遵循“誰請購，誰領(lǐng)用”的原則。出倉的程序?yàn)椋?5.3.1物料出倉類別： 5.3.1.1生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)發(fā)放產(chǎn)品用物料。補(bǔ)料 5.3.1.3非生產(chǎn)所用物料的領(lǐng)取。 5.3.2.1倉管部組長接到制令制程備料單后，安排倉管員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成備料，正常情況下每張單的備料時(shí)間2小時(shí)內(nèi)備料完畢。5.3.2.2當(dāng)同一合格物料標(biāo)示卡的物料沒有發(fā)完時(shí)，必須改寫物料數(shù)量，并簽名。 5.3.2.3倉管員負(fù)責(zé)送料到用料方物料暫放區(qū)與物控員交接，雙方在領(lǐng)料單據(jù)上簽字。 5.3.2.4其他類領(lǐng)料須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，到生管部開據(jù)非生產(chǎn)性領(lǐng)料單，方可發(fā)料。 5.3.2.5委外加工的物

7、料生管部開據(jù)委外通知單給倉管部，倉管部根據(jù)委外通知單在ERP系統(tǒng)列印出委外補(bǔ)領(lǐng)料單交倉管員發(fā)料。委外領(lǐng)料單須加工商簽名。委外補(bǔ)料單共四聯(lián)，第一聯(lián)：廠商，第二聯(lián)：倉管部，第三、四聯(lián)：會(huì)計(jì)部。 5.3.2.6生產(chǎn)物品的出倉，按“先進(jìn)先出”的原則?！罢l請購，誰領(lǐng)用”的原則。 領(lǐng)料方到倉管部文員處ERP系統(tǒng)中列印出非生產(chǎn)性領(lǐng)料單。領(lǐng)用部門主管審批后交倉管員發(fā)料。 5.4物料退倉： 5.4.1合格物料退倉時(shí)，應(yīng)該按以下方式：5.4.1.1退倉部門材料管理員把所退的物料按原包裝標(biāo)識好，打印出制程退料申請單，并交品管部確認(rèn)后，送到倉庫，與倉管員交接完畢，雙方在單上簽名有效。5.4.1.2倉管員將物料退倉物料

8、移至相應(yīng)的區(qū)域，記入存卡，對此類物料須作特殊的標(biāo)識，并在下次發(fā)料時(shí)，先發(fā)此批物料。 5.4.2不合格品物料退倉： 5.4.2.1制造部門填寫不合格品評審處理單，同制程退料申請單或制令退料單一起經(jīng)品管部確認(rèn)后，由退倉部門材料管理員把所退的物料按原包裝標(biāo)識好送料到倉庫，與倉管員交接，并經(jīng)雙方簽字生效。 5.4.2.2倉管員將物料移至退貨區(qū)或報(bào)廢區(qū)。 5.4.2.3制程退料申請單分四聯(lián)：第一聯(lián)：制造部門、第二聯(lián)：倉管部、第三、四聯(lián)：會(huì)計(jì)部 5.4.3非生產(chǎn)所用物料由各部門憑非生產(chǎn)性領(lǐng)料退料單退料入倉，倉管員按單上的倉位移至對應(yīng)的倉。 5.5.1國內(nèi)物料退貨： 5.5.1.1采購或生管根據(jù)不合格品評審

9、處理單和IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商一周內(nèi)取回退貨。 5.5.1.2供應(yīng)商或加工商派代表按時(shí)來我公司與倉管員交接，雙方在采購收料退回單、采購驗(yàn)退單或委外收料退回單、委外驗(yàn)退單上簽字有效。并交倉管部主任審核。 5.5.1.3倉管員提供審批有效的貨物出廠單，交于供應(yīng)商人員，將貨品退出公司。 5.5.1.4供應(yīng)商或加工商超過一個(gè)月未收回的退貨按報(bào)廢處理，貨款照扣。快遞物料的不良品，由采購安排遞回。 5.5.1.5退貨單據(jù)有四聯(lián)：第一聯(lián)：供應(yīng)商或加工商；第二聯(lián)：倉管部；第三、四聯(lián)：會(huì)計(jì)部 5.5.2國外物料退貨： 5.5.2.1客服部和采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨方式。 5.5.2.2船務(wù)部辦理出貨手續(xù)

10、。 5.5.2.3倉管部按船務(wù)部的要求裝柜，并交客服部在采購收料退回單上簽字。 5.6呆/廢料的處理按呆滯品/廢品管理制度執(zhí)行。 5.7超儲存期限物料的處理按超期物料復(fù)檢制度執(zhí)行。 5.8工程變更的物料處理按工程變更通知單執(zhí)行 5.9.1當(dāng)倉庫物料進(jìn)出無法適用一般領(lǐng)料、發(fā)料或入倉管理規(guī)定時(shí)，包括倉庫之間，倉庫與車間之間的物料平衡。使用物料調(diào)撥處理。 5.9.2倉管部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，從ERP系統(tǒng)列印出調(diào)撥單。倉管部主任審核后，交倉管員作物料發(fā)放或移動(dòng)處理。 5.9.3調(diào)撥單需倉管部主任在ERP系統(tǒng)確認(rèn)。 5.10所有的物料交易完成后，倉管員要立即做庫存卡的登錄；ERP文員要對ERP系統(tǒng)里進(jìn)行過

11、帳處理維護(hù)。 質(zhì)量記錄控制程序不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 先進(jìn)先出管理制度 超期物料復(fù)檢制度 倉庫物料存儲管理制度 倉庫安全管理制度 呆滯品/報(bào)廢品管理制度 庫存卡 BGINZD06001001 采購收料單 采購驗(yàn)收單 委外收料單 委外驗(yàn)收單 采購收料退回單 委外收料退回單 采購驗(yàn)退單 委外驗(yàn)退單 委外退料單 采購驗(yàn)收單直接入庫 委外驗(yàn)收單直接入庫 調(diào)整單 報(bào)廢單 調(diào)撥單 非生產(chǎn)性領(lǐng)料單 非生產(chǎn)性領(lǐng)料退回單 制程備料單 制令制程領(lǐng)料單 制令制程退料單 制程補(bǔ)料單 文件名稱倉儲運(yùn)作管理程序文件編號INZD06001生效日期2006-1-20版 本01共（7）頁 第

12、（5）頁8.1材料進(jìn)出流程 負(fù)責(zé)部門 負(fù)責(zé)人 相關(guān)表單供應(yīng)商（加工商）送貨 供應(yīng)商 供應(yīng)商送貨員 送貨單 核對PO、SO裝箱單 倉管部 倉管員 裝箱單 收 貨 倉管部 倉管員 送貨單/裝箱單 采購、委外送檢單 倉管部 ERP文員 采購、委外送檢單 IQC檢驗(yàn) 品管部 IQC員/品管主任 采購、委外送檢單采購、委外驗(yàn)收單 OK 倉管部 ERP文員 采購、委外驗(yàn)收單 采購、委外驗(yàn)收單直接入庫入 倉 倉管部 倉管員/ERP文員 采購、委外驗(yàn)收單 采購、委外驗(yàn)收（直接入庫）單 制令制程備料單制程補(bǔ)料單 制造部 物控員 制令制程備料單制程補(bǔ)料單 備 料 倉管部 倉管員 制令制程備料單制程補(bǔ)料單 發(fā)料記錄

13、 物 料 交 接 制造部 物控員 制令制程備料單 倉管部 倉管員 制程補(bǔ)料單 ERP數(shù)據(jù)維護(hù)、登卡 倉管部 ERP文員 制程領(lǐng)料申請單 倉管員 庫存卡文件名稱倉儲運(yùn)作管理程序文件編號INZD06001生效日期2006-1-20版 本01共（7）頁 第（6）頁 流程圖 負(fù)責(zé)部門 負(fù)責(zé)人 相關(guān)表單 制 造 部 制程退料申請單制令制程退料單非生產(chǎn)性領(lǐng)料退料單 制造部 ERP文員 制程退料申請單 制令制程退料單 各部門 非生產(chǎn)性領(lǐng)料退料單 品管檢驗(yàn) NG 品管部 QA 制程退料申請單 制令制程退料單 物 料 交 接 OK 制造部 物控員 制令制程退料單 倉管部 倉管員 制程退料申請單 各部門 非生產(chǎn)性領(lǐng)料退料單 分 區(qū) 存 放 倉管部 倉管員 無 ERP數(shù)據(jù)維護(hù)、登卡 倉管部 ERP文員 制令制程退料單 倉管員 制程退料申請單 非生產(chǎn)性領(lǐng)料退料單 庫存卡文件名稱倉儲運(yùn)作管理程序文件編號INZD06001生效日期2006-1-20版 本01共（7）頁 第（7）頁 流程圖 負(fù)責(zé)部門 負(fù)責(zé)人 相關(guān)表單不合格品評審處理單進(jìn)料檢驗(yàn)單 品管部 QA 不合格品評審處理單 IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)單 聯(lián) 系 供 應(yīng) 商 生管部 生管員 不合格品評審處理單 采購部 采購員 進(jìn)料檢驗(yàn)單 采購、委外收料退