膠管控制計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告5

1、控制計(jì)劃?rùn)z杳報(bào)告 control plan inspection report檢查范圍汽車膠管檢查時(shí)間2009. 10. 89檢查人陶運(yùn)動(dòng)、吳傳倉(cāng)陪同人梁本勇、周燕輝檢查斷控制計(jì)劃的全過(guò)程檢查的產(chǎn)品檢查目的：驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，是否符按控制計(jì)劃所規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)，確保產(chǎn)品的符合性、一致性 及追溯性。過(guò)程名稱/關(guān)青況責(zé)任部門(mén)評(píng)價(jià)一.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)l化工原材料進(jìn)廠要求：化工原材料進(jìn)廠吋，主材料廠家提供的檢驗(yàn)報(bào)告。 檢查結(jié)果：采購(gòu)部3包裝要求包裝無(wú)破損，標(biāo)識(shí)清楚，有檢驗(yàn)報(bào)告。 檢查結(jié)果：品管部二配料配糠求 檢辭果:主原材料含量需復(fù)稱，并建立批次號(hào)，有復(fù)稱記錄表 按要求實(shí)施，有復(fù)稱記錄生產(chǎn)部符合三.

2、密實(shí)一段膠1.設(shè)備要求：設(shè)備故障有日常點(diǎn)檢表, 檢查結(jié)果：無(wú)fi常設(shè)備點(diǎn)檢記錄。每班1次。生產(chǎn)部不符合四.密實(shí)二段膠2.設(shè)備要求：設(shè)備故障有日常點(diǎn)檢表，每班1次。 檢查結(jié)果：無(wú)生產(chǎn)部不符合五.膠料性能檢測(cè)1.膠料性能檢測(cè)：拉力強(qiáng)度10mpa,每周次性能報(bào)告。 檢查結(jié)果：無(wú)（商用車）3.流變儀要求：硫化曲線每批1次性做告。 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施，有性能報(bào)告（電子檔）品管部不符合3磁要求：密實(shí)hs70±5 檢查結(jié)果：無(wú)（商用車）六.膠料儲(chǔ)存1.膠料儲(chǔ)存要求按膠料儲(chǔ)存管理規(guī)定執(zhí)行，每批每天有記錄 檢查結(jié)果：無(wú)。生產(chǎn)部七領(lǐng)料1.領(lǐng)料要求：領(lǐng)料符合作業(yè)文件，按批次號(hào)記錄，每批100%有記錄單

3、檢查結(jié)果：按要求實(shí)施，有記錄。生產(chǎn)部八.擠出1.擠出溫度要求 按擠出作業(yè)文件執(zhí)行，有記錄 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施，有記錄生產(chǎn)部符合2.管坯尺寸、內(nèi)壁、夕卜觀要求：符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每批3次首、中、記錄 檢查結(jié)果：有首、中記錄。品管部符合3.管坯碼放要求：按管坯碼放規(guī)定執(zhí)行，每班3次首、中記錄 檢辭果：巡品管部符合扎管坯儲(chǔ)存管坯儲(chǔ)存要求：按管坯儲(chǔ)存管理規(guī)定和管坯碼放規(guī)定執(zhí)行，檢查結(jié)果：1 部分管坯無(wú)標(biāo)識(shí)卡，體現(xiàn)不了先進(jìn)先出；2.室內(nèi)溫度記錄沒(méi)有；3.管坯超 過(guò)規(guī)定時(shí)間（如圖號(hào)為11o9o15d8oo,批號(hào)是090906a氣管生產(chǎn)口期是9月9 口，圖號(hào) 為81o1o2ou8o1o生產(chǎn)口期是9月18 口，

4、到10月8 口還存在，時(shí)間也分別超過(guò)29天、 20天。對(duì)超過(guò)時(shí)間的產(chǎn)品也未進(jìn)行處理）；4無(wú)記錄臺(tái)帳；5管坯碼放混亂，表面銹斑嚴(yán) 重（如圖片ljpg、圖片2jpg）。下午再次檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)管壞還是原管坯，但擅自換標(biāo)識(shí) 卡修改生產(chǎn)日期。生產(chǎn)部嚴(yán)重不符 合十.領(lǐng)料領(lǐng)料要求：領(lǐng)料管坯符合作業(yè)文件要求，確認(rèn)膠料標(biāo)識(shí)，引續(xù)批次號(hào)，每批有記錄 檢查結(jié)果：按要求實(shí)施，（已日?qǐng)?bào)表）生產(chǎn)部十一.硫伽型1.模芯粋要求：按模芯校準(zhǔn)管理規(guī)定執(zhí)行，硼性產(chǎn)前100%目測(cè)，有記錄 檢查結(jié)果：按要求執(zhí)行，有記錄。1生產(chǎn)部符合2.硫化溫度、時(shí)間、壓力要求：符合硫化作業(yè)文華匾求，有記錄單。 檢辭果：按要求觀 有糜單。生產(chǎn)部 品管部符合

5、3.產(chǎn)品內(nèi)壁、夕卜觀、尺寸要求：符合規(guī)定要求，每班3次首、巡檢記錄 檢辭果：品管部符合4. wtr寸要求：?#用攻 碑3次首、 檢查結(jié)果：巡檢記錄品管部十二清洗1.清洗要求：室溫10舲，每模3次，自檢、巡檢 檢查結(jié)果：符合生產(chǎn)部 品管部符合2夕卜觀、內(nèi)壁要求：產(chǎn)品內(nèi)、夕卜表面清洗干凈、無(wú)脫模劑，每罐3次，自檢、巡檢 檢查結(jié)果：符合要求牛產(chǎn)部品管部符合十三.切口1切口要求：夕卜觀、產(chǎn)品長(zhǎng)度符合文件要求，每班3次首、末件檢測(cè)，自檢、巡檢 檢辭果：齡要求。（明天驗(yàn)生產(chǎn)部 品管部符合十四氣密性試驗(yàn)1、壓力、保壓、時(shí)間要求：符合氣密性檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有檢測(cè)記錄 檢辭果：有檢測(cè)険。生產(chǎn)部2產(chǎn)品內(nèi)壁、夕卜觀、

6、尺寸要求：符合符合檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有巡檢記錄 檢查結(jié)果：有檢測(cè)記錄、巡檢記錄。需管部符合十五、打碼1. 印字要求：印字清晰，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定要求，自檢、巡檢2. 檢果：生產(chǎn)部十齢i.包裝箱要求：包裝箱符合作業(yè)文件要求 檢辭果：生產(chǎn)部十七、出廠檢驗(yàn)1.產(chǎn)品內(nèi)壁、夕卜觀、尺寸符合檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求，每批按抽檢數(shù)5%進(jìn)行記錄。 檢查結(jié)果：按要求去做，有檢驗(yàn)記錄品管部2.產(chǎn)品性能要求：爆破壓力n0.8mp%每批2件（090923、24a批號(hào)） 檢查結(jié)晃 有監(jiān)測(cè)記錄，但記錄單未體現(xiàn)產(chǎn)品性能是否合格品管部不符合3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確，每批按抽檢數(shù)5%進(jìn)行抽檢 檢辭果：有碌品管部十八、入庫(kù)1.入庫(kù)要求：入庫(kù)前識(shí)別批次號(hào)，先進(jìn)先出，有入庫(kù)單檢查結(jié)果 入庫(kù)單上已體現(xiàn)批次號(hào)。ft膠管發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品圖號(hào)為75311-y4060進(jìn)水管, 其中0909021a批號(hào)時(shí)9月23日入庫(kù)，而090919a批號(hào)是9月24日才入庫(kù)，未能體現(xiàn) 產(chǎn)品批