質(zhì)量手冊-IATF

1、重慶市XXXX有限責任公司質(zhì) 量 手 冊QUALITY MANUAL依據(jù)IATF16949:2016 標準編制 編 號：版 本: 批 準: 編 制: 受控狀態(tài):2017-03-10發(fā)布 2017-03-10實施重慶市XXXX有限責任公司發(fā)布目 錄 章節(jié)標題頁次第一章企業(yè)簡介3第二章質(zhì)量管理體系說明4第三章術(shù)語和定義7第四章組織及其環(huán)境10第五章管理過程12第六章策劃15第七章支持過程18第八章運行過程25第九章績效評價33第十章改進38附件1：過程識別清單 附件2：過程職能矩陣附件3：過程績效考核表附件4：部門職責附件5：風(fēng)險分析及對策表附件6：程序文件清單附件7：標準與過程矩陣附件8: 客戶

2、要求矩陣附件9: 相關(guān)方要求清單手冊修訂狀態(tài)序號修改章節(jié)號修 改 內(nèi) 容修改日期修改人審核人批準人 第一章 公 司 概 況 地址： 電話： 傳真： 網(wǎng)址：郵編：第二章 質(zhì)量管理體系說明一、公司質(zhì)量體系的范圍公司結(jié)合內(nèi)部和外部因素、相關(guān)方的要求、 組織的產(chǎn)品和服務(wù)策劃并確定的質(zhì)量管理體系范圍是“汽車后橋零部件的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)制造”。公司目前具備產(chǎn)品設(shè)計的職責和活動。刪減內(nèi)容:不適用的內(nèi)容:認證場所:XXXX有限公司地址:XXXXX二、本公司是根據(jù)IATF16949:2016汽車行業(yè)標準要求建立的，貫徹了質(zhì)量管理體系的七大原則包括：以顧客為關(guān)注焦點；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員積極參與；過程方法；改進；循證決策

3、；關(guān)系管理。三、過程方法的應(yīng)用公司按IATF16949:2016標準應(yīng)用過程方法，單一過程各要素的相互作用如下圖所示。四、PDCA管理方法的應(yīng)用公司對過程進行管理采用PDCA策劃-實施-檢查-處置循環(huán)方法公司質(zhì)量管理體系的過程關(guān)系圖:客戶導(dǎo)向過程策劃績效評價改進領(lǐng)導(dǎo)作用客戶的要求和期望組織的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望組織績效客戶滿意相關(guān)方滿意支持過程五、質(zhì)量方針：以人品制造精品，顧客滿意以創(chuàng)新謀求發(fā)展，持續(xù)改進 質(zhì)量方針涵義為：六、質(zhì)量目標：6.1管理目標：2015年建立TS16949：2009質(zhì)量管理體系，2016年獲得第三方機構(gòu)的認證。 6.2 產(chǎn)品質(zhì)量目標：1. 產(chǎn)品準時交付率：100。2.

4、 顧客滿意度：90（顧客評分）。3. 成品一次交檢合格率：98。4. 質(zhì)量損失率：55. 新產(chǎn)品開發(fā)成功率：90七、公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理體系專員顧客代表質(zhì)量代表管理者代表市場部品質(zhì)部行政部財務(wù)部物資部技術(shù)部部生產(chǎn)部第三章 術(shù)語及引用文件本手冊引用下列標準及規(guī)范性文件：1) IATF16949：2016質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 ISO90012015 的特別要求2) APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 2015年7月第二版3) PPAP 生產(chǎn)件批準程序 2006年6月第四版4) FMEA 潛在失效模式及后果分析 2015年6月第四版5) MSA 測量系統(tǒng)分析 2010年6月

5、第四版6) SPC 統(tǒng)計過程控制 2005年7月第二版本公司采用GB/T 190002016界定的術(shù)語和定義適用于本公司的共21個。3.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）對開發(fā)某一滿足顧客要求的產(chǎn)品或服務(wù)提供支持的產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程：APQP對開發(fā)過程具有指導(dǎo)意義，并且是組織與顧客之間共享結(jié)果的標準方式：APQP涵蓋的項目包括設(shè)計穩(wěn)定健性，設(shè)計試驗和規(guī)范符合性，生產(chǎn)過程設(shè)計，質(zhì)量檢驗標準，過程能力，生產(chǎn)能力，產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品試驗和操作員培訓(xùn)計劃。3.2控制計劃對控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描。3.3顧客要求顧客規(guī)定的一切要求，如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程相關(guān)要求；一般條款與條件；顧客特定要求

6、（CSR）等。顧客特定要求（CSR）：對本汽車QMS標準特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補充要求。3.4制造和裝配的設(shè)計（DFMA）a)裝配的設(shè)計（DFA） ：出于便于裝配的考慮設(shè)計產(chǎn)品的過程，（例如，若產(chǎn)品含有較少零件，產(chǎn)品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）b)制造設(shè)計：產(chǎn)品設(shè)計和過程策劃的整合，用于設(shè)計出可簡單經(jīng)濟地制造的產(chǎn)品。制造和裝配的設(shè)計（DFMA）：兩種方法的結(jié)合，制造的設(shè)計（DFM）-為更易生產(chǎn)，更高產(chǎn)量及改進的質(zhì)量的優(yōu)化設(shè)計的過程，裝配的設(shè)計（DFA）為減少出錯風(fēng)險，降低成本并更易裝配的設(shè)計優(yōu)化。3.5防錯為防止制造不合格產(chǎn)品而進行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及開發(fā)。3.6實驗室用

7、于檢驗、試驗或校準的設(shè)施，可能包括但不限于，化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。3.7制造可行性對擬建項目的分析和評價，以確定該項目是否在技術(shù)上是可行的，能夠制造出符合顧客要求的產(chǎn)品。這包括但不限于以下方面（如適用）：在預(yù)計成本范圍內(nèi)；是否必要的資源、設(shè)施、工裝、產(chǎn)能、軟件及具有所需技能的人員，包括支持功能，或者計劃是否可用的。3.8制造服務(wù)試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務(wù)的公司。3.9多方論證方法從可能會影響一個團隊如何管理過程的所有相關(guān)方獲取輸入信息的方法，團隊成面包括來自組織的人員，也可能包括顧客代表和供應(yīng)商代表：團隊成員可能來組織內(nèi)部或外部；若情況計可，可采用現(xiàn)有團

8、隊或特設(shè)團隊；對團隊的輸入可能同時包含組織輸入和顧客輸入。3.10外包過程由外部組織履行的一部分組織功能（或過程）。3.11周期性檢修用于防止發(fā)生重大意外故障的維護方法，此方法根據(jù)故障或中斷歷史，主動停止使用某一設(shè)備或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對其進行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復(fù)使用。3.12預(yù)測性維護通過對設(shè)備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在役設(shè)備狀況的一種方法或一套技術(shù)，以便預(yù)測應(yīng)當進行維護的具體時間。3.13超額運費合同交付之外發(fā)生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計劃或延遲交付等原因引起的。3.14預(yù)防性維護為了消除設(shè)備失效和非計劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間

9、的周期性檢驗和檢修），它是制造設(shè)計和一項輸出。3.15產(chǎn)品：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。3.16產(chǎn)品安全與產(chǎn)品設(shè)計和制造有關(guān)的標準，確保產(chǎn)品不會對顧客造成傷害或危害。3.17生產(chǎn)停工：制造過程空閑的情況：時間跨度可從幾個時到幾個月不等。3.18反應(yīng)計劃檢測到導(dǎo)常或不合格事件時，控制計劃中規(guī)定的行動或系列步驟。3.19特殊特性可能影響安全或產(chǎn)品法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.20特殊狀態(tài)一種顧客識別分類的通知，分配經(jīng)由于重大質(zhì)量或交付問題，未能滿足一項或多項顧客要求的組織。3.21全面生產(chǎn)維護一個通過為組織增值的機器、設(shè)備、過程和員工

10、，維護并改善生產(chǎn)及質(zhì)量體系完整的系統(tǒng)。3.22縮略語及解釋字母縮寫解釋字母縮寫解釋IATF國際汽車推動小組ISO國際標準化組織APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃TS技術(shù)標準CP控制計劃FMEA制程失效模式及后果分析SPC統(tǒng)計過程控制MSA測量系統(tǒng)分析OEE設(shè)備綜合效益PPAP生產(chǎn)件批準程序CAE計算機輔助技術(shù)CAD計算機輔助設(shè)計Cpk制程能力指數(shù)Ppk初始制程能力指數(shù)CC關(guān)鍵特性Cmk設(shè)備能力指數(shù)RPN風(fēng)險優(yōu)先數(shù)KCC主要控制特性CFT橫向職能小組PV零件變異TV總變差DFM生產(chǎn)設(shè)計DFA裝配設(shè)計QFD質(zhì)量功能展開AV再現(xiàn)性EV重復(fù)性GR&R重復(fù)性及再現(xiàn)性DOE試驗設(shè)計CUSUM累計總和GD&a

11、mp;T幾何尺寸與公差A(yù)AR外觀核準報告PPM每百萬分之SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）SIP檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡片）IQC進料質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員IPQC過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員OQC出貨質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員第四章 組織及其環(huán)境4.1 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃P01過程描述:本過程規(guī)定了公司高層管理者分析內(nèi)外部環(huán)境,識別相關(guān)方需求和期望,進行競爭對手分析,制訂、評審和發(fā)布企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的過程.輸入接口:組織的環(huán)境,股東和相關(guān)方需求輸出接口:經(jīng)營計劃,人力資源管理,設(shè)施設(shè)備策劃,應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施,質(zhì)量體系策劃過程所有者:總經(jīng)理過程名稱:企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過程編號:POI輸 入政

12、策法規(guī)信息經(jīng)濟信息技術(shù)信息企業(yè)文化相關(guān)方信息競爭對手情報市場信息過程的活動內(nèi)外部環(huán)境分析相關(guān)方需求分析客戶特殊要求識別產(chǎn)品安全及法規(guī)要求識別競爭對手分析SWOT分析制訂戰(zhàn)略規(guī)劃方案方案評審戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布輸 出戰(zhàn)略規(guī)劃報告織組機構(gòu)部門職責使用的資源:情報渠道辦公設(shè)備網(wǎng)絡(luò)會議室過程績效評價績效指標:戰(zhàn)略規(guī)劃的可行性評價方法:年度管理評審過程執(zhí)行者人事行政部長財務(wù)部長品質(zhì)技術(shù)部長生產(chǎn)部部長過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則:顧客特殊要求管理程序Q/SL-QP-401產(chǎn)品安全特性管理程序知識:附件1:組織機構(gòu)圖附件2:部門職責4.2質(zhì)量管理體系策劃P02過程描述:本過程規(guī)定了為實施企業(yè)發(fā)展規(guī)定戰(zhàn)略,進行質(zhì)量管

13、理體系策劃,確定質(zhì)量管理體系的范圍、識別和建立過程以及過程所有者職責分配并形成文件的活動.輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:質(zhì)量管理體系策劃過程編號:PO2輸 入戰(zhàn)略規(guī)劃報告織組機構(gòu)部門職責客戶供應(yīng)商手冊客戶合同相關(guān)方信息過程的活動制訂質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標確定質(zhì)量管理體系范圍識別過程及相互關(guān)系確定過程運行所需資源確定過程所有者和執(zhí)行者及崗位職責編制體系文件輸 出質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量體系范圍質(zhì)量管理體系過程體系運行過程的風(fēng)險因素體系變更使用的資源:辦公設(shè)備辦公用品網(wǎng)絡(luò)辦公室場所過程績效評價績效指標:體系的充分性和適宜性評價方法:文件評審過程執(zhí)行者人事行政部長財務(wù)部長品質(zhì)技術(shù)部長

14、生產(chǎn)部部長計劃物資保障部長品技部部長過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則:知識:質(zhì)量管理體系知識附件3:客戶及特殊要求清單附件4:相關(guān)方需求清單附件5:產(chǎn)品安全特性矩陣附件6：風(fēng)險分析及對策表附件7：程序文件清單附件8：標準與過程矩陣第五章 領(lǐng)導(dǎo)者作用5.1.管理者的承諾公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a) 對質(zhì)量管理體系的有效性負責；b)制訂了與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c) 將質(zhì)量管理體系要求融入本公司的業(yè)務(wù)過程；d) 促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e) 提供質(zhì)量管理體系所需的資源； f) 向員工溝通傳達有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系

15、要求的重要性；g) 通過過程方法的應(yīng)用確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h) 促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；i) 主持管理評審，識別改進機會不斷推動改進；j) 支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2公司責任管理總經(jīng)理組織編制公司員工手冊規(guī)范員工行為，包括反賄賂方針、員工行為準則以及道德準則和舉報獎勵政策。5.3過程績效性和效率管理總經(jīng)理建立各過程的績效指標和效率指標，每月收集數(shù)據(jù)進行評價，評價結(jié)果納入管理評審。5.4確定過程擁有者總經(jīng)理應(yīng)對所有過程和人員能力的意識進行評估和估先排序，并根據(jù)過程的重要度，指定有勝任能力的人員作為過程擁有者，負責各過程

16、的相關(guān)輸出的管理。見附件55.5以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a) 確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b) 確定和應(yīng)對風(fēng)險和機遇，這些風(fēng)險和機遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力；c) 始終致力于增強顧客滿意。5.6質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理在明確的企業(yè)宗旨，戰(zhàn)略方向和環(huán)境分析基礎(chǔ)上組織全員制定質(zhì)量方針，并確保適用于本公司。質(zhì)量方針以文件形式發(fā)布，并組織全員學(xué)習(xí)和宣貫。并在管理評審時進行適宜性評價。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一 ，用戶至上。持續(xù)改進 追求卓越質(zhì)量方針的含義：1.質(zhì)量第一，用戶至上：將產(chǎn)品質(zhì)量工作放在第一位，同時以顧

17、客包括終端用戶為主。為了實現(xiàn)顧客滿意，為我們的公司以及公司產(chǎn)品，提供良好的信譽，以獲得更好的經(jīng)濟效益，我們應(yīng)識別并明確產(chǎn)品質(zhì)量要求，通過經(jīng)常對員工進行品質(zhì)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、嚴格管控各環(huán)節(jié)和流程品質(zhì)，使得產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求；同時站在顧客的角度來思考，做到產(chǎn)品準時交付，達成顧客滿意。 2.持續(xù)改進，追求卓越：我們公司應(yīng)經(jīng)常分析和研究市場信息，包括客戶以及同行業(yè)公司的相關(guān)信息，以了解、識別并超越顧客的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求并加以實施。同時應(yīng)用科學(xué)技術(shù)與管理方法，不斷改進產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進全員積極參與質(zhì)量改進活動，以追求卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，超越顧客的持續(xù)滿

18、意。5.7崗位職責和權(quán)限管理 確保質(zhì)量管理體系過程見公司崗位說明書第六章 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施P03本過程規(guī)定了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險來源、風(fēng)險因素的識別、分類、評估和對策過程，以及機遇的識別和應(yīng)對。確保公司能提前預(yù)防風(fēng)險、歸避風(fēng)險，減少風(fēng)險對質(zhì)量管理體系的影響，并能有效抓住機遇。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施過程編號:PO2輸 入產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、投訴及返工中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)突發(fā)性事件分類公用設(shè)施故障：停水、電、風(fēng)、汽、供應(yīng)中斷：原材料、外協(xié)件及外購件、關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、勞動力短缺、售后市場的退貨過程的活動a風(fēng)險因素識別：從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用

19、現(xiàn)場的退貨和修理、投訴及返工中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)識別潛在的風(fēng)險因素。b風(fēng)險評估：對風(fēng)險進行嚴重度和發(fā)生概率進行評估，確定風(fēng)險等級，c風(fēng)險對策措施：根據(jù)風(fēng)險等級優(yōu)先制訂風(fēng)險應(yīng)對措施，確定并實施所需的措，包括消除風(fēng)險源、改變風(fēng)險的可能性或后果、分擔風(fēng)險、或通過信息充分的決策而保留風(fēng)險。d風(fēng)險應(yīng)對措施的評價：定期對風(fēng)險措施的效果進行評價，納入管理評審。輸 出風(fēng)險和機遇分析評估表應(yīng)急計劃預(yù)案使用的資源:辦公設(shè)備辦公用品網(wǎng)絡(luò)辦公室場所過程績效評價績效指標:體系的充分性和適宜性評價方法:文件評審過程執(zhí)行者人事行政部長財務(wù)部長品技術(shù)部長生產(chǎn)部部長計劃物資保障部長品技部部長風(fēng)險及措施:采用多方討論應(yīng)急方案，以確保

20、措施的有效性和可操作性過程運行規(guī)則:風(fēng)險分析與對策管理程序Q/SL-QP-601應(yīng)急計劃管理程序Q/SL-QP-603知識6.2業(yè)務(wù)計劃過程P04本過程目的是確保本公司經(jīng)營目標得到順利實現(xiàn)，以使顧客滿意并使本公司得到持續(xù)的發(fā)展。本過程定義了確定本公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和目標，制定戰(zhàn)略計劃，界定本公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作部門與人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，并實施于各管理和執(zhí)行活動中以達成本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:業(yè)務(wù)計劃過程過程編號:PO2輸 入戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃市場調(diào)查報告新技術(shù)和外部約束的變化客戶需求本公司發(fā)展的需要

21、競爭對手情報市場信息過程的活動經(jīng)營環(huán)境分析經(jīng)營條件分析年度業(yè)務(wù)計劃編制部門年度工作計劃制定年度業(yè)務(wù)計劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計部門年度工作總結(jié)輸 出年度業(yè)務(wù)計劃資源需求計劃業(yè)務(wù)計劃實施結(jié)果及改進報告使用的資源:辦公設(shè)備辦公用品網(wǎng)絡(luò)辦公室場所過程績效評價績效指標:經(jīng)營計劃完成率評價方法:月度經(jīng)營會議評價過程執(zhí)行者人事行政部長財務(wù)部長品技部長生產(chǎn)部部長計劃物資保障部長品技部部長過程風(fēng)險過程運行規(guī)則業(yè)務(wù)計劃控制程序知識第七章 支持過程D01 人力資源管理過程本過程定義了崗位說明、職能分配、員工技能評定、員工招聘、培訓(xùn)、員工激勵授權(quán)和滿意度評價等的工作要求。輸入接口:各部門人力資源需求輸出接口:各部門過程所有者:人事

22、行政部長過程名稱:人力資源管理過程過程編號:PO2輸 入經(jīng)營計劃本公司發(fā)展規(guī)劃內(nèi)部人員離職申請員工意識和能力表現(xiàn)員工績效評價結(jié)果培訓(xùn)需求員工發(fā)展需求過程的活動人力規(guī)劃過程招聘過程培訓(xùn)過程績效評價能力評價員工激勵與授權(quán)員工滿意度管理輸 出崗位說明書培訓(xùn)計劃上崗證員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)有效性評估報告技能矩陣員工滿意度報告滿足崗位要求的員工使用的資源:辦公設(shè)備辦公用品網(wǎng)絡(luò)辦公室場所過程績效評價績效指標: 人員流失率 員工滿意度評價方法:月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者人事行政管理員過程風(fēng)險過程運行規(guī)則人力資源管理控制程序知識D02設(shè)施設(shè)備管理過程1. 過程簡述本過程規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備的策劃、設(shè)備申請、采購、安裝、調(diào)試、驗

23、收、維護保養(yǎng)及工裝夾具、刀具、檢量具的申請、采購、驗收、使用、維護、校正等一系列過程。輸入接口:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃輸出接口:生產(chǎn)過程,設(shè)計開發(fā)過程,采購過程,產(chǎn)品交付及服務(wù)過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:設(shè)施設(shè)備管理過程過程編號:PO2輸 入購物申請單經(jīng)營計劃管理評審的資源需求結(jié)果APQP項目需求工裝及刀具設(shè)計資料設(shè)施設(shè)備布局要求過程的活動a工廠、設(shè)施及設(shè)備計劃：在產(chǎn)品先期策劃階段，根據(jù)工藝、產(chǎn)能評估和優(yōu)化流程的要求，提出工廠、設(shè)施及設(shè)備計劃。b設(shè)備工裝的維護：制訂預(yù)防性維護保養(yǎng)計劃，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并建立維修臺帳，進行統(tǒng)計分析改進，以提高設(shè)備的運行效率。c備件管理：建立設(shè)備備件清單，保存一

24、定備件存量，做到帳物相符，以確保設(shè)備設(shè)施的正常運行。d工裝設(shè)計：包括工裝的設(shè)計、方案評審等活動。e 設(shè)備工裝驗證：包括工裝的制造、尺寸測量、驗證等活動輸 出設(shè)施設(shè)備布局符合要求符合技術(shù)要求的設(shè)備符合設(shè)計、制造要求的工裝設(shè)備和工裝使用功能正常設(shè)備工裝維護結(jié)果良好使用的資源:維護工具維護的輔料維護場地過程績效評價績效指標: 設(shè)備完好率、稼動率評價方法:月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者設(shè)備維護員過程風(fēng)險關(guān)鍵設(shè)備故障率高影響生產(chǎn)進度和生產(chǎn)效率過程運行規(guī)則設(shè)施和環(huán)境管理控制程序生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序設(shè)備維護作業(yè)指導(dǎo)書知識D03工作環(huán)境管理過程本過程定義了工作現(xiàn)場環(huán)境的要求，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，

25、并持續(xù)不斷地改善工作環(huán)境的條件，提高產(chǎn)品的安全性和減少對員工安全風(fēng)險，改進的工作積極性和工作效率以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要基礎(chǔ)設(shè)施的提供，并評價策劃的有效性。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:工作環(huán)境管理過程過程編號:PO2輸 入工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響·顧客要求、外部政府法規(guī)·行業(yè)標準·顧客要求（技術(shù)協(xié)議/技術(shù)標準）國際/國家標準、法規(guī)·APQP（可行性研究報告）過程的活動環(huán)境因素識別環(huán)境因素控制5S管理活動環(huán)境評價和檢查環(huán)境改進輸 出適宜的材料搬運和人機工程的生產(chǎn)環(huán)境滿足安全生產(chǎn)的工作環(huán)境符合產(chǎn)品測試要求的實驗室環(huán)境符合產(chǎn)品存儲和防護的倉庫

26、環(huán)境良好的辦公環(huán)境良好的人際環(huán)境使用的資源:維護工具維護的輔料維護場地過程績效評價績效指標: 5S檢查達標率評價方法:月度5S檢查過程執(zhí)行者設(shè)備維護員過程風(fēng)險環(huán)境存在安全隱患過程運行規(guī)則環(huán)境管理控制程序知識:D04 監(jiān)視和測量裝置控制過程（S7）本過程定義了各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果存在的變差，針對控制計劃所需的、新購的、改進的、修復(fù)的、顧客要求的和定期需要的測量系統(tǒng)進行分析。為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對所有的監(jiān)控和測量裝置（包括檢具、量具、試驗設(shè)備、顧客所有的設(shè)備），均進行了定期的校準和驗證。本過程識別了內(nèi)部實驗室的范圍，包括檢驗、試驗和校準服務(wù)過程，同時規(guī)定了外部實驗室的范圍、外部實驗

27、室應(yīng)通過ISO/IEC17025或相等的國家標準認可或被顧客接受。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:監(jiān)視和測量裝置控制過程過程編號:PO2輸 入·控制計劃·新增的監(jiān)視測量裝置·強制性計量器具·儀器設(shè)備說明書·計量檢定規(guī)程·國家計量標準過程的活動監(jiān)控和測量裝置:校準計劃外部校準實施內(nèi)部校準校準狀態(tài)標識校準記錄保管實驗室管理:試驗大綱確定實驗室范圍實驗設(shè)備維護實驗室標準維護等MSA計劃MSA數(shù)據(jù)收集分析和報告測量系統(tǒng)改進輸 出·相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報告·合格的計量器具·計量檢定合格證書

28、3;檢定記錄·糾正/預(yù)防措施報告·試驗原始記錄·試驗報告使用的資源:實驗室場地實驗室設(shè)備校準裝置過程績效評價績效指標: 計量校準完成率評價方法:計量統(tǒng)計過程執(zhí)行者實驗室人員計量員過程風(fēng)險測量失率風(fēng)險過程運行規(guī)則測量設(shè)備控制程序測量系統(tǒng)分析參考手冊實驗室管理程序計量檢定規(guī)程知識:D05知識管理過程本過程通過企業(yè)所需的特有知識的引進，傳播、應(yīng)用和管理，并鼓勵創(chuàng)新知識，實現(xiàn)各類專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為企業(yè)員工的能力，從而不斷提高企業(yè)的競爭力。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:知識管理過程過程編號:PO2輸 入·各類專業(yè)知識媒介、專業(yè)人員的經(jīng)驗總結(jié)，持續(xù)

29、改進活動成功應(yīng)用的方法過程的活動75a知識引進：包括學(xué)習(xí)標桿企業(yè)和客戶、參加專業(yè)會議，吸收供應(yīng)商的技術(shù)和經(jīng)驗，引進新的專業(yè)人才，委外培訓(xùn)學(xué)習(xí)的成果75b知識傳播：對公司內(nèi)部各類人員進行知識的培訓(xùn)，專業(yè)人員知識的分亨，和相關(guān)知識和成功經(jīng)驗的交流。75c知識的應(yīng)用：對新知識、新的技術(shù)專利和新的工藝方法的應(yīng)用，對成功經(jīng)驗的標準化。75d知識管理：建立知識管理清單，定期進行評價和更新輸 出知識清單知識媒介知識產(chǎn)權(quán)使用的資源:實驗室場地實驗室設(shè)備校準裝置過程績效評價績效指標: 專利技術(shù)應(yīng)用率評價方法:過程執(zhí)行者實驗室人員計量員過程風(fēng)險專利風(fēng)險過程運行規(guī)則知識管理程序Q/SL-QP-707知識:D06文件

30、和記錄管理過程本過程目的是此過程定義了本公司所有文件和記錄的編制、批準、發(fā)放、更新、歸檔和銷毀的活動（包括電子文檔）；以及建立并保持符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:文件和記錄管理過程編號:PO2輸 入質(zhì)量體系要求·顧客的要求（質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議要求）·技術(shù)文件·外部文件·文件更改的需求·法律法規(guī)的要求過程的活動1.文件創(chuàng)建/更新 審批審 發(fā)布 更改 獲取 作回收作廢2.記錄的編制 使用 保存 銷毀3.外來知識載體和文件資料的歸

31、檔4.知識總結(jié)/記錄歸檔、保存及更新/作廢輸 出體系文件的批準、分發(fā)和應(yīng)用·外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用·技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用·文件控制有效性和效率·質(zhì)量記錄有效管理使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: 在用文件有效率100%評價方法:定期審核過程執(zhí)行者行政人員資料管理員過程風(fēng)險及措施記錄損毀過程運行規(guī)則文件與記錄控制程序知識:第八章 運行過程8.1 合同評審過程(D01)本過程規(guī)定在向顧客作出產(chǎn)品交付承諾前,對合同或訂單進行評審,以確保訂單合同的可執(zhí)行性.若產(chǎn)品要求發(fā)生了變更，相關(guān)文件修改，傳遞,確保相關(guān)人員知道已變更的要求。輸入接口:輸出接口:過

32、程所有者:生產(chǎn)部部長過程名稱:合同評審過程過程編號:D01輸 入顧客合同/訂單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議/保密協(xié)議·樣件、圖紙、特殊特性清單·適用的標準、法規(guī)·產(chǎn)品報價單過程的活動1、 顧客要求識別： 在合同評審前，市場部保證對顧客要求充分識別，并對顧客特殊要求有分別管理、內(nèi)部傳遞，在產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)過程中顧客要求能識別和管理2、 訂單/合同評審: 接收、登記、評審、商榷、合同簽訂、發(fā)貨通知下達、合同更改、顧客技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議簽訂等方面的相關(guān)活動，以確保供需雙方對銷售合同、訂單（以下簡稱合同）以及產(chǎn)品技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議的內(nèi)容理解一致，使本公司在有能力3、 訂單/合同更改:輸 出簽字認

33、可的合同/訂單合同評審表合同更改評審表新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議/保密協(xié)議使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: 合同訂單完成率100%評價方法:訂單跟蹤過程執(zhí)行者行政人員資料管理員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則客戶合同評審程序知識:8.2 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程(D02)本過程目的是確保本公司的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)準備工作有序和順利地進行，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。本過程定義了從接到顧客開發(fā)通知，到新產(chǎn)品/項目完成移交的所有活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術(shù)部部長過程名稱:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程過程編號:D02輸 入顧客合同/訂單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議/保密協(xié)議·樣件、圖紙、特殊特性清

34、單·適用的標準、法規(guī)·產(chǎn)品報價單過程的活動新產(chǎn)品項目開發(fā)計劃產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程設(shè)計與開發(fā)產(chǎn)品和過程確認產(chǎn)品更改過程更改輸 出控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: PPAP一次通過率評價方法:項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者工程技術(shù)人員項目管理員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序知識:核心工具CADDOE8.3 采購過程（D03）本過程目的是規(guī)定了供應(yīng)商開發(fā)和評定過程；原材料、外購/外協(xié)零部件等的采購過程，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足本公司的要求。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術(shù)部部長過程名稱:采購過程過程編號:D03輸

35、入項目計劃·物料需求計劃·采購訂單/合同·采購產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準過程的活動潛在供應(yīng)商評價信息收集供應(yīng)商選擇評價采購過程進貨產(chǎn)品控制過程供應(yīng)商體系開發(fā)過程供應(yīng)商審核供應(yīng)商風(fēng)險評估供方激勵管理輸 出合格供應(yīng)商清單合格的原材料、零部件按時交付的采購產(chǎn)品供應(yīng)商業(yè)績使用的資源:合格的供應(yīng)商審核員合格的采購員運輸車輛通信工具過程績效評價績效指標: 評價方法:項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者工程技術(shù)人員項目管理員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則采購控制程序供方管理程序知識:8.4 產(chǎn)品制造過程（D04）本過程目的是確保準時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。本過程包含了從接受顧客產(chǎn)品訂單到產(chǎn)品交付

36、過程中所有與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術(shù)部部長過程名稱:產(chǎn)品制造過程過程編號:D04輸 入客戶訂單/合同交付要求過程的活動生產(chǎn)排產(chǎn)特殊過程確認過程能力分析和控制設(shè)備和工裝維護標識和可追溯性管理產(chǎn)品防護生產(chǎn)環(huán)境管理生產(chǎn)統(tǒng)計輸 出產(chǎn)品合格率生產(chǎn)計劃完成完工入庫單生產(chǎn)完成數(shù)據(jù)生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本使用的資源:生產(chǎn)設(shè)備和工裝檢測設(shè)備和量具生產(chǎn)及倉儲環(huán)境。包裝材料過程績效評價績效指標: 評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者生產(chǎn)員工設(shè)備維護人員質(zhì)量人員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則產(chǎn)品制造控制程序標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護控制程序倉庫管理程序作業(yè)指導(dǎo)書知識:8.5 產(chǎn)品檢驗和試驗過程（D0

37、5）本過程定義了在制品、成品進行檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格的在制品、成品不投入使用、轉(zhuǎn)序、入庫或出廠。本過程還定義了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，保證產(chǎn)品和過程的實施質(zhì)量，定期進行審核。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:產(chǎn)品檢驗和試驗過程過程編號:D05輸 入完工產(chǎn)品送檢單試驗大綱過程的活動原材料的檢驗、判定過程參數(shù)的監(jiān)視和測量成品檢驗和結(jié)果判定檢驗狀態(tài)的標識檢驗和試驗環(huán)境監(jiān)視輸 出原材檢驗報告工序檢驗報告檢驗狀態(tài)標識全尺寸檢測報告產(chǎn)品功能和性能報告使用的資源:檢測設(shè)備和量具檢驗和試驗室試驗工裝及輔具水電氣等能源過程績效評價績效指標: 評價

38、方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者檢驗員試驗員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則檢驗控制程序檢驗和試驗規(guī)范試驗標準知識:8.6 產(chǎn)品交付過程（D06）本過程目的是對產(chǎn)品交付過程進行有效地監(jiān)控，保證產(chǎn)品能在顧客要求的時間內(nèi)運抵目的地、并保證產(chǎn)品在運輸過程中得到有效地防護，以滿足顧客需要。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:產(chǎn)品交付過程過程編號:D06輸 入合同/訂單發(fā)貨通知單過程的活動交付通知產(chǎn)品庫存管理出貨帳務(wù)處理編制裝箱清單出貨質(zhì)量證明運輸安排輸 出發(fā)貨清單出庫單客戶驗收報告出貨自檢報告使用的資源:檢測設(shè)備和量具檢驗和試驗室試驗工裝及輔具水電氣等能源過程績效評價績效指標: 產(chǎn)品交付準時率評價

39、方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者銷售員銷售內(nèi)勤庫管員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則產(chǎn)品交付控制程序知識:8.7 顧客反饋過程（D07）本過程定義了顧客反饋信息的處理流程、顧客服務(wù)的實施以及顧客滿意度的監(jiān)視和測量分析和改進。目的是確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，了解顧客滿意度的狀況，以實現(xiàn)顧客滿意的不斷提高。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:D07輸 入顧客投訴顧客反饋的信息顧客服務(wù)的要求顧客退貨過程的活動顧客反饋信息的收集、登記、整理售后服務(wù)顧客投訴的處理顧客退貨產(chǎn)品的分析和處置顧客滿意度評價輸 出糾正措施計劃8D報告使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效

40、評價績效指標: 信息回復(fù)及時率問題解決率評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者銷售員銷售內(nèi)勤過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則顧客反饋控制程序知識:8.8 不合格品控制過程（D08）本過程目的是對不合格品進行識別和控制以防止不合格品的非預(yù)期的使用和交付。本過程包含了對不符合要求的產(chǎn)品與未標識或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品進行識別和控制，規(guī)定處置原則，不合格的標識，隔離，記錄等方面的活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:D08輸 入來料不合格品·未標識檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品過期或可疑的產(chǎn)品·顧客退回不合格品過程的活動不合格品判定和識別不合格品標識不良品轉(zhuǎn)移和隔離不合格品評

41、審不合格品處置輸 出驗證合格的返修品驗證合格的返工品降級使的不合格品退貨產(chǎn)品分析報告報廢的不合格品使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 信息回復(fù)及時率問題解決率評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者返修人員生產(chǎn)員工檢驗員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則不合格品控制程序知識:第九章 績效評價9.1 數(shù)據(jù)分析過程（C01）本過程目的是對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。本過程包含了對公司數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入1) 經(jīng)營計劃目標；2) 顧客滿意數(shù)據(jù)

42、；3) 產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)；4) 產(chǎn)品特性/過程能力及其趨勢；5) 與顧客有關(guān)過程的業(yè)績數(shù)據(jù)；6) 內(nèi)審結(jié)果及糾正預(yù)防措施效果；7) 供方業(yè)績評審數(shù)據(jù)；競爭對手數(shù)據(jù)或適用的基準。過程的活動對顧客滿意HSF 要求、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)及趨勢的收集匯總整理分析提交管理評審及使用等方面的管理要求，為決策提供事實依據(jù)輸 出1) 顧客滿意度評價報告；2) 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；3) 業(yè)績分析報告；4) 糾正預(yù)防措施實施效果分析報告；5) 供方業(yè)績評定分析報告。使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者統(tǒng)計人員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則數(shù)

43、據(jù)分析控制程序知識:9.2 不良質(zhì)量成本控制過程（C02）本過程目的是規(guī)定質(zhì)量管理體系的財務(wù)報告內(nèi)容及實施要求，確保不良質(zhì)量成本財務(wù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)論能準確地評價質(zhì)量管理體系的充分性和有效性，識別要注意和改進的領(lǐng)域，確定下一個時期的不良質(zhì)量成本目標。本過程定義了對不良質(zhì)量成本的財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算報告及決策。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入內(nèi)部質(zhì)量損失的數(shù)據(jù)外部質(zhì)量損失數(shù)據(jù)過程的活動輸 出使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者統(tǒng)計人員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則不良質(zhì)量成本控制程序知識:9.3 顧客滿意度控

44、制過程（C03）客戶滿意度測量：通過客戶訪問、問卷調(diào)查、實物質(zhì)量數(shù)據(jù)及對上述項目的分析，提出改進措施，不斷完善服務(wù)，提高客戶滿意度的持續(xù)過程。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)內(nèi)部績效數(shù)據(jù)外部績效數(shù)據(jù)過程的活動a調(diào)查、走訪：包括問卷發(fā)放、回收、整理、走訪客戶、訪問記錄等主要活動。b數(shù)據(jù)收集整理：包括質(zhì)量數(shù)據(jù)收集、分類、統(tǒng)計等活動。c分析評價：包括趨勢和不滿意的分析、評定。d 顧客滿意度的改善措施：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果識別顧客不滿意或弱項問題進行實施改善措施。輸 出顧客滿意度分析報告改進計劃使用的資源:辦公用品通信工具電腦網(wǎng)絡(luò)過程績效評價績效指標:顧客滿意度指數(shù)評價方法:數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程執(zhí)行者銷售人員過程風(fēng)險及措施:過程運行規(guī)則顧客滿意度控制程序知識:8.3 內(nèi)部審核過程（C04）過程描述本過程還定義了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，保證產(chǎn)品和過程的實施質(zhì)量，定期進行審核。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入外部顧客