××集團(tuán)公司kpi指標(biāo)體系實(shí)用

1、XX公司人力資源管理咨詢項(xiàng)目組關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系第一部分：公司關(guān)鍵成功因素以及公司KPI體系1、公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系關(guān)鍵成功 因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先（市場(chǎng)占有 率、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 覆蓋率、品牌 的知名度）客戶滿意（制度流程完善性、 政策制度執(zhí)行力度、 外部客戶忠誠(chéng)度）隊(duì)伍建設(shè) （關(guān)鍵員工管理、 人才結(jié)構(gòu)、 組織氛圍建設(shè)）制造優(yōu)秀資源整合（資本運(yùn)作、研發(fā)、人力、IT、商業(yè)伙伴資源平臺(tái)搭 建）公 司 級(jí)KPI體 系新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量 及具有支柱產(chǎn)品潛 力的新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品率 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn) 度控制有效（競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手、自身同期） 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本 立項(xiàng)申請(qǐng)的數(shù)量 立項(xiàng)的數(shù)量 在行業(yè)權(quán)威雜志上 的學(xué)術(shù)文章發(fā)表量

2、與獲獎(jiǎng)量（內(nèi)部及 組織外部專(zhuān)家） 專(zhuān)利數(shù)量 工藝創(chuàng)新數(shù)量及質(zhì) 量銷(xiāo)售額及增 長(zhǎng)市場(chǎng)占有率 銷(xiāo)售費(fèi)用 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆 蓋率新客戶的數(shù) 量、銷(xiāo)售額 所占比例 當(dāng)年回款 率、平均帳 期新產(chǎn)品銷(xiāo)售 比例品牌排名、 價(jià)值制度與流程的健 全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠(chéng)度核心員工流失率 人才配置的合理 性人力資源系統(tǒng)的 有效性（從招聘 調(diào)配、培訓(xùn)發(fā)展、 績(jī)效管理、薪酬 等進(jìn)行評(píng)估）質(zhì)量安全 成本 及時(shí)性合理預(yù)算與控制資本運(yùn)作外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性內(nèi)部資源整合的有效性2、公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng) 先與技 術(shù)創(chuàng)新具有支柱

3、產(chǎn)品潛力的開(kāi)發(fā)率支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心 專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量年末考核r技術(shù)中心技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度 控制有效性（競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手、周期）實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程/計(jì)劃項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)進(jìn)程季度考核技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本控制產(chǎn)品階段性實(shí)際開(kāi)發(fā)成本 / 產(chǎn)品計(jì)劃開(kāi)發(fā)成本季度考核財(cái)務(wù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)申請(qǐng)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心行業(yè)權(quán)威雜志發(fā)表文 章的數(shù)量與獲獎(jiǎng)量 （內(nèi)部、組織外部專(zhuān)家）統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核行業(yè)權(quán)威雜 志技術(shù)中心專(zhuān)利數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核專(zhuān)利機(jī)構(gòu)技術(shù)中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計(jì)數(shù)/專(zhuān)家評(píng)定年末考核

4、技術(shù)中心技術(shù)中心工藝創(chuàng)新質(zhì)量專(zhuān)家評(píng)定年末考核專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心市場(chǎng)領(lǐng) 先銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)當(dāng)年實(shí)際銷(xiāo)量/去年實(shí)際銷(xiāo) 量年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)占有率銷(xiāo)售數(shù)量/總銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售額/總銷(xiāo)售額年末考核市場(chǎng)調(diào)查機(jī) 構(gòu)或營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售費(fèi)用比率當(dāng)年銷(xiāo)售費(fèi)用/當(dāng)年銷(xiāo)售額年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)年末考核市場(chǎng)調(diào)查機(jī) 構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心新客戶銷(xiāo)售額所占比 率當(dāng)年新客戶銷(xiāo)售額/當(dāng)年總 銷(xiāo)售額營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心回款率當(dāng)期實(shí)際回款/總應(yīng)收賬款月度考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心平均帳期當(dāng)月銷(xiāo)量/三個(gè)月移動(dòng)平均 日銷(xiāo)量月度考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心新產(chǎn)品銷(xiāo)售比率當(dāng)期新產(chǎn)品銷(xiāo)

5、售額/當(dāng)期總 銷(xiāo)售額月度考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心品牌排名、價(jià)值品牌排名年度考核權(quán)威機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)中心客戶滿意制度與流程的健全、 優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部相關(guān)部門(mén)制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部相關(guān)部門(mén)有效客戶投訴統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)外部客戶忠誠(chéng)度客戶銷(xiāo)量/客戶去年銷(xiāo)量季度考核營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)部門(mén)隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員 工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中 心相關(guān)部門(mén)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì)劃 人才配置比率年末考核人力資源中心相關(guān)部門(mén)制造優(yōu) 秀質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn) 產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成

6、本/總預(yù)算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時(shí)性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整合合理預(yù)算與控制預(yù)算控制執(zhí)行率二實(shí)際成本/預(yù)算成本月度計(jì)算/季度、年 度考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心外部資源整合的數(shù) 量、質(zhì)量、關(guān)系有效 性外部伙伴的數(shù)量、權(quán)威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心/ 技術(shù)中心營(yíng)銷(xiāo)中心 /技術(shù)中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評(píng)定年末考核人力資源中 心人力資源中心第二部分：人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、人力資源中心 KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合人 力 資 源 部客戶有效投訴次數(shù) 人力資源政策制度 體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度 人力資源管理流

7、程 優(yōu)化核心員工流失 率人才配置的合 理性員工成長(zhǎng)指數(shù)組織氛圍團(tuán)隊(duì)合作內(nèi)部人員調(diào)配及時(shí)、合理行政部?jī)?nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團(tuán)隊(duì)合作IT部?jī)?nèi)部客戶有效投訴次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)、信 息管理系統(tǒng)）故障處 理及時(shí)性、準(zhǔn)確性團(tuán)隊(duì)合作信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋面2、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意人力資源政策制度的完 善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部人力資源中心管理流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度:抽樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶

8、投訴次 數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率Vs計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評(píng)估（招聘、培訓(xùn) 發(fā)展、薪酬、績(jī)效管理）年末考核人力資源部人力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評(píng)定年末考核人力資源中心3、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡 -人力資源部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部人力資源部制度執(zhí)

9、行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源部人力資源管理流程 優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部人力資源部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長(zhǎng)指數(shù)員工素質(zhì)能力評(píng)估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實(shí)際招聘人員 數(shù)量/計(jì)劃招聘人員數(shù) 量空置崗位時(shí)間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問(wèn)卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開(kāi)辦的次數(shù)/ 滿意度調(diào)查冋卷年末考核人力資源部人力資源部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部?jī)?nèi)部人員調(diào)配及 時(shí)、

10、合理調(diào)查問(wèn)卷年末考核人力資源部人力資源部4、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-行政部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政管理制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部行政部后勤行政管理管理 流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部行政部5、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-IT部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦IT部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡(luò)故障所需時(shí).間、調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部I

11、T部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 率已有網(wǎng)絡(luò)覆蓋/目標(biāo)網(wǎng) 絡(luò)覆蓋年度考核IT部IT部第三部分：財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、財(cái)務(wù)中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合審 計(jì) 部審計(jì)體系的健全（覆蓋 面、制度完善、流程優(yōu) 化）審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性、數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性人才配置合理團(tuán)隊(duì)合作財(cái) 務(wù) 部?jī)?nèi)部客戶有效投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制度完 善財(cái)務(wù)相關(guān)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)制度和流程監(jiān)督執(zhí) 行力度財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性核心員工流失率 人才配置合理 團(tuán)隊(duì)合作合理預(yù)算（成本 和費(fèi)用控制） 資金周轉(zhuǎn)率2、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)

12、基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度/年度 考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度/年度 考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間Vs規(guī)定完 成時(shí)間月度計(jì)算、季度/年末 考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率-出錯(cuò)數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)/主要數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)月度計(jì)算、 季度/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù) 算成本費(fèi)用每月計(jì)算、 季末/年末 考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心資金周轉(zhuǎn)率年度銷(xiāo)

13、售額/年度資金投 入財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)中心3、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制 度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間Vs規(guī)定完 成時(shí)間季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率=出錯(cuò)數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)/主要數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用/預(yù)算費(fèi) 用每月計(jì)算、 季末/年末 考

14、核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部資金周轉(zhuǎn)率年度銷(xiāo)售額/年度資金投 入年度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)部4、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意審計(jì)體系完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間Vs規(guī)定完成時(shí)間季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率-出錯(cuò) 數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)/主要數(shù)據(jù)個(gè) 數(shù)季度考核審計(jì)部外部審計(jì)機(jī) 構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核審計(jì)部核心員工流失率核心員

15、工離職人數(shù)/核 心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部審計(jì)部第四部分：營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、營(yíng)銷(xiāo)中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合商務(wù)部當(dāng)年回款率、平均帳 期渠道的有效性銷(xiāo)售額（權(quán)重）商務(wù)流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、 及時(shí)性和有效性有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作（高權(quán)重）人才配置合理性商業(yè)伙伴資源整 合數(shù)量、質(zhì)量、 關(guān)系有效性銷(xiāo) 管 部當(dāng)年回款率、平均帳 期銷(xiāo)售計(jì)劃的準(zhǔn)確性 及儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用控制 銷(xiāo)售數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)與分 析合理庫(kù)存分銷(xiāo)商信用評(píng)估銷(xiāo)售支持流程優(yōu)化、有效 性制度政策合理性、執(zhí)行及 時(shí)性和有效性有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作人才配置的合理性對(duì)地區(qū)高級(jí)管理人員

16、督導(dǎo)考核市場(chǎng)部客戶需求分 析報(bào)告及時(shí)產(chǎn)品改進(jìn)建 議的數(shù)量及相 對(duì)比例銷(xiāo)售額（權(quán)重） 市場(chǎng)推廣活動(dòng)的有 效性和費(fèi)用控制 新品銷(xiāo)售額及所占 比率（權(quán)重） 品牌價(jià)值和排名 市場(chǎng)占有率有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作外部客戶忠誠(chéng)度工作的規(guī)范性（避免外部機(jī)關(guān)懲罰）制度政策的合理性、執(zhí)行 及時(shí)性和有效性核心員工流失率 人才配置合理培訓(xùn)體系的健全外部資源整合（招 標(biāo)、醫(yī)生、院長(zhǎng)、 社保）營(yíng)銷(xiāo)中心KPI指標(biāo)體系（接上頁(yè)）財(cái) 務(wù) 部銷(xiāo)售費(fèi)用、應(yīng)收賬 款管理有效性財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí) 性和準(zhǔn)確性辦事處財(cái)務(wù)審計(jì) 的規(guī)范性和準(zhǔn)確性營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)制度和流 程優(yōu)化公司財(cái)務(wù)制度政策執(zhí)行 及時(shí)性和有效性（內(nèi)外）有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作人才配置的合理

17、性 辦事處財(cái)務(wù)人員管理的 有效性預(yù)算的合理性O(shè)TC部銷(xiāo)售額（分銷(xiāo)、零售） 和市場(chǎng)占有率 銷(xiāo)售費(fèi)用控制 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 新客戶數(shù)量及銷(xiāo)售 額所占比率（權(quán)重） 新產(chǎn)品的銷(xiāo)售額 預(yù)估銷(xiāo)量準(zhǔn)確性（權(quán) 重） 人均產(chǎn)出 終端促銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi) 展執(zhí)行政策制度合理、可操作。 執(zhí)行的及時(shí)性和有效性 流程優(yōu)化、順暢程度 有效客戶投訴 外部客戶忠誠(chéng)度（老客戶 銷(xiāo)售額變化）團(tuán)隊(duì)合作疋的員工流失率 培訓(xùn)體系的健全 仃為的規(guī)范性外部資源的整 合（客戶關(guān)系）營(yíng)銷(xiāo)中心KPI指標(biāo)體系（接上頁(yè)）處方藥部銷(xiāo)售額（權(quán)重）和市場(chǎng) 占有率銷(xiāo)售費(fèi)用控制 終端覆蓋率 新客戶數(shù)量及銷(xiāo)售 額所占比率（權(quán)重） 新產(chǎn)品的銷(xiāo)售額 人均產(chǎn)出預(yù)估銷(xiāo)量準(zhǔn)確性（

18、權(quán)重）政策制度合理、可操作。 執(zhí)行的及時(shí)性和有效性 流程優(yōu)化、順暢程度 有效客戶投訴 外部客戶忠誠(chéng)度（老客戶 銷(xiāo)售額變化）團(tuán)隊(duì)合作辦事處管理的規(guī)范性核心員工流失率 員工成長(zhǎng)指數(shù)培訓(xùn)體系的健全終端資源的整 合（客戶關(guān)系）人 力 資 源 部人力資源制度的完善和 流程優(yōu)化制度、政策監(jiān)督執(zhí)行力度 有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作核心員工流失率人才配置合理性人力資源管理系統(tǒng)有效2、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán) 重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目 標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先市場(chǎng)占有率銷(xiāo)售數(shù)量/總銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售額/總銷(xiāo)售額季度考核市場(chǎng)調(diào)查公司 或營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷(xiāo)售網(wǎng) 絡(luò)季度考核市場(chǎng)

19、調(diào)查公司營(yíng)銷(xiāo)中心品牌知名度品牌排名年末考核權(quán)威機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)中心客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部營(yíng)銷(xiāo)中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部營(yíng)銷(xiāo)中心人才配置合理性實(shí)際人才配置比率Vs計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部營(yíng)銷(xiāo)中心資源整合資源整合有效性 （質(zhì)量、數(shù)量）商業(yè)伙伴的數(shù)量年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心權(quán)威商業(yè)伙伴數(shù)量/商 業(yè)伙伴總數(shù)量年末考核營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心3、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn) 品創(chuàng)新客戶需求分析報(bào) 告及

20、時(shí)性5客戶需求分析報(bào)告完成 時(shí)間半年考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部產(chǎn)品改進(jìn)建議統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品立項(xiàng)及改進(jìn)建 議數(shù)量半年考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部市場(chǎng)領(lǐng)先單品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率40同期單品銷(xiāo)售額/前期單 品銷(xiāo)售額半年考核銷(xiāo)管部市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣活動(dòng)的 有效性市場(chǎng)推廣活動(dòng)數(shù)量、參加 人數(shù)、質(zhì)量，人均費(fèi)用控 制、市場(chǎng)活動(dòng)覆蓋面月度考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部新品銷(xiāo)售新產(chǎn)品銷(xiāo)量、所占比率月度考核銷(xiāo)管部市場(chǎng)部各種市場(chǎng)調(diào)研報(bào) 告的客觀、科學(xué)、 準(zhǔn)確、費(fèi)用控制、 周期短年度考核客戶滿意招標(biāo)、社保、物 價(jià)支持20材料準(zhǔn)備準(zhǔn)確、完整性月度考核有效客戶投訴有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦市場(chǎng)部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核市場(chǎng)部產(chǎn)品資料的準(zhǔn)確 有效、二品發(fā)放 的準(zhǔn)確性、

21、及時(shí) 性被外部機(jī)關(guān)懲罰次數(shù)月度考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部產(chǎn)品政策執(zhí)行力 度、合理性執(zhí)行出差錯(cuò)次數(shù)半年考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部制度政策執(zhí)行及 時(shí)性、有效性抽樣檢查半年考核審計(jì)部市場(chǎng)部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率20核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)半年考核人力資源 部市場(chǎng)部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率半年考核人力資源 部市場(chǎng)部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)次數(shù)、范圍半年考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部資源整合VIP關(guān)系的維護(hù)15VIP客戶（專(zhuān)家）的數(shù)量、 質(zhì)量季度考核市場(chǎng)部市場(chǎng)部注：廣告活動(dòng)是否應(yīng)當(dāng)由市場(chǎng)部承擔(dān)4、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-商務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先回款率

22、50當(dāng)期實(shí)際回款/總應(yīng)收賬 款季度考核財(cái)務(wù)部商務(wù)部平均賬期呆帳回收率渠道有效性分銷(xiāo)商數(shù)量、分銷(xiāo)額數(shù)量季度考核銷(xiāo)管部商務(wù)部商業(yè)信用管理信用管理流程客戶滿意商業(yè)政策的合理、 執(zhí)行力度20調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部商務(wù)部商務(wù)流程的優(yōu)化執(zhí)行出差錯(cuò)次數(shù)季度考核商務(wù)部商務(wù)部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦商務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性10實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率半年考核人力資源部商務(wù)部培訓(xùn)體系有效培訓(xùn)課程開(kāi)展次數(shù)資源整合外部資源整合20商業(yè)伙伴的數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部VIP商業(yè)伙伴數(shù)量/商業(yè) 伙伴總數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部5、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-銷(xiāo)管部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考

23、核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先需貨計(jì)劃的準(zhǔn)確性40（實(shí)際銷(xiāo)量預(yù)估銷(xiāo)量” 預(yù)估銷(xiāo)量月度考核銷(xiāo)管部銷(xiāo)管部?jī)?chǔ)運(yùn)費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用一預(yù)算費(fèi) 用”預(yù)算費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部銷(xiāo)管部合理庫(kù)存天數(shù)30*經(jīng)銷(xiāo)當(dāng)月商庫(kù)存/下 個(gè)月銷(xiāo)售指標(biāo)月度考核銷(xiāo)管部銷(xiāo)管部商業(yè)信用管理信用管理流程月度考核銷(xiāo)管部銷(xiāo)管部退貨客戶滿意銷(xiāo)售支持流程優(yōu) 化、有效性40調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部銷(xiāo)管部制度政策合理性執(zhí)行出差錯(cuò)次數(shù)月度考核銷(xiāo)管部銷(xiāo)管部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部銷(xiāo)管部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦銷(xiāo)管部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核銷(xiāo)管部銷(xiāo)售報(bào)表及時(shí)準(zhǔn) 確貨物審計(jì)應(yīng)收貨款準(zhǔn)確性隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性

24、20實(shí)際人才配置比率 VS計(jì) 劃人才配置比率核心人員流失率核心員工離職人數(shù)/核心 員工總?cè)藬?shù)6、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-OTC部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先OTC銷(xiāo)量60計(jì)算OTC銷(xiāo)量（零售）月度考核銷(xiāo)管部OTC部銷(xiāo)售費(fèi)用控制（實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用一預(yù)估銷(xiāo) 售費(fèi)用”預(yù)估費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部OTC部營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋實(shí)際覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/目標(biāo)覆 蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)月度考核OTC部OTC部連鎖店客戶的系 統(tǒng)管理連鎖店資料庫(kù)的建立/總 連鎖店客戶數(shù)量月度考核銷(xiāo)管部OTC部預(yù)估銷(xiāo)量準(zhǔn)確率（實(shí)際銷(xiāo)量預(yù)估銷(xiāo)量” 預(yù)估銷(xiāo)量月度考核銷(xiāo)管部OTC部人均產(chǎn)出總銷(xiāo)量/銷(xiāo)售代表數(shù)量月度考核銷(xiāo)管部OTC

25、部終端促銷(xiāo)活動(dòng)的 開(kāi)展抽樣檢查月度考核OTC部OTC部終端促銷(xiāo)活動(dòng)有 效性評(píng)估陳列、鋪貨達(dá)標(biāo) 數(shù)實(shí)際陳列面/目標(biāo)陳列面 平均鋪貨數(shù)/目標(biāo)鋪貨數(shù)客戶滿意度政策制度制定合理15制度執(zhí)行發(fā)生錯(cuò)誤數(shù)量季度考核OTC部OTC部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報(bào)告季度考核審計(jì)部OTC部有效客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦OTC部外部客戶忠誠(chéng)度客戶銷(xiāo)量/客戶去年銷(xiāo)量年末考核銷(xiāo)管部OTC部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核OTC部隊(duì)伍建設(shè)員工流失率25員工離職數(shù)量/員工總數(shù) 量季度考核人力資源 部OTC部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程數(shù)量、質(zhì)量年末考核OTC部OTC部行為規(guī)范關(guān)鍵行為描述OTC部人才配置的合理性實(shí)際人才配置

26、VS計(jì)劃人 才配置7、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-處方藥部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先銷(xiāo)售額（發(fā)貨額）80計(jì)算處方藥銷(xiāo)售額月度考核銷(xiāo)管部處方藥部純銷(xiāo)銷(xiāo)售額達(dá)成率月度考核財(cái)務(wù)部處方藥部銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率任務(wù)達(dá)成率銷(xiāo)售費(fèi)用回款比實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用/實(shí)際回款銷(xiāo)售回款終端覆蓋率現(xiàn)有終端覆蓋/目標(biāo)終端 覆蓋月度考核處方藥部處方藥部新開(kāi)發(fā)醫(yī)院品種次統(tǒng)計(jì)新開(kāi)發(fā)客戶數(shù)量月度考核銷(xiāo)管部處方藥部重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)量月度考核銷(xiāo)管部處方藥部人均產(chǎn)出處方藥總銷(xiāo)量/處方藥銷(xiāo) 售代表數(shù)月度考核銷(xiāo)管部處方藥部客戶滿意處方藥制度政策 合理性、執(zhí)行力 度？5執(zhí)行出差錯(cuò)次數(shù)季度考核處方藥部處

27、方藥部抽樣檢查季度考核審計(jì)部處方藥部流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部處方藥部有效客戶投訴:統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦處方藥部終端客戶（醫(yī)生、 藥店）的數(shù)量客戶銷(xiāo)量/同期去年銷(xiāo)量季度考核銷(xiāo)管部處方藥部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核處方藥部隊(duì)伍建設(shè)辦事處管理規(guī)范5規(guī)范仃為扌田述季度考核處方藥部員工流失率員工離職人數(shù)/員工總?cè)?數(shù)年度考核人力資源部處方藥部員工技能提升講課/產(chǎn)品知識(shí)/員工技 能評(píng)估表/拜訪技巧年度考核人力資源部處方藥部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程次數(shù)、質(zhì)量年度考核處方藥部處方藥部資源整合VIP客戶關(guān)系維 護(hù)10VIP客戶的數(shù)量、質(zhì)量年末考核P處方藥部處方藥部年末考核處方藥部處方藥部&am

28、p;營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)先財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間Vs規(guī)定 完成時(shí)間月度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)出錯(cuò)率=出 錯(cuò)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)/關(guān)鍵數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)月度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部辦事處財(cái)務(wù)審計(jì)的 準(zhǔn)確性、規(guī)范性抽樣審核月度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)政策制度 執(zhí)行力度抽樣檢查報(bào)告（違規(guī) 次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部客戶有效投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為月度考核財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs 計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源 部

29、財(cái)務(wù)部辦事處財(cái)務(wù)人員管 理有效性調(diào)查問(wèn)卷季度/年末 考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部資源整合預(yù)算合理性（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi) 用”預(yù)算費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部9、營(yíng)銷(xiāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-人力資源部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報(bào)告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部人力資源部客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 V

30、s計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長(zhǎng)指數(shù)員工素質(zhì)能力評(píng)估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實(shí)際招聘人員 數(shù)量/計(jì)劃招聘人員數(shù)量 空置崗位時(shí)間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問(wèn)卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開(kāi)辦的次數(shù)/ 調(diào)查問(wèn)卷年末考核人力資源部人力資源部第五部分：生產(chǎn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、生產(chǎn)中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功 因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng) 領(lǐng)先客戶 滿意隊(duì)伍 建設(shè)制造 優(yōu)秀資源 整合生 產(chǎn) 部工藝創(chuàng)新、改進(jìn) 數(shù)量及質(zhì)量客戶有效投訴次數(shù) 相關(guān)制度的完善、 合理生產(chǎn)流程優(yōu)化人才配置合理性 團(tuán)隊(duì)合作產(chǎn)品一次合格率

31、事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì) 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比同類(lèi)產(chǎn)品 的制造成本（自身相比成 本節(jié)約）（物料消耗）（工時(shí) 消耗）（能耗）GMP操作過(guò)程規(guī)范物 控 部客戶有效投訴次數(shù) 物流管理體系制度 完善、合理、有效 性物控流程優(yōu)化人才配置合理性 團(tuán)隊(duì)合作物料成本（米購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、 儲(chǔ)運(yùn)）（費(fèi)用比）（由銷(xiāo)管部 承擔(dān)）物料質(zhì)量GMP過(guò)程規(guī)范品 管 部客戶有效投訴次數(shù) 品質(zhì)管理體系制度 完善、合理、有效 性品管流程優(yōu)化人才配置合理性 團(tuán)隊(duì)合作質(zhì)量成本（檢驗(yàn)費(fèi)用、返工、 退貨、人員工資、非質(zhì)量 退貨由銷(xiāo)管部承擔(dān)、客戶 投訴（和質(zhì)量有關(guān)） 事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)GMP人 行 部客戶有效投訴次數(shù) 政策、制度執(zhí)行及 時(shí)性、有效性 人力資源

32、制度完善 與流程優(yōu)化人才配置合理性 員工成長(zhǎng)指數(shù) 工人隊(duì)伍配置的 合理性 組織氛圍建設(shè) 團(tuán)隊(duì)合作GMP后勤費(fèi)用控制（清潔費(fèi)用、 車(chē)輛、人員、綠化費(fèi)、辦 公用品費(fèi)、宿舍管理等）工 程 部客戶有效投訴次數(shù) 工程管理體系的有 效性工程流程優(yōu)化人才配置合理性 團(tuán)隊(duì)合作工程成本（公用系統(tǒng)運(yùn)行 費(fèi)、維修費(fèi)、單項(xiàng)丄程的 預(yù)算合理性與實(shí)際發(fā)生費(fèi) 用）工程質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)GMP過(guò)程規(guī)范財(cái) 務(wù) 部客戶有效投訴次數(shù) 生產(chǎn)中心政策、制 度健全、合理；公 司制度流程執(zhí)行及 時(shí)性、有效性 財(cái)務(wù)流程優(yōu)化 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 產(chǎn)值成本率人才配置合理性 團(tuán)隊(duì)合作生產(chǎn)中心預(yù)算分析 生產(chǎn)中心成本總控2、生產(chǎn)中心關(guān)鍵

33、績(jī)效指標(biāo)卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)制造優(yōu)秀質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/產(chǎn) 品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本各項(xiàng)成本匯總/總成本預(yù) 算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時(shí)性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心客戶滿意制度流程完善、已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部生產(chǎn)中心執(zhí)行力度調(diào)查冋卷（出錯(cuò)次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部生產(chǎn)中心隊(duì)伍建設(shè)關(guān)鍵員工管理核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源 部生產(chǎn)中心3、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)卡-生產(chǎn)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán) 重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)先與 產(chǎn)品創(chuàng)

34、新工藝創(chuàng)新、改進(jìn)數(shù) 量專(zhuān)家評(píng)定，統(tǒng)計(jì)數(shù)量季度考核專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)生產(chǎn)部客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦生產(chǎn)部相關(guān)制度完善、合 理制度執(zhí)行出錯(cuò)次數(shù)季度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)流程優(yōu)化調(diào)查問(wèn)卷季度考核審計(jì)部生產(chǎn)部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源部生產(chǎn)部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核生產(chǎn)部制造優(yōu)秀產(chǎn)品一次合格率一次檢驗(yàn)合格產(chǎn)品/產(chǎn)品 總量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部事故發(fā)生次數(shù)及 性質(zhì)統(tǒng)計(jì)次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部制造成本控制（物料、工時(shí)、能源）成本 計(jì)算/預(yù)算成本月度考核財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核:生產(chǎn)部生產(chǎn)部4、

35、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)卡-物控部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦物控部物控體系制度完 善、合理制度執(zhí)行出錯(cuò)次數(shù)季度考核物控部物控部物控流程優(yōu)化問(wèn)卷調(diào)查季度考核審計(jì)部物控部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源 部物控部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核物控部制造優(yōu)秀物料成本費(fèi)用比米購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸成本費(fèi) 用/預(yù)算成本費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部物控部物料質(zhì)量合格率合格物料數(shù)量/總物料數(shù) 量月度考核物控部物控部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核物控部物控部5、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)卡-

36、品管部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦品管部物控體系制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部品管部品管流程優(yōu)化問(wèn)卷調(diào)查季度考核審計(jì)部品管部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源 部品管部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述季度考核品管部制造優(yōu)秀質(zhì)量成本實(shí)際質(zhì)量成本/質(zhì)量成本 預(yù)算月度考核財(cái)務(wù)部品管部事故發(fā)生次數(shù)及 性質(zhì)統(tǒng)計(jì)次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核品管部品管部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核品管部品管部6、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)卡-人行部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源

37、負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦人行部政策制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部人行部政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部人行部流程優(yōu)化問(wèn)卷調(diào)查季度考核審計(jì)部人行部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源部人行部員工成長(zhǎng)指數(shù)員工素質(zhì)技能評(píng)估表年末考核人力資源部人行部工人隊(duì)伍配置合 理性閑置員工/閑置崗位的時(shí) 間季度考核人行部人行部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人行部制造優(yōu)秀GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核人行部人行部后勤費(fèi)用控制（實(shí)際費(fèi)用一預(yù)算費(fèi)用” 預(yù)算費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部人行部7、生產(chǎn)中心關(guān)鍵

38、績(jī)效指標(biāo)卡-工程部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)月度考核審計(jì)部工程部流程優(yōu)化問(wèn)卷調(diào)查季度考核審計(jì)部工程部工程管理體系完善已有工程管理制度領(lǐng)域/ 工程管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部工程部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs計(jì) 劃人才配置比率年末考核人力資源 部工程部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核工程部工程成本控制（實(shí)際成本預(yù)算成本” 預(yù)算成本月度考核財(cái)務(wù)部工程部工程質(zhì)量工程返修率月度考核工程部工程部事故發(fā)生數(shù)量、 性質(zhì)統(tǒng)計(jì)次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核工程部工程部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核工程部工程部& 財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán) 重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來(lái)源負(fù)責(zé)部門(mén)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部生產(chǎn)中心制度政 策健全已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)中心制度政 策合理制度政策執(zhí)行出錯(cuò)數(shù)季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部制度執(zhí)行力度抽樣檢查（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部流程優(yōu)化問(wèn)卷調(diào)查季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表完成時(shí)間月度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確主要數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率=出錯(cuò)數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)/主要數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)月度計(jì)算、 季度/年末考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作