西部國際物流總部基地項目管理制度最終版

1、西部國際物流總部基地項目監(jiān)理工作現(xiàn)場管理制度及流程編制單位：四川元豐建設項目管理有限公司發(fā) 布 日 期 ： 二 一 三 年 六 月前言為加強和規(guī)范西部國際物流總部基地建設項目的科學管理，深入貫徹“安全生產(chǎn)、質(zhì)量至上”理念，建設“創(chuàng)新、生態(tài)、宜居、安全”的民生工程和陽光工程，確保工程“安全、優(yōu)質(zhì)、高效、有序”推進，我公司駐寧分公司，根據(jù)國家工程項目管理的相關法律法規(guī)，結(jié)合建設工程項目管理規(guī)范和寧夏地區(qū)工程項目管理辦法，從工程項目管理的實際需要和工作交流借鑒的角度出發(fā)，收集整理了相關管理制度、機構(gòu)人員職責、工作流程及考核辦法，編寫了該制度及流程。本手冊共分五部分，第一部分：項目概況；第二部分：項目

2、管理結(jié)構(gòu)；第三部分：項目管理制度；第四部分：施工管理制度；第五部分：項目管理工作流程及辦法。該手冊綜合了傳統(tǒng)項目管理思想和現(xiàn)代項目管理理念，集理論性和實踐性為一體，對加強工程項目管理具有一定的指導、借鑒作用，是工程項目管理工作者的良師益友。由于水平有限，經(jīng)驗不足，加之定稿時間較倉促，制度和流程中難免有不當和錯誤之處，懇請貴單位提出寶貴意見，以便進一步修改完善。二一三年六月目錄第一部分：項目概況. . 1一、項目概況. 1 二、管理目標. 1 第二部分：項目管理機構(gòu). 錯誤 ! 未定義書簽。一、項目管理機構(gòu). 錯誤 ! 未定義書簽。二、 崗位職責. 錯誤 ! 未定義書簽。第三部分：項目管理制度.

3、 19一、 會議制度. 4 二、 建筑施工特種人員上崗管理制度. 5 三、 安全生產(chǎn)責任制制度. 5 四項目管理部廉政制度. 錯誤 ! 未定義書簽。五工程檔案管理制度. 68 六突發(fā)事件應急預案管理制度. 81 附件： 工程管理用表. 錯誤 ! 未定義書簽。第四部分：施工管理制度第五部分項目管理工作流程及辦法. 46一工程質(zhì)量控制程序管理辦法. 46 （一） 工程質(zhì)量控制主要內(nèi)容 46（二） 項目質(zhì)量控制方法 47（三）施工階段質(zhì)量控制程序 55二隱蔽工程驗收程序管理辦法. 74 （一） 、隱蔽工程 74（二） 、隱蔽工程驗收程序 74（三） 、隱蔽工程驗收主要內(nèi)容 75（四） 、隱蔽驗收流程

4、圖 77三工程材料、構(gòu)配件進場驗收程序和管理辦法. 792 四工程款支付程序管理辦法. 849 五工程變更審批管理辦法. 919 六施工過程控制中現(xiàn)場簽認管理辦法. 942 七安全生產(chǎn)管理程序及辦法. 977 八項目現(xiàn)場文明施工管理辦法. 192第一部分：項目概況本項目是由寧夏西部吉運國際物流有限公司開發(fā)的西部國際物流總部基地項目，位于石嘴山市平樂縣。工程質(zhì)量應達到精品標準、同時應為該項目塑造良好口碑。為搞好工程項目的現(xiàn)場管理，特編制本項目現(xiàn)場管理制度及流程。一、項目概況本項目由華誠博遠（北京）建筑規(guī)劃設計有限公司設計，用地面積423120平方米，總建筑面積 716648.63 平方米，其中地

5、下建筑面積29746平方米：停車位 1458 輛，其中地下停車位 416 個，建筑基地面積158263.6 平方米，建筑密度37.14%。二、監(jiān)理目標：安全、優(yōu)質(zhì)、高效、有序安全：實現(xiàn)“零事故、零傷害、零損失、零污染”的安全生產(chǎn)目標。優(yōu)質(zhì)：將基地建設成工程質(zhì)量優(yōu)，綠色、生態(tài)的一個品牌園區(qū)。高效：提高現(xiàn)場管理人員工作效率、協(xié)作能力及專業(yè)技術(shù)水平。有序： 本項目計劃于 2013 年月 日正式開工建設，預計于2014 年月日竣工。嚴格執(zhí)行國家、地方法律法規(guī)及公司管理規(guī)定，搞好項目的現(xiàn)場管理工作，力爭創(chuàng)建“寧夏地區(qū)標化工地”，樹立企業(yè)形象，同時西部國際物流的建設起到較大的示范和推進作用。第二部分：項目

6、管理機構(gòu)一、組織機構(gòu)（一）公司組織機構(gòu)（二） 本項目組織機構(gòu)及人員組成投 入 該 項目人員名單及組織機構(gòu)框圖投入該項目人員名單：總監(jiān)：肖凱；總監(jiān)代表：湯均；土建監(jiān)理工程師：湯均、謝光華；水電監(jiān)理工程師：；采暖通風監(jiān)理工程師：張華忠；安全監(jiān)理：土建監(jiān)理員：胡力文；安裝監(jiān)理人員：凌波；資料員（兼職） （胡力文）；二、崗位職責：（1）總監(jiān)理工程師崗位職責a、監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責；b、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、 審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；c、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；d、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調(diào)配，對不稱職的人員應調(diào)換其工

7、作；e、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；f 、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術(shù)方案、進度計劃；g、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；h、審查和處理工程變更；i 、主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j 、調(diào)解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；k、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)；l 、審核簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請， 組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收；n 主持整理工程項目的監(jiān)理資料。（2）專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責土建監(jiān)理工程師（湯均、謝

8、光華）水電監(jiān)理工程師安全理工程師（）土建監(jiān)理員（胡力文）資料員（專職） （胡力文）總監(jiān)理工程師（肖凱）總監(jiān)代表（湯均）安裝監(jiān)理員（）采暖通風監(jiān)理工程師（張a、負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則；b、負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；c、組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當人員需要調(diào)整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；d、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報告；e、負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；f 、定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示；g、根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；h、負責本專業(yè)監(jiān)理資料的

9、收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報；i 、核查進場材料、設備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；j 、負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。（3）監(jiān)理員崗位職責a、在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作；b、檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄；c、復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關數(shù)據(jù)并簽署原始憑證；d、按設計圖及有關標準， 對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄；e、擔任旁站工作

10、，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告f 、做好監(jiān)理日記和有關的監(jiān)理記錄。（4）資料員崗位職責a、負責檢查、檢測并確認材料、設備、成品和半成品的質(zhì)量；b、檢查施工單位人力、材料、設備、施工機械投入和運行情況，并做好記錄；c、負責工程計量并簽署原始憑證；d、檢查是否按涉及圖紙施工、工藝標準施工、按進度計劃施工，并對發(fā)生的問題隨時予以解決糾正；e、檢查確認工序質(zhì)量，進行驗收并簽署；f 、實施跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時報告；g、做好填報工作原始記錄工作；第三部分：項目管理制度一、會議制度第一條為促進溝通合作，加強工作協(xié)調(diào)，實現(xiàn)有效管理，推進科學重建，特制訂本制度。第二條會議形式及內(nèi)容1監(jiān)理內(nèi)部工作

11、例會會議主持：項目部負責人會議時間：每日 17:30 時（視現(xiàn)場具體工作確定）參加人員：監(jiān)理部各標段負責人員會議內(nèi)容：每天工作情況匯報，包括工作內(nèi)容、原定工作的完成情況及所遇到的問題，商議所提出問題解決辦法，安排第二天工作事項，將工作的最新動態(tài)向與會人員通報。2監(jiān)理工作內(nèi)部周例會會議主持：項目部負責人參加人員：監(jiān)理部全體成員會議時間：每周四下午17:30 時（視現(xiàn)場具體工作確定）會議內(nèi)容：匯報各部門本周工作進度報告、施工質(zhì)量巡檢情況、安全巡查情況、材料使用情況、采取的技術(shù)措施、下周工作計劃、需要相關單位部門配合工作事宜，需要上報業(yè)主單位及主管部門協(xié)調(diào)解決的問題等。3項目部月度綜合協(xié)調(diào)會會議主持

12、：項目管理部負責人會議時間：與每月最后一個周例會同時召開參加人員：項目組正副組長、項目管理部成員及項目組各辦負責人會議內(nèi)容：通報本月工作的進展情況，總結(jié)本月工作進度，施工質(zhì)量及安全巡檢情況、對下一步工作作出安排和部署，需要項目組協(xié)調(diào)解決的問題，對出現(xiàn)的問題進行匯總討論，形成決議，根據(jù)工作情況逐級上報。4專題會議項目管理部根據(jù)工作需要， 就針對性的情況或事項，臨時進行召開的會議，如監(jiān)理會議，各項內(nèi)容由相關負責人臨時指定執(zhí)行。第三條會議記錄1會議內(nèi)容記錄要求真實、完整、準確，并做好歸檔管理工作：2根據(jù)項目管理部安排和有關要求，在規(guī)定時間和一定范圍內(nèi)對會議內(nèi)容進行通報。二、建筑施工特種人員上崗管理制

13、度為加強對建筑施工特種作業(yè)人員的管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，結(jié)合國家住房和城鄉(xiāng)建設部建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定，特制定本管理辦法。第一條建筑施工特種作業(yè)包括：建筑電工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工，以及經(jīng)省級以上人民政府建設主管部門認定的其他特種作業(yè)。第二條建筑施工特種作業(yè)人員必須經(jīng)建設主管部門考核合格，取得建筑施工特種作業(yè)人員操作資格證書，方可上崗從事相應作業(yè)。第三條建筑企業(yè)的施工特種作業(yè)人員，必須按照工程項目管理的規(guī)定，向監(jiān)理單位報審，復印件加蓋鮮章，核查原件。第四條特種作業(yè)操作證管理（1）取得操作證的特種作

14、業(yè)人員，必須按國家規(guī)定的期限進行復審，復審不合格或未復審的，由勞動保護監(jiān)察機關或其委托單位吊銷其操作證，不得繼續(xù)獨立從事特種作業(yè)。（2）特種作業(yè)人員必須在操作證規(guī)定的特種作業(yè)范圍內(nèi)從事特種作業(yè)，并隨身攜帶“操作證”，接受業(yè)主現(xiàn)場管理人員的監(jiān)督檢查。（3）對違章作業(yè)和造成事故者，根據(jù)情節(jié)有權(quán)扣證16 個月，并處其它處分；對情節(jié)嚴重者，由發(fā)證部門吊銷“操作證”，并追究責任。（4）特種作業(yè)人員要保持相對穩(wěn)定，不準隨便調(diào)離。第五條建筑施工特種作業(yè)人員應當嚴格按照安全技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程進行作業(yè)，正確佩戴和使用安全防護用品，并按規(guī)定對作業(yè)工具和設備進行維護保養(yǎng)。第六條建筑施工特種作業(yè)人員應當參加年度安全

15、教育培訓或者繼續(xù)教育，每年不得少于 24 小時。第七條在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，建筑施工特種作業(yè)人員有權(quán)立即停止作業(yè)或者撤離危險區(qū)域，并向施工現(xiàn)場專職安全生產(chǎn)管理人員和項目負責人報告。三、安全生產(chǎn)責任制制度為貫徹落實安全生產(chǎn)法和建設工程安全生產(chǎn)管理條例以及閱海萬家安全管理九項管理原則，特制定本制度。本制度適用于本工程的業(yè)主、監(jiān)理、施工等相關單位和人員。第一條業(yè)主、監(jiān)理、施工方以項目部為單位成立安全生產(chǎn)領導小組，由項目經(jīng)理任組長。項目經(jīng)理全面負責安全生產(chǎn)工作。第二條業(yè)主、監(jiān)理、施工方應明確各級負責人、各職能部門及其工作人員和施工現(xiàn)場管理人員及各崗位生產(chǎn)工人在生產(chǎn)過程中應負的安全責任。

16、第三條施工方必須與其項目部、相關勞務分包企業(yè)和專業(yè)分包企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書。項目部、勞務分包企業(yè)和專業(yè)分包企業(yè)必須與各自管理人員、特種作業(yè)人員和各自所有班組簽訂安全生產(chǎn)責任書。各班組必須與班組所有成員（一線作業(yè)人員）簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實安全考核制度。第四條業(yè)主方通過逐級簽訂“目標責任書”落實安全生產(chǎn)責任。施工方通過與業(yè)主方簽訂安全責任書落實安全生產(chǎn)責任。第五條目標責任書是業(yè)主方對其團隊實施安全考核的依據(jù)。第六條 業(yè)主、監(jiān)理、 施工方應嚴格執(zhí)行合同，對違反規(guī)定者按照建筑施工安全檢查評分標準和安全管理方案中“建筑施工兩類管理人員安全檢查表”是對施工方實施考核的依據(jù)。第七條 jgj59-20

17、11建筑施工安全檢查評分標準 和 閱海萬家建設項目安全管理方案中“建筑施工兩類管理人員安全檢查表”是對施工方實施考核的依據(jù)。四、項目管理部廉政制度為推進閱海萬家三期f2 地塊建設項目管理部廉政建設，預防職務犯罪， 保持全體成員清政廉潔、秉公盡責，不以權(quán)謀私，高效、優(yōu)質(zhì)、快速建好本工程項目，結(jié)合項目管理部實際，制定如下廉政制度。1、嚴格執(zhí)行黨和國家、有關部委以及省、市、自治區(qū)、公司有關廉政建設的規(guī)定，認真做好廉潔自律工作。2、嚴于律己，勤政廉政，認真履行職責，遵守法紀法規(guī)，堅持原則，自覺接受自治區(qū)紀委、監(jiān)察、審計等部門的檢查、監(jiān)督。3、樹立為教職工服務的思想， 努力改進工作作風， 提高工作質(zhì)量和

18、效率， 經(jīng)常深入實際，深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，堅守崗位，盡職盡責，及時完成各項工作任務。4、發(fā)揚艱苦奮斗的作風，辦事、開會、接待，堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費的原則，嚴格按財經(jīng)規(guī)定，管理和使用經(jīng)費，工程發(fā)包、材料采購等嚴格按國家、自治區(qū)及指揮部招投標規(guī)定辦法辦理。5、各級干部和工作人員，要廉潔奉公，忠于職守，嚴禁在公務活動中，利用職權(quán)和職務上的影響，謀取不正當利益，嚴禁有下列行為：向施工單位、協(xié)作單位、生產(chǎn)銷售廠商或個人索取賄賂；接受可能影響公正辦事的禮物、饋贈和宴請，特別是在招標、投標活動中接受當事人禮物、饋贈和宴請；利用各種名義、在公務活動中，參加高消費娛樂活動；在各種經(jīng)濟活動中，以崗位特權(quán)故意刁

19、難對方，搞“吃、拿、卡、要”；弄虛作假，徇私舞弊，泄露機密，搞私下交易，進行違規(guī)活動；6、結(jié)合公司內(nèi)民主生活會， 職工政治學習， 檢查廉政建設情況， 做到自重、 自省、自警、自勵。五、工程檔案管理制度為規(guī)范項目工程檔案管理工作，根據(jù)國家、地方工程檔案管理有關規(guī)定，結(jié)合本項目的特點，制定本制度。一、工程檔案的歸檔范圍及質(zhì)量要求（一）工程檔案的歸檔范圍對于工程建設有關的重要活動，記載工程建設主要過程和現(xiàn)狀，具有保存價值的各種載體的文件，均應收集齊全，整理立卷后歸檔。（詳附件一）（二）歸檔文件的要求 1、歸檔的工程文件應為原件。 2、工程文件的內(nèi)容必須真實、準確、清晰、幅面整潔。 3、工程文件簽字不

20、得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。 4、工程文件尺寸統(tǒng)一采用 a4 規(guī)格歸檔。二、工程檔案的管理機構(gòu)各工程部設資料員，主要負責本部門工程項目從工程準備階段到竣工備案驗收過程中工程建設文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預驗收及移交。三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統(tǒng)計（一）工程檔案的收集文件形成后，文件形成責任人（經(jīng)手人）必須于當天交一份原件給資料員，資料員收到文件后，當天登記入盒。（二）工程檔案的整理按照單位工程分部、分項工程及文件形成的時間先后順序進行分類排列。（三）工程檔案的立卷 1、工程文件可劃分為工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工

21、圖、竣工驗收文件五部分。 2、工程準備階段文件按建設程序組卷。 3、監(jiān)理文件按單位工程、分部工程組卷。 4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。 5、竣工圖按專業(yè)組卷。 6、竣工驗收文件按單位工程組卷。（四）工程檔案的編目 1、每卷單獨編號，頁號從“ 1”開始，案卷不宜超過 40mm;頁號編寫在單頁右下角，雙面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。 2、卷內(nèi)目錄： “序號”以一份文件為單位，“責任者”填文件的直接形成單位和個人，有多個責任者的，選擇兩個主要責任者，其余用“等”代替。“文件編號”填寫工程文件原有的文號或圖號 ; “文件題名”填寫文件標題的名稱。 “日期”填寫

22、文件形成的日期。（五）工程檔案的裝訂案卷可采用裝訂與不裝訂兩種形式，文字材料必須裝訂。既有文字材料，又有圖紙的案卷應裝訂。裝訂應采用線繩三孔左側(cè)裝訂法。（六）工程檔案的歸檔 1、單位工程竣工驗收完成后 15 日內(nèi)，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作。（七）工程竣工檔案移交工程竣工驗收完成后 30 日內(nèi)，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室。（八）工程檔案的索引工程檔案管理人員必須根據(jù)工程項目具體特點，建立工程檔案索引目錄，（九）工程檔案的保管工程檔案管理人員必須確保工程檔案的安全和不被流失。保持檔案室的干燥和通風，保證工程檔案不被腐蝕。（十）工程檔案的統(tǒng)計

23、工程檔案管理人員必須每月對收集、歸檔、移交、借閱情況進行統(tǒng)計，及時催促借閱到期文件的歸還。四、工程檔案保管期限保管期限分為永久、長期、短期（具體詳附件一） 1、永久：是指工程檔案需永久保存。 2、長期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。 3、短期：是指工程檔案保存 20 年以下。同一案卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應從長。五、工程檔案密級密級分為機密、秘密兩種。同一案卷有不同密級的文件，應以高密級為本卷密級。工程準備階段文件為機密級，監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件為秘密級。附錄 a 建設工程文件歸檔范圍和保管期限表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期限建設單

24、位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館工程準備階段文件一立項文件1 項目建議書永久2 項目建議書審批意見及前期工作通知書永久3 可行性研究報告及附件永久4 可行性研究報告審批意見永久5 關于立項有關的會議紀要、領導講話永久6 專家建議文件永久7 調(diào)查資料及項目評估研究材料長期二建設用地、征地、拆遷文件1 選址申請及選址規(guī)劃意見通知書永久2 用地申請報告及縣級以上人民政府城鄉(xiāng)建設用地批準書永久3 拆遷安置意見、協(xié)議、方案等長期4 建設用地規(guī)劃許可證及其附件永久5 劃撥建設用地文件永久6 國有土地使用證永久三勘察、測繪、設計文件1 工程地質(zhì)勘察報告永久永久2 水文地質(zhì)勘察報告、自然條件、 地震調(diào)查永

25、久永久3 建設用地釘樁通知單（書）永久4 地形測量和撥地測量成果報告永久永久5 申報的規(guī)劃設計條件和規(guī)劃設計條件通知書永久長期6 初步設計圖紙和說明長期長期7 技術(shù)設計圖紙和說明長期長期8 審定設計方案通知書及審查意見長期長期9 有關行政主管部門（人防、環(huán)保、消防、交通園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等）批準文件或取得的有關協(xié)議永久10 施工圖及其說明長期長期11 設計計算書長期長期12 政府有關部門對施工圖設計文件的審批意見永久長期四招投標文件1 勘察設計招投標文件長期2 勘察設計承包合同長期長期3 施工招投標文件長期4 施工承包合同長期長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保

26、 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館5 工程監(jiān)理招投標文件長期6 監(jiān)理委托合同長期長期五開工審批文件1 建設項目列入年度計劃的申報文件永久2 建設項目列入年度計劃的批復文件或年度計劃項目表永久3 規(guī)劃審批申報表及報送的文件和圖紙永久4 建設工程規(guī)劃許可證及其附件永久5 建設工程開工審查表永久6 建設工程施工許可證永久7 投資許可證、審計證明、繳納綠化建設費等證明長期8 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)長期六財務文件1 工程投資估算材料短期2 工程設計概算材料短期3 施工圖預算材料短期4 施工預算短期七建設、施工、監(jiān)理機構(gòu)負責人1 工程項目管理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負責人名單

27、長期2 工程項目監(jiān)機構(gòu)（項目監(jiān)理部）及負責人名單長期長期3 工程項目施工管理機構(gòu)（施工項目經(jīng)理部）及負責人名單長期長期監(jiān)理文件1 監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃長期短期監(jiān)理實施細則長期短期監(jiān)理部總控制計劃等長期短期2 監(jiān)理月報中的有關質(zhì)量問題長期長期3監(jiān)理會議紀要中的有關質(zhì)量問題長期長期4 進度控制工程開 / 復工審批表長期長期工程開工 / 復工暫停令長期長期5 質(zhì)量控制不合格項目通知長期長期質(zhì)量事故報告及處理意見長期長期6 造價控制續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館預付款報審與支付短期月付款報審與支付短期設計變更、洽商費用報審與簽認長期工程

28、竣工決算審核意見書長期7 分包資質(zhì)分包單位資質(zhì)材料長期供貨單位資質(zhì)材料長期試驗等單位資質(zhì)材料長期8 監(jiān)理通知有關進度控制的監(jiān)理通知長期長期有關質(zhì)量控制的監(jiān)理通知長期長期有關造價控制的監(jiān)理通知長期長期9 合同與其他事項管理工程延期報告及審批永久長期費用索賠報告及審批長期長期合同爭議、違約報告及處理意見永久長期合同變更材料長期長期10 監(jiān)理工作總結(jié)專題總結(jié)長期短期月報總結(jié)長期短期工程竣工總結(jié)長期長期質(zhì)量評價意見報告長期長期施工文件一建筑安裝工程土建 ( 建筑與結(jié)構(gòu) ) 工程1 施工技術(shù)準備文件施工組織設計長期技術(shù)交底長期長期圖紙會審記錄長期長期長期施工預算的編制和審查短期短期施工日志短期短期2 施

29、工現(xiàn)場準備控制網(wǎng)設置資料長期長期工程定位測量資料長期長期基槽開挖線測量資料長期長期施工安全措施短期短期施工環(huán)保措施短期短期3 地基處理記錄地基釬探記錄和釬探平面布點圖永久長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館驗槽記錄和地基處理記錄永久長期樁基施工記錄永久長期試樁記錄長期長期4 工程圖紙變更記錄設計會議會審記錄永久長期長期設計變更記錄永久長期長期工程洽商記錄永久長期長期5 施工材料預制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復試試驗報告砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表長期砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、

30、防腐材料、輕集料出廠證明文件長期砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、輕集料、焊條、瀝青復試試驗報告長期預制構(gòu)件（鋼、混凝土）出廠合格證、試驗記錄長期工程物質(zhì)選樣送審表短期進場物質(zhì)批次匯總表短期工程物質(zhì)進場報驗表短期6 施工試驗記錄土壤 ( 素土、灰土 ) 干密度試驗報告長期土壤（素土、灰土）擊實試驗報告長期砂漿配合比通知單長期砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告長期混凝土配合比通知單長期混凝土（試塊）抗壓強度試驗報告長期混凝土抗?jié)B試驗報告長期商品混凝土出廠合格證、復試報告長期鋼筋接頭（焊接）試驗報告長期防水工程試水檢查記錄長期樓地面、屋面坡度檢查記錄長期土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B試驗報告匯

31、總表長期7 隱蔽工程檢查記錄基礎和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程長長期期鋼結(jié)構(gòu)工程長期長期防水工程長期長期高程控制長期長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館8 施工記錄工程定位測量檢查記錄永久長期預檢工程檢查記錄短期冬施混凝土攪拌測溫記錄短期冬施混凝土養(yǎng)護測溫記錄短期煙道、垃圾道檢查記錄短期沉降觀測記錄長期結(jié)構(gòu)吊裝記錄長期現(xiàn)場施工預應力記錄長期工程竣工測量長期長期新型建筑材料長期長期施工新技術(shù)長期長期9 工程質(zhì)量事故處理記錄永久10 工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗批質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分項工程質(zhì)量驗收記錄長期長期長期基礎、主體工程驗收記錄永久長期長

32、期幕墻工程驗收記錄永久長期長期分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄永久長期長期電氣、 給排水、 消防、 采暖、 通風、 空調(diào)、燃氣、建筑智能化、電梯工程1 一般施工記錄施工組織設計長期長期技術(shù)交底短期施工日志短期2 圖紙變更記錄圖紙會審永久長期設計變更永久長期工程洽商永久長期3 設備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄設備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書長期設備裝箱單、 商檢證明和說明書、開箱報告長期設備安裝記錄長期長期設備試運行記錄長期設備明細表長期4 預檢記錄短期5 隱蔽工程檢查記錄長期長期6 施工試驗記錄續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館電氣接

33、地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄長期樓宇自控、監(jiān)視、安裝、視聽、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄長期變配電設備安裝、檢查、通電、滿負荷測試錄長期給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等管道強度、嚴密性、灌水、通水、吹洗、漏風、試壓、通球、閥門等試驗記錄長期電氣照明、動力、給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等系統(tǒng)調(diào)試、試運行記錄長期電梯接地電阻、 絕緣電阻測試記錄； 空載、半載、滿載、超載試運行記錄，平衡、運速、噪聲調(diào)整試驗報告長期7 質(zhì)量事故處理記錄永久長期8 工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗批質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分項工程質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄永久長期長期室外工程1

34、 室外安裝 ( 給水、雨水、污水、熱力、燃氣、電訊、電力、照明、電視、消防等）施工文件長期2 室外建筑環(huán)境（建筑小品、水景、道路、園林綠化等）施工文件長期二市政基礎設施工程施工技術(shù)準備1 施工組織設計短期短期2 技術(shù)交底長期長期3 圖紙會審記錄長期長期4 施工預算的編制和審查短期短期施工現(xiàn)場準備1 工程定位測量資料長期長期2 工程定位測量復核記錄長期長期3 導線點、水準點測量復核記錄長期長期4 工程軸線、定位樁、高程測量復核記錄長期長期5 施工安全措施短期短期6 施工環(huán)保措施短期短期設計變更、洽商記錄1 設計變更通知單長期長期2 洽商記錄長期長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保

35、管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設備出廠質(zhì)量合格證及試驗報告1 砂、石、砌塊、水泥、鋼筋（材）、石灰、瀝青、涂料、混凝土外加劑、防水材料、粘接材料、防腐保溫材料、 焊接材料等試驗匯總表長期2 砂、石、砌塊、水泥、鋼筋（材）、石灰、瀝青、涂料、混凝土外加劑、防水材料、粘接材料、防腐保溫材料、 焊接材料等質(zhì)量合格證書和出廠（試）驗報告及現(xiàn)場復試報告長期3 水泥、石灰、粉煤灰混合料； 瀝青混合料、商品混凝土等試驗匯總表長期4 水泥、石灰、粉煤灰混合料； 瀝青混合料、商品混凝土等出廠合格證和試驗報告、現(xiàn)場復長期試報告5 混凝土預制構(gòu)件、管材、管件、鋼結(jié)

36、構(gòu)構(gòu)件等試驗匯總表長期6 混凝土預制構(gòu)件、管材、管件、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件等出廠合格證書和相應的施工技術(shù)資料長期7 廠站工程的成套設備、預應力混凝土張拉設備、各類地下管線井室設施、產(chǎn)品等匯總表長期8 廠站工程的成套設備、預應力混凝土張拉設備、各類地下管線井室設施、產(chǎn)品等出廠合格證書及安裝使用長期9 設備開箱報告短期施工試驗記錄1 砂漿、混凝土試塊強度、鋼筋（材）焊連接、填土、路基強度試驗等匯總表長期2 道路壓實度、強度試驗記錄回填土、路床壓實度試驗及土質(zhì)的最大干密度和最佳含水量試驗報告長期石灰類、 水泥類、 二灰類無機混合料基層的標準擊實試驗報告長期道路基層混合料強度試驗記錄長期道路面層壓實度試驗記錄長

37、期3 混凝土試塊強度試驗記錄混凝土配合比通知單短期混凝土試塊強度試驗報告長期混凝土試塊抗?jié)B、抗凍試驗報告長期混凝土試塊強度統(tǒng)計、評定記錄長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館4 砂漿試塊強度試驗記錄砂漿配合比通知單短期砂漿試塊強度試驗報告長期砂漿試塊強度統(tǒng)計評定記錄長期5 鋼筋（材）焊、連接試驗報告長期6 鋼管、鋼結(jié)構(gòu)安裝及焊縫處理外觀質(zhì)量檢查記錄長期7 樁基礎試（檢）驗報告長期8 工程物質(zhì)選樣送審記錄短期9 進場物質(zhì)批次匯總記錄短期10 工程物質(zhì)進場報驗記錄短期施工記錄1 地基與基槽驗收記錄地基釬探記錄及釬探位置圖長期長期地基

38、與基槽驗收記錄長期長期地基處理記錄及示意圖長期長期2 樁基施工記錄樁基位置平面示意圖長期長期打樁記錄長期長期鉆孔樁鉆進記錄及成孔質(zhì)量檢查記錄長期長期鉆孔（挖孔）樁混凝土澆灌記錄長期長期3 構(gòu)件設備安裝和調(diào)試記錄鋼筋混凝土大型預制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)等吊裝記錄長期長期廠（場）、站工程大型設備安裝調(diào)試記錄長期長期4 預應力張拉記錄預應力張拉記錄表長期預應力張拉孔道壓漿記錄長期孔位示意圖長期5 沉井工程下沉觀測記錄長期6 混凝土澆灌記錄長期7 管道、箱涵等工程項目推進記錄長期8 構(gòu)筑物沉降觀測記錄長期9 施工測溫記錄長期10 預制安裝水池壁板纏繞鋼絲應力測定記錄長期預檢記錄1 模板預檢記錄2 大型構(gòu)件和設備

39、安裝前預檢記錄短期3 設備安裝位置檢查記錄短期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館4 管道安裝檢查記錄短期5 補償冷器拉及安裝情況記錄短期6 支( 吊) 架位置、 各部位連接方式等檢查記錄短期7 供水、供熱、供氣管道吹（沖）洗記錄短期8 保溫、防腐、油漆等施工檢查記錄短期隱蔽工程檢查（驗收）記錄長期長期工程質(zhì)量檢查評定記錄1 工序工程質(zhì)量評定記錄長期長期2 部位工程質(zhì)量評定記錄長期長期3 分部工程質(zhì)量評定記錄長期長期功能性試驗記錄1 道路工程的彎沉試驗記錄長期2 橋梁工程的動、靜載試驗記錄長期3 無壓力管道的嚴密性試驗記錄長期4

40、壓力管道的嚴密性試驗、通球試驗等記錄長期5 水池滿水試驗長期6 消化池氣密性試驗長期7 電氣絕緣電阻、接地電阻測試記錄長期8 電氣照明、動力試運行記錄長期9 供熱管網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)等管網(wǎng)試運行記錄長期10 燃氣儲罐總體試驗記錄長期11 電訊、寬帶網(wǎng)和等試運行記錄長期(十 一 )質(zhì)量事故及處理記錄1 工程質(zhì)量事故報告永久長期2 工程質(zhì)量事故處理記錄永久長期(十 二 )竣工測量資料1 建筑物、構(gòu)筑物竣工測量記錄及測量示意圖永久長期2 地下管線工程竣工測量記錄永久長期竣工圖一建筑安裝工程竣工圖綜合竣工圖1 綜合圖總平面布置圖( 包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等）永久長期豎向布置圖永久長期室外

41、給水、排水、熱力、燃氣等管網(wǎng)綜合圖）永久長期電氣 ( 包括電力、 電訊、 電視系統(tǒng)等 ) 綜合圖永久長期設計總說明書永久長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館2 室外專業(yè)圖室外給水永久長期室外雨水永久長期室外污水永久長期室外熱力永久長期室外燃氣永久長期室外電訊永久長期室外電力永長久期室外電視永久長期室外建筑小品永久長期室外消防永久長期室外照明永久長期室外水景永久長期室外道路永久長期室外綠化永久長期專業(yè)竣工圖1 建筑竣工圖永久長期2 結(jié)構(gòu)竣工圖永久長期3 裝修（裝飾）工程竣工圖永久長期4 電氣工程（智能化工程）竣工圖永久長期5 給

42、排水工程（消防工程）竣工圖永久長期6 采暖通風空調(diào)工程竣工圖永久長期7 燃氣工程竣工圖永久長期二市政基礎設施工程竣工圖1 道路工程永久長期2 橋梁工程永久長期3 廣場工程永久長期4 隧道工程永久長期5 鐵路、公路、航空、水運等交通工程永久長期6 地下鐵道等軌道交通工程永久長期7 地下人防工程永久長期8 水利防災工程永久長期9 排水工程永久長期10 供水、供熱、供氣、電力、電訊等地下管理工程永久長期11 高壓架空輸電線工程永久長期12 污水處理、垃圾處理處置工程永久長期續(xù)附錄 a表序號歸檔文件保 存 單 位 和 保 管 期 限建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館13 場、廠、站工程永久長期

43、竣工驗收文件一工程竣工總結(jié)1 工程概況表永久2 工程竣工總結(jié)永久二竣工驗收記錄建筑安裝工程1 單位（子單位）工程質(zhì)量驗工驗收記錄永久長期2 竣工驗收證明書永久長期3 竣工驗收報告永久長期4 竣工驗收備案表 （包括各專項驗收認可文件）永久5 工程質(zhì)量保修書永久長期市政基礎設施工程1 單位工程質(zhì)量評定表及報驗單永久長期2 竣工驗收證明書永久長期3 竣工驗收報告永久長期4 竣工驗收備案表 （包括各專項驗收認可文件）永久長期5 工程質(zhì)量保修書永久長期三財務文件1 決算文件永久2 交付使用財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細表永久長期四聲像、縮微、電子檔案1 聲像檔案工程照片永久錄音、錄像材料永久2 縮微品永久3 電子檔

44、案光盤永久磁 盤永久注： “”表示應向城建檔案館移交六、突發(fā)事件應急預案管理制度1 突發(fā)事件的定義施工單位工人聚眾鬧事、上訪、罷工，現(xiàn)場安全事故（包括坍塌、火災、中毒、爆炸、物體打擊、高空墜落、機械傷害、觸電等），不可抗力引起的災害性事件，政府各執(zhí)法機構(gòu)突擊檢查，媒體介入等可能對建設項目產(chǎn)生不良社會影響的事件，均為突發(fā)事件。2 處理原則突發(fā)事件應急預案的處理原則，應立足于盡快平息事態(tài)，立足于安全事故中人的救助，立足于使事故造成的損失和不良社會影響降至最低程度。3 應急領導小組總包施工單位應在開工前組成以項目經(jīng)理為組長、并有足夠總包單位管理人員兼職的突發(fā)事件應急領導小組；各分包施工單位項目經(jīng)理是

45、當然的小組成員?？偘鼏挝辉谑┕そM織設計中必須編制“突發(fā)事件應急預案”專篇。各分包單位在各自的施工組織設計中也必須編制相應的突發(fā)事件應急處理措施。應急領導小組的職責為，發(fā)生聚眾鬧事、上訪、罷工事件時，負責以行之有效的措施平息事態(tài)；發(fā)生工程安全事故和災害事故時，負責指揮現(xiàn)場搶救工作，隨時掌握事故發(fā)展動態(tài)并當機立斷做出決策；發(fā)生政府各執(zhí)法機構(gòu)突擊檢查或媒體介入時，以組長為唯一的對外發(fā)言人，負責妥善接待，認真配合。建設單位項目負責人、監(jiān)理單位項目總監(jiān)、總包單位項目經(jīng)理若事件發(fā)生在分包單位承包范圍則包括該分包單位項目經(jīng)理等人，組成項目突發(fā)事件處理的最高決策機構(gòu)。在處理突發(fā)事件的全過程中， 該決策機構(gòu)必須

46、至少保證每天早、中、晚三次碰頭會研究解決問題，并及時向各自的上級公司總經(jīng)理溝通匯報。必要時，建設單位項目負責人可代替應急領導小組組長，作為突發(fā)事件處理的唯一對外發(fā)言人。4 突發(fā)事件處理不論發(fā)生何種突發(fā)事件，不論發(fā)生在總包范圍或分包范圍，應急領導小組組長（總包單位項目經(jīng)理）均有責任到第一線指揮，并有責任及時通知監(jiān)理單位項目總監(jiān)和建設單位項目負責人。發(fā)生突發(fā)事件時， 應急領導小組組長及成員應在第一時間趕到現(xiàn)場，組織指揮排險搶救，控制事態(tài)擴大惡化。必須保證，事態(tài)未處理完畢，小組組長不離開現(xiàn)場；有特殊事情需要離開，也必須明確授權(quán)現(xiàn)場臨時負責人。必要時，建設單位項目負責人、監(jiān)理單位項目總監(jiān)也應立即到場，

47、與應急領導小組組長共同指揮處理突發(fā)事件。5 突發(fā)事件總結(jié)突發(fā)事件處理完畢后，應急領導小組組長（若發(fā)生在分包范圍則由分包單位項目經(jīng)理）須向建設單位項目部提交書面報告，如實回顧事件發(fā)生的時間、地點（工作面）、相關當事人情況，回顧處理過程和處理手段，分析事件產(chǎn)生的原因，對相關當事人處理的決定，以及如何避免類似事件再次發(fā)生的有效措施。項目管理附表附件 1西部國際物流總部基地項目安全管理作業(yè)計劃書編制人：審批人：施工企業(yè)項目部名稱：編制日期：安全管理作業(yè)計劃書批準登記表作業(yè)項目名稱：編寫單位編寫負責人：參加編寫人員：項目經(jīng)理（簽字）：日期：項目方技術(shù)部門負責人（簽字） ：日期：項目方安全管理部門負責人（

48、簽字） ：日期：項目方主管負責人（簽字） ：日期：安全管理計劃受控狀態(tài)：安全管理計劃書受控范圍：呈報：發(fā)送：存檔：甲方（業(yè)主）備案（簽字）：日期：一、作業(yè)項目概述（一）概況簡要說明項目的地理位置，工作量，生產(chǎn)方式，工作流程，生產(chǎn)技術(shù)指標，工期，投資額等基本情況。闡述安全管理作業(yè)計劃所涵蓋業(yè)務范圍，與業(yè)主、公司及其他相關方hse管理的關系。（二）施工區(qū)、營地布置寫明工區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場所布置情況 （附施工區(qū)域平面布置圖） ， 營地的選擇與布置情況 （附營地布置圖），以及安全標志布置圖。二、安全管理目標和指標（一）安全管理目標：零事故、零傷害、零損失、零污染（二）安全管理指標1、大型設備的安裝、操作、

49、拆卸操作人員持證上崗率100% ，并編制安裝、拆卸方案；腳手架、吊籃、模板支撐編制方案并進行強度、剛度和穩(wěn)定性驗算；木工、鋼筋機械防護措施配備率 100% 。2、臨邊、洞口防護符合建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范【jgj80-91】的規(guī)定，基坑支護符合基坑支護設計規(guī)定的規(guī)定，外電防護符合安全操作距離的規(guī)定，通道口防護符合安全要求。3、施工用電符合施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范【jgj46-2005】有關要求，杜絕觸電事故發(fā)生。4、立體交叉作業(yè)上下設置隔離層或避免在同一里面作業(yè)。5、木工棚、材料庫禁止明火，其他地方動用明火實行審批制度并采取隔離措施。6、深基坑施工應保證采光、通風良好。7、易燃易爆物質(zhì)

50、嚴格分類存放，定期通風，禁止火種，按產(chǎn)品使用說明書交底。8、特種作業(yè)持證上崗率100% 。9、炊事人員定期體檢、持證上崗；食堂建筑、衛(wèi)生必須符合有關衛(wèi)生要求；生、熟食品分別存放，食堂衛(wèi)生定期檢查。安全檢查整改合格率100% ，危險源控制率 100% ，違章處罰率100% ；事故隱患控制率100% 。10、固體廢棄物按規(guī)定進行處置，其處置率100% 。三、組織機構(gòu)與職責（一）安全管理組織機構(gòu)圖。建立以項目經(jīng)理為首，由副經(jīng)理、總工、安全部、專業(yè)責任工程師、各專業(yè)分包、安全員及班組兼職安全員等各方面的管理人員組成安全生產(chǎn)責任保證體系。項目經(jīng)理全面負責安全生產(chǎn)工作，是項目安全生產(chǎn)第一責任人。（二）描述

51、項目安全管理組織的機構(gòu)、職責和權(quán)限，明確項目經(jīng)理、管理人員及崗位所負的安全管理責任。（可用項目安全管理主要管理人員職責名單一覽表，包括項目經(jīng)理、 技術(shù)負責人、安全管理人員、班組長、特種作業(yè)人員，表中應注明學歷、資歷、人員能力評估、持證等情況，尤其要反映能力現(xiàn)狀評估結(jié)果是否滿足作業(yè)需要。）施工方必須與項目部、 勞務分包企業(yè)和專業(yè)分包企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書。項目部、勞務分包企業(yè)和專業(yè)分包企業(yè)必須與各自管理人員、特種作業(yè)人員和各自所有班組簽訂安全生產(chǎn)責任書。各班組必須與班組所有成員（一線作業(yè)人員）簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實安全考核制度。報業(yè)主方備案。（三）培訓。應結(jié)合作業(yè)需要和能力評估的結(jié)果，列出培

52、訓計劃。培訓內(nèi)容至少應包括hse作業(yè)計劃書的學習、風險識別削減和控制措施、應急預案、崗位hse知識及相關專業(yè)識等。（四）填寫員工健康臺帳。四、主要施工設備、安全管理設施及用品（一）施工設備?？捎弥饕O備一覽表列出本作業(yè)主要設備的型號、主要技術(shù)性能指標、出廠日期、檢修日期、能力評估等內(nèi)容。（二）安全管理設施及用品。主要安全設施一覽表應列出本項目主要安全設施的規(guī)格、主要技術(shù)指標、出廠日期、損壞情況、能力評估等內(nèi)容。1、勞保用品配置表（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保手套、水靴）。2、消防設備配置表（滅火器、消防栓、水箱、高壓水泵、消防沙池）。3、醫(yī)療用品（主要醫(yī)療器具及藥品一覽表應更出醫(yī)療器具及藥品的

53、規(guī)格、型號、性能及使用范圍、出廠日期、有效期等內(nèi)容） 。五、危害識別與控制措施（一）由項目經(jīng)理、副經(jīng)理，現(xiàn)場安全監(jiān)督、工程師、技術(shù)員、專家、顧問、有經(jīng)驗的員工等組成的危害識別和風險評價小組，從人、機、料、法、環(huán)等方面進行考慮，對識別出的危害進行分級，找出主要的危害，并填寫危險源辨識與風險評價表及危險源清單。（二）制定詳細風險削減和控制措施，把風險削減和控制措施作為相關人員的安全管理關鍵任務進行分配，形成關鍵崗位安全管理任務清單，清單至少應包括危害、危害地點或環(huán)節(jié)、潛在后果，發(fā)生頻率、削減和控制措施、責任人、監(jiān)督人等。六、應急管理（一）應急準備。應建立各類應急組織，并明確職責與權(quán)限。明確外部可依

54、托的醫(yī)療急救與消防、治安力量，必要時所依托的國家緊急救援和隊伍力量。并填寫應急準備清單。（二）應急處置預案。編制的應急預案應詳細、具體、切合實際、可操作性強、分工明確，并有培訓和演習計劃要求。1、以下物質(zhì)和場所為應急準備和響應的重點：（1）易燃易爆液（氣）體：柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔、液化氣等。（2）可（易）燃物體：木材、建筑垃圾、保溫材料、裝飾材料等。（3）化學品：硫酸、硝酸、鹽酸等。（4）作業(yè)點或場所：電氣焊作業(yè)點、 木工棚、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、倉庫、 配電室、食堂等。2、根據(jù)識別的應急情況制定應急準備措施，這些措施包括：（1）防止發(fā)生事故采用的預防措施。（2）為可能發(fā)生事故的場所

55、配備應急器材。（3）規(guī)定事故發(fā)生時的應急處理辦法。（4） 建立相關信息的傳遞渠道， 發(fā)生緊急情況及時報警 , 在大門附近及辦公室、 門衛(wèi)室、工人區(qū)醒目位置懸掛緊急事故處理流程表。（三）應急演練計劃。應制定演習計劃實施一覽表，按規(guī)定要求對各類應急預案進行演練和評價結(jié)果應隨時記錄。七、管理制度應結(jié)合工程項目要求，收集整理應執(zhí)行的相關健康、安全與環(huán)境管理的規(guī)章制度（包括相關崗位職責和操作規(guī)程） 。并列出清單。八、信息交流（一）安全管理會議。應建立安全管理會議制度，通過會議掌握和了解hse的相關信息。會議包括但不限于如下內(nèi)容：開工前動員會、開工前班組會議、班前安全管理會議、現(xiàn)場安全管理會議、安全管理工

56、作分析會、階段總結(jié)會及作業(yè)完成后的評估會等。（二）報告和記錄。報告和記錄可包括以下內(nèi)容：作業(yè)報告、作業(yè)報表、現(xiàn)場與項目的聯(lián)系、事故報告、隱患報告、值班記錄、完工報告、安全管理簡訊等等。（三）相關方的交流。九、檢查和整改（一）應制定安全管理檢查計劃，明確監(jiān)測檢查的人員和職責，以及檢查后應記錄的表格。（二）整改。應制定整改記錄表，記錄表中應明確不符合項、整改人、整改時限、監(jiān)督檢查人等。（三）事故報告。任何事故（無論大?。┒急仨毶蠄蠛驼{(diào)查，制定出事故的報告程序，明確事故報表格式，并制定事故分析的方式和要求。（四）變更。涉及作業(yè)內(nèi)容、設計、人員和設備的變更，對可能產(chǎn)生新的或擴大危害進行風險評估，都必須

57、有批準人的簽字，形成書面文件，并保留變更通知單。十、審核和總結(jié)制定審核計劃，以及根據(jù)審核計劃實施后應完成的總結(jié)報告。應包括：完成日期、負責人、總結(jié)報告編寫人、提出對安全管理作業(yè)計劃書的改進要求。附錄：安全管理記錄清單1、員工健康臺帳2、危險源辨識與風險評價表3、危險源清單4、傷亡事故快報表5、應急準備清單附錄 1 員工健康臺帳單位：編號：序號姓名性別出生年月工作崗位體檢時間健康狀況備注填表人：填報日期：年月日注： “備注”欄中注明是否屬職業(yè)病，是打“”。附錄 2危險源辨識與風險評價表單位/ 項目名稱：編號：序號活動/ 場所危險源分類風險值 d=l ec風險等級是否重大lecd制表：審核：年月日

58、附錄 3 危險源清單 重大一般單位/ 區(qū)域/工程名稱：編號：序號危險源名稱活動/ 場所控制措施注：重大危險源和一般危險源分別編制清單編制：審批：年月日附錄 4傷亡事故快報表事 故 發(fā) 生 的 時 間年月日時分事故發(fā)生的工程名稱事 故 發(fā) 生 的 地 點事故發(fā)生的企業(yè)（包括總、分包企業(yè)）名稱經(jīng)濟性質(zhì)39 資質(zhì)等級直接主管部門業(yè)別總包：分包：事故傷亡人員人； 其中：死亡人，重傷人，輕傷人。姓名傷亡程度用工形式工種級別性別年齡事故類別事故的簡要經(jīng)過及原因初步分析（必須說明在從事何種工作時發(fā)生的事故，事故發(fā)生在現(xiàn)場或工程的部位及起因）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制的情況報告單位報告時間年月日附錄 5應

59、急準備清單單位/ 項目/區(qū)域名稱：編號：序號應急物品名稱規(guī)格/ 型號單位數(shù)量存放地點保管人備注編制：審批：年月日附件 2 建筑施工兩類管理人員安全檢查表項目經(jīng)理1.1未按照規(guī)定設立項目安全生產(chǎn)管理小組、配備專職安全生產(chǎn)管理人員或者分部分項工程施工時無專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督-2 1.2 施工現(xiàn)場的專職安全生產(chǎn)管理人員、作業(yè)人員或者特種作業(yè)人員，未經(jīng)安全教育培訓或者經(jīng)考核不合格即從事相關工作-2 1.3 未在施工現(xiàn)場的危險部位設置明顯的安全警示標志，或者未按照國家有關規(guī)定在施工現(xiàn)場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材-1 1.4 沒有職業(yè)危害防治措施或未向作業(yè)人員提供安全防護用具和

60、安全防護服裝的或施工現(xiàn)場生活設施不符合衛(wèi)生要求-1 1.5 未按照規(guī)定在施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施驗收合格后登記-1 1.6 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料-1 1.7 在施工組織設計中未編制的安全技術(shù)措施、施工現(xiàn)場臨時用電方案或者專項施工方案缺乏針對性或者施工現(xiàn)場未按照安全技術(shù)措施、方案實施-1 1.8 安全技術(shù)措施、 施工現(xiàn)場臨時用電方案或者專項施工方案未按照規(guī)定程序論證或批準即實施-8 1.9 挪用列入建設工程概算的安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用-1 1.10 施工前未對有關安全施工的技術(shù)要求做出詳細說明（安全技術(shù)交底）并雙方簽