《質(zhì)量管理體系文件》QP-037倉庫管理控制程序

1、有限公司 co.ltd *程 序 文 件文 件 名： 倉庫管理控制程序文件編號(hào)： qp- 037 版 本： a/0 頁 數(shù)： 共6頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容版號(hào)1、 目的： 為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。2、 范圍：倉儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護(hù)。3、 職責(zé)：3.1.倉庫：統(tǒng)籌物料的收發(fā)，貯運(yùn)及交付過程，改善對(duì)成品、材料的管理，確保物料的收、出、存完好無損、帳物相符。4、內(nèi)容

2、作業(yè)流程：序號(hào)流程流程說明相關(guān)記錄1入庫4.1入庫4.1.1采購件和外發(fā)加工件入庫：物資到廠后放在“待檢區(qū)”，經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格，倉管核對(duì)采購單、生產(chǎn)單、bom表等資料后，核實(shí)數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、名稱無誤后，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。4.1.2半成品和成品入庫：加工完成的半成品由加工車間填寫入倉庫申請入庫，經(jīng)iqc檢驗(yàn)合格，倉管核查數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、名稱無誤后，辦理入庫4.1.3成品入庫：加工完成的成品由生產(chǎn)車間填寫入倉單申請入庫，經(jīng)qa檢驗(yàn)合格，在入倉單蓋”qa pass“章后，倉管核查數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、名稱無誤后，辦理入庫。4.1.4入庫檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。進(jìn)倉單2庫存

3、管理4.2庫存4.2.1倉庫人員應(yīng)合理安排、定置擺放在庫物資，并做明顯標(biāo)識(shí)。所有庫存品都應(yīng)帳、帳、物相符。4.2.2各物資儲(chǔ)存須注意物資存放的基本條件，做到防潮、防火、防損壞，以保證庫存貨物的質(zhì)量。4.2.3倉管依物料保存期限對(duì)庫存物資定期清理，超過儲(chǔ)存期限的，通知qc要求重檢。4.2.4重檢合格的物品須在標(biāo)簽上加蓋標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)優(yōu)先使用；重檢不合格的物資則按不合品管理程序執(zhí)行。4.2.5根據(jù)物資入庫時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。4.2.6優(yōu)化庫存,對(duì)所有物資制定安全庫存量,建立安全庫存量明細(xì)，有效控制庫存數(shù)量，向“零庫存”努力。4.2.7倉管每月末對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)采用實(shí)物盤點(diǎn)法,對(duì)于整

4、件包裝的物料,盤點(diǎn)人員可以采用抽查的形式點(diǎn)驗(yàn),最后查對(duì)帳目,以提高盤點(diǎn)效率,并對(duì)各物資使用部門所領(lǐng)材料進(jìn)行匯總,編制庫存物資月報(bào)表,于次月五號(hào)前交財(cái)務(wù)部.4.2.8不定期對(duì)倉庫進(jìn)行全面清查,由財(cái)務(wù)部組織清查小組負(fù)責(zé)清查。清查后,倉管人員和清查小組根據(jù)盤點(diǎn)表的差異,進(jìn)一步確認(rèn)產(chǎn)生差異的項(xiàng)目,并分析出原因,相關(guān)部門及人員針對(duì)問題點(diǎn)予以改善。清查結(jié)束后,將清查盤點(diǎn)表報(bào)送財(cái)務(wù)部門，倉管人員、抽查人員都要在盤點(diǎn)表上簽名3出庫4.3出庫4.3.1各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將次日生產(chǎn)用料計(jì)劃通知倉庫，做配料準(zhǔn)備,并將所配材料置放備料區(qū)。4.3.2倉管根據(jù)各單位審批的領(lǐng)料單倉管核對(duì)生產(chǎn)單及bom表后按單發(fā)料,倉

5、庫應(yīng)堅(jiān)持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)，并開具出倉單做帳。4.3.3外發(fā)加工產(chǎn)品出庫時(shí)，由委外單位通知倉庫并填寫發(fā)貨單辦理相應(yīng)手續(xù)，倉庫根據(jù)生產(chǎn)單、bom表，委外加工合同核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號(hào)發(fā)貨，經(jīng)加工商確認(rèn)后，分發(fā)加工商，并及時(shí)做好清帳整理工作。4.3.4雜件出庫時(shí)，如工具、設(shè)備零配件、生產(chǎn)輔料、勞保用品以及日常用品等倉庫各單位審批的領(lǐng)料單按公司規(guī)定限量或以舊換新發(fā)放。4.3.5成品出庫時(shí)，按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并開具發(fā)貨單，要記錄車號(hào)、封條號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址等，司機(jī)、倉管、經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式四份，司

6、機(jī)、業(yè)務(wù)、門衛(wèi)保安、倉管各一份。領(lǐng)料單出倉單發(fā)貨單4材料退庫4.4材料退庫4.4.1各車間在生產(chǎn)過程中挑出來料不良或操作報(bào)廢，經(jīng)iqc判定確認(rèn)、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，交倉庫辦理。4.4.2對(duì)供應(yīng)商來料不良的處理參照不合格品管制程序。對(duì)生產(chǎn)材料剩余退庫的，經(jīng)iqc判定確認(rèn)后交倉庫辦理。4.4.3對(duì)生產(chǎn)材料不足數(shù)進(jìn)行補(bǔ)料參照材料出庫辦理，但經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.4.4顧客對(duì)不合格產(chǎn)品退貨時(shí),由品管部對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)判定,決定可拆零件,業(yè)務(wù)部核查不合格產(chǎn)品數(shù)量.生產(chǎn)部安排拆件單位并辦理零件入庫手續(xù).退貨單補(bǔ)料單5標(biāo)識(shí) 管理4.5標(biāo)識(shí)管理說明4.5.1生產(chǎn)車間、qc/及其它部門應(yīng)保存相關(guān)的檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄用各種標(biāo)

7、識(shí)，使其具有可追溯性。4.5.2在各檢驗(yàn)階段、各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序、各貯存?zhèn)}庫等區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)狀態(tài)不明確產(chǎn)品、原材料、輔助材料、在制品、成品，各負(fù)責(zé)部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行隔離或?qū)⑵浞胖么龣z區(qū)，并通知檢驗(yàn)人員重新進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。4.5.3未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格或沒有“合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準(zhǔn)使用、加工、轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。4.5.4對(duì)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，需符合顧客規(guī)定。出庫單、入庫單6安全 管理4.6安全管理4.6.1物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號(hào)定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。4.6.2加強(qiáng)倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強(qiáng)“6s”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。4.6.3倉庫嚴(yán)禁吸煙，對(duì)易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對(duì)接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。4.6.4倉庫在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。4.6.5所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。4.6.6物品上下疊放時(shí)，要做到“上小下大，上輕下重”。成品、包材及電子物料必須離墻半米