XX公司辦公樓建設(shè)可行性報(bào)告

1、XX 公司 生產(chǎn)調(diào)度綜合樓 建設(shè)可行性報(bào)告XX 公司二 O 一一年三月一、XX公司概況 2二、建設(shè)的必要性和可行性 4（一）XX公司辦公、營(yíng)業(yè)用房現(xiàn)狀 4（二）公司經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境 5（三）必要性 6（四）可行性 7三、建設(shè)方案及規(guī)模 8四、投資估算 9（一）投資估算 9（二）資金來(lái)源 9五、結(jié)論 10亠、XX公司概況XX公司成立于2001年12月26日，是XX公司控股的企業(yè)，公司前身為XX 公司，屬地方國(guó)有企業(yè)。XX公司下設(shè)十個(gè)職能科室。XX公司主要承擔(dān)XX縣五鎮(zhèn)二 鄉(xiāng)的電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、檢修、調(diào)度和供用電管理，供電營(yíng)業(yè)范圍 448.94 平方 公里。公司現(xiàn)有在冊(cè)職工 298 人，其中、主業(yè)

2、職工194人、農(nóng)電職工104人。退 休職工33人。XX公司成立后為XX社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。通過(guò)積極開(kāi)拓電力市場(chǎng)，目 前公司營(yíng)業(yè)戶數(shù)已達(dá)6萬(wàn)余戶，供電范圍近448.94 平方公里。市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大， 不僅推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也促進(jìn)了公司經(jīng)濟(jì)效益的顯著提高。公司售電量從2001 年的0.8億千瓦時(shí)增加到2010 年的3.37 億千瓦時(shí)，翻了近四翻。特別是 2005 年以來(lái)，售電量從2005 年的1.31億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2010 年達(dá)的3.37 億 千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)20.37 %，售電量增長(zhǎng)明顯加快。2005 年以來(lái)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 見(jiàn)下表：2005年2006年2007年2008年2009

3、年2010年售電量（億千瓦時(shí)）1.311.551.962.162.753.37線損率（）6.526.135.225.815.524.882011 年公司繼續(xù) 保持了良好的發(fā)展勢(shì) 頭，1 7月全公司完成 售電量為1.77億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.08 億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4.5 %，完成省公司下達(dá)年計(jì)劃（3.88 億千瓦 時(shí)）的45.62%。全年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有望全面完成。目前，XX公司現(xiàn)有110KV 變電站2座（XX站、何場(chǎng)站），變電容量為3臺(tái)3.15 萬(wàn)KVA 共計(jì)9.45 萬(wàn)KVA ; 110KV 輸電線路25.62KM; 35KV 變電站2座（楊場(chǎng)站、雙橋站），變電容量為25450KVA ;

4、35KV 輸電線路84.12 公里；10KV 及以下配電線路2767 公里；配變569臺(tái)共計(jì)84064KVA。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為XX公司電網(wǎng)建設(shè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，根據(jù) XX電網(wǎng)“十二五” 規(guī)劃，“十二五”期間XX電網(wǎng)將新建220KV 變電站一座、110KV變電站二座、擴(kuò) 建110KV 變電站一座、新建35KV 變電站一座。到“十二五”期未 XX電網(wǎng)負(fù)荷有望突破11萬(wàn)千瓦，銷售電量突破7億千瓦時(shí)，較2010年再翻一翻。截止2010年8月31日，XX電網(wǎng)已經(jīng)安全運(yùn)行3164 天，實(shí)現(xiàn)了 31個(gè)安全 百日長(zhǎng)周期。近年來(lái)，公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、電網(wǎng)建設(shè)、精神文明建設(shè)等各項(xiàng)工作成績(jī)顯著。截止2009 年公司連續(xù)三

5、年榮獲 XX 公司先進(jìn)集體稱號(hào)。二、建設(shè)的必要性和可行性（一） XX 公司辦公、營(yíng)業(yè)用房現(xiàn)狀1、XX 公司辦公區(qū)位于 XX 縣城中心， 辦公與職工住宿用地共計(jì) 8.5 畝，有四棟 房屋，其中：兩棟住宿樓，兩棟綜合樓。住宿區(qū)沒(méi)有與辦公區(qū)分開(kāi)，管理極為不便。2 、兩棟綜合樓均為住宿與辦公混用， 兩棟綜合樓二樓以上均為私住宿， 實(shí)際用于 辦公的建筑面積為 2500 平方米，而 XX 公司現(xiàn)有職工 298 人，辦公環(huán)境擁擠。3 、公司辦公樓建于 1991 年，房屋抗震性能差，在 2008 年 5 月汶川特大地震 后，部分大梁出現(xiàn)裂縫，經(jīng)過(guò)省建科院鑒定必須進(jìn)行加固處理，現(xiàn)經(jīng)加固后使用。4 、辦公區(qū)域內(nèi)無(wú)

6、車庫(kù)， 現(xiàn)有停車場(chǎng)已不能滿足現(xiàn)有辦公車輛及生產(chǎn)用車停放的需 求，影響生產(chǎn)與辦公效率。5 、辦公區(qū)域內(nèi)無(wú)材料庫(kù)房，材料堆放在租用的場(chǎng)地上，管理極不規(guī)范，不滿足材 料配送中心管理要求。6 、由于辦公用房面積小的制約， 公司目前只有二個(gè)會(huì)議室， 滿不了日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 會(huì)議的需要，大部分會(huì)議在其他地方租用會(huì)議室，額外費(fèi)用高。7 、城區(qū)營(yíng)業(yè)收費(fèi)點(diǎn)偏少，目前全城區(qū)只有一個(gè)營(yíng)業(yè)收費(fèi)點(diǎn)（公司辦公樓底樓） 。 營(yíng)業(yè)廳場(chǎng)地狹窄僅 100 多平方米，由于場(chǎng)地狹窄的原因，營(yíng)業(yè)廳的布置滿足不了國(guó)網(wǎng) 公司對(duì)供電營(yíng)業(yè)廳的規(guī)范要求，給公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來(lái)極在不便。8 、公司搶修服務(wù)隊(duì)辦公場(chǎng)地狹小， 8 個(gè)人上班只有 3 張辦公桌

7、 ,無(wú)專用工器具室 和備品備件室，搶修值班室與辦公室混用，管理不規(guī)范。9 、XX 鎮(zhèn)供電所沒(méi)有辦公場(chǎng)地、營(yíng)業(yè)窗口、搶修班組用房?，F(xiàn)在的 XX 鎮(zhèn)供電所 辦公場(chǎng)地、營(yíng)業(yè)窗口、搶修班組等用房，租用的是居民的私房。 XX 公司擬通過(guò)新建辦 公樓，將現(xiàn)在的辦公樓作為 XX 鎮(zhèn)供電所等班組的生產(chǎn)、辦公、營(yíng)業(yè)窗口用房。以上現(xiàn)狀說(shuō)明了我公司現(xiàn)有辦公環(huán)境，已經(jīng)不能滿足公司正常運(yùn)行的需求，迫切 需要重新選址新建辦公樓。（二）公司經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境1、近幾年來(lái) XX 縣委、縣政府確定了舉全縣之力大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)地方經(jīng) 濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略。先后規(guī)劃建設(shè)了城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)、雙橋鉀鈉化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、何場(chǎng)陶 瓷建產(chǎn)業(yè)園區(qū)。產(chǎn)業(yè)園

8、區(qū)的建設(shè)為 XX 招商引資打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2 、2010 年縣委、縣政府抓著區(qū)域升位，建設(shè)成眉一體化以及通道經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 積極主動(dòng)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃面積從 2 平方公里調(diào)整為 7 平方公里。 目前城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū) 3000 畝工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)簽暑協(xié)議。 為 XX 負(fù)荷的持續(xù)增長(zhǎng) 提供了有力保證。3 、XX 陶瓷建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)已制定了 2011 年創(chuàng)省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、 2015 年建成西南 地區(qū)重要陶瓷建材產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃， 園區(qū)規(guī)劃已從原來(lái)的 2 平方公里調(diào)整為現(xiàn)在的 10 平方公里。目前已引進(jìn)新高峰、聯(lián)發(fā)等 6 家投資幾億元的企業(yè)。4 、 XX 地理位置優(yōu)越，交通便利，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)

9、展較好，農(nóng)民較富裕，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及 農(nóng)民生產(chǎn)生活用電增長(zhǎng)較快。 隨著 XX 城區(qū)向東、向南發(fā)展， XX 城區(qū)的面積將由現(xiàn)在 的 3.5 平方公里發(fā)展為 10 平方公里，城區(qū)范圍的擴(kuò)大將帶來(lái)用電負(fù)荷的持續(xù)增長(zhǎng)。5 、電力作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)， 為 XX 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。 隨著 XX 工業(yè)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展， XX 縣委、縣政府對(duì)電力建設(shè)更加重視，先后出臺(tái)了支持電 網(wǎng)建設(shè)的相關(guān)文件和政策，為 XX 公司的發(fā)展提供了寬松環(huán)境。（三）必要性1、達(dá)到國(guó)電公司 “一強(qiáng)三優(yōu)”、“十項(xiàng)服務(wù)承諾”、“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)” 的服務(wù)方針對(duì)供電服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)手段、服務(wù)質(zhì)量等提出的更高要求。為 X

10、X 公司爭(zhēng)創(chuàng)一流縣級(jí)供電企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2 、針對(duì) XX 公司所面臨的外部環(huán)境， 在電網(wǎng)建設(shè)處于快速發(fā)展的階段， 必須有相 對(duì)應(yīng)的辦公環(huán)境相配套，以適應(yīng) XX 公司的全面發(fā)展，塑造 XX 公司良好的社會(huì)形象。3 、辦公場(chǎng)所安全的需要。 由于舊辦公樓建設(shè)年代早， 抗震設(shè)計(jì)級(jí)別低， 通過(guò) 5.12 地震后建筑受損存在安全隱患，新辦公樓的修建將使工作環(huán)境安全可靠，避免安全事 故的發(fā)生。4 、公司管理的需要。新辦公樓的建設(shè)，將改變?cè)凶∷?、辦公、材料堆放混雜， 辦公場(chǎng)所外來(lái)人員出入頻繁的情況。5 、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需要。 新辦公樓的建設(shè)將增加城區(qū)營(yíng)業(yè)服務(wù)點(diǎn)， 對(duì)營(yíng)業(yè)服務(wù)廳按國(guó) 網(wǎng)公司要求進(jìn)行功能功能劃分，

11、滿足國(guó)網(wǎng)公司對(duì)營(yíng)業(yè)大廳規(guī)范的要求，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù) 水平。6 、 XX 鎮(zhèn)供電所至今無(wú)辦公場(chǎng)所，現(xiàn)在外租用辦公場(chǎng)地。新建辦公樓后，原老辦 公樓可作為供電所辦公場(chǎng)所用，解決了 XX 鎮(zhèn)供電所辦公場(chǎng)所的問(wèn)題。7 、公司發(fā)展的需要。原有辦公場(chǎng)所處于 XX 城區(qū)中心，周邊無(wú)發(fā)展的余地，隨著 XX 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，原有辦公場(chǎng)所將制約 XX 公司的發(fā)展。（四）可行性1、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址位于 XX縣城東北方向，交通方便，地勢(shì)開(kāi)闊。 根據(jù)XX縣城市發(fā)展規(guī)劃，XX縣城東北區(qū)域?yàn)槌菂^(qū)公共企業(yè)事單位用地，XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址符合縣委、縣政府及城市發(fā)展規(guī)劃的要求。2、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓的修

12、建，有利于提高供電企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，為市民提 供更方便、快捷的服務(wù)，因此 XX縣政府高度重視，已承諾大力支持綜合辦公樓的建 設(shè)。3、 今年XX縣地價(jià)約50萬(wàn)元/畝，而其他周邊縣最低已達(dá)到 90-120 萬(wàn)元/ 畝，而且現(xiàn)有可征用土地有限，土地漲價(jià)已成必然趨勢(shì)。電力行業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)， 經(jīng)過(guò)公司向地方政府的多次報(bào)告，縣政府承諾支持電力行業(yè)的建設(shè)，在土地價(jià)格上給 予足夠優(yōu)惠（大約30萬(wàn)元/畝），如盡快征地可為公司節(jié)約大量資金。4、我公司已將該項(xiàng)目實(shí)施所需資金列入十二五規(guī)劃，每年提取資金 600萬(wàn)元， 五年共計(jì)約3000萬(wàn)元，完全能滿足公司新建辦公樓的資金需要。綜上所述，建設(shè)綜合辦公樓符縣委、縣政府

13、及城市發(fā)展規(guī)劃的要求，是XX公司“一強(qiáng)三優(yōu)”建設(shè)及創(chuàng)建一流供電企業(yè)及自身發(fā)展的需要，建成后將極大地提高XX公司的管理水平和良好的社會(huì)形象。、建設(shè)方案及規(guī)模XX公司本著統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一實(shí)施的原則，將新征用土地30畝，擬建設(shè)一棟建筑 面積為4995 平方米的辦公、調(diào)度、營(yíng)業(yè)綜合大樓。大樓設(shè)置供電營(yíng)業(yè)廳、調(diào)度中心 及辦公區(qū)。部分剩余土地用于以后生產(chǎn)發(fā)展建設(shè)用房、材料庫(kù)房以及生產(chǎn)培訓(xùn)場(chǎng)地等 附屬設(shè)施。1、供電營(yíng)業(yè)廳規(guī)模營(yíng)業(yè)廳總面積約440平方米，其中節(jié)能產(chǎn)品展示區(qū)、客戶終端設(shè)備展示區(qū)、維護(hù) 室、控制室、業(yè)務(wù)洽談室等300平方米，客戶休息處、客戶書寫處等按 100平方米 設(shè)置，營(yíng)業(yè)柜臺(tái)至少3平方米一個(gè)工作

14、區(qū)，工作區(qū)分為：業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)咨詢、電費(fèi) 收繳、客戶代表等。2、調(diào)度中心及監(jiān)控中心規(guī)模調(diào)度所及監(jiān)控中心約500平方米，其中機(jī)房100平方米，調(diào)度所250平方米, 監(jiān)控中心150平方米，（包含休息室）3、全公司辦公用房規(guī)模全公司辦公用房約4075 平方米，其中：大型會(huì)議室300平方米，中型會(huì)議室200 平方米，小型會(huì)議室 100 平方米，黨員活動(dòng)室 50 平方米，工會(huì)活動(dòng)室 50 平 方米，退休職工活動(dòng)室 50 平方米，機(jī)房 100 平方米，檔案室 300 平方米，變電操 作班安全工器具室、備品備件庫(kù)房、儀器儀表庫(kù)房、值班室共 300 平方米，生產(chǎn)運(yùn)行 維護(hù)部安全工器具室、施工工器具（備品備件）

15、庫(kù)房共 300 平方米，配網(wǎng)班安全工器 具室、事故搶修及施工工器具庫(kù)（備品備件）房共 280 平方米，配網(wǎng)搶修值班室 20 平方米，應(yīng)急、防汛值班室 20 平方米， 10 個(gè)科室的大小按人員進(jìn)行安排，每人按 6.3 平方米計(jì)算， 298 人共 1873 平方米、公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室按每個(gè)人 16 平方米， 7 人共計(jì) 112 平方米。四、投資估算（一）投資估算根據(jù)初步選址方案和建設(shè)方案，投資估算大概為： 2148.75 萬(wàn)元，其中：征地費(fèi)用:30 畝X 30萬(wàn)/畝=900 萬(wàn)元場(chǎng)地平整、圍墻及?？操M(fèi)用：30畝X 5萬(wàn)/畝=150 萬(wàn)元建筑裝飾綜合費(fèi)用：4995m 2 X 2500 元/m 2=1248.75萬(wàn)元（二）資金來(lái)源按現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)狀況，