中建項(xiàng)目管理文件--質(zhì)量計(jì)劃

1、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃版本：編制 / 日期：確認(rèn) / 日期：（項(xiàng)目經(jīng)理）審核 / 日期：（體系管理）批準(zhǔn) / 日期：（主管副總）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 1 頁 共 7 頁1.工程概況主要包括工程名稱、建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模(建筑面積、總投資或工作量)、計(jì)劃開竣工日期、結(jié)構(gòu)類型、工程的主要特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件、按合同要求承擔(dān)的工程范圍以及工程的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱等。為簡(jiǎn)化文字，以上內(nèi)容可列表說明。（注：斜體部分僅為編制說明，正式編制時(shí)應(yīng)用實(shí)際內(nèi)容代替。下同）2.總則2.1項(xiàng)目總目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目策劃，確定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)?？赡芮闆r下，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)按分部工程分解為可度量的指標(biāo)。2.2編制

2、依據(jù)列出編制參考文件，如項(xiàng)目工程合同(合同名稱及合同編號(hào))、項(xiàng)目策劃書、公司體系管理手冊(cè)及相關(guān)職能管理手冊(cè)；等。2.3工程驗(yàn)收準(zhǔn)則列出本工程各分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范目錄(最新版本)。2.4質(zhì)量計(jì)劃的管理說明質(zhì)量計(jì)劃發(fā)放、保存及修訂的相應(yīng)職責(zé)，并說明修訂與作廢的要求。3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)闡述本項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)（用機(jī)構(gòu)圖表示） ；明確各主要管理崗位的人員，具體規(guī)定他們?cè)谫|(zhì)量管理體系中的管理職責(zé)和權(quán)限。4.文件和資料的控制4.1與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料明確要求需受控的文件范圍。 （主要包括公司各管理手冊(cè)、項(xiàng)目文件、標(biāo)準(zhǔn)類文件、合同文件、圖紙類文件、外來文件、質(zhì)量記錄等） 。4.2文件和資料的

3、批準(zhǔn)和發(fā)布界定各類文件和資料的審批流程，明確文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)人員審批，發(fā)放要進(jìn)行登記。4.3文件和資料的更改明確文件和資料的更改的方法、審批、發(fā)放、更換等程序。4.4文件和資料的作廢、回收及銷毀規(guī)定作廢文件的通知、回收以及銷毀責(zé)任人與工作流程。4.5記錄要求列出需填寫的記錄，并說明保存單位。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 2 頁 共 7 頁5.與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審5.1合同修訂的評(píng)審當(dāng)業(yè)主提出修訂合同條款時(shí)，明確由誰負(fù)責(zé)與業(yè)主洽談、協(xié)商，誰組織對(duì)修訂后的條款進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的主要內(nèi)容主要有：工期是否能夠保證；特殊技術(shù)要求是否能夠達(dá)到；施工質(zhì)量是否能夠保證等。評(píng)審的方式可為會(huì)議評(píng)審，也可以是傳遞評(píng)審。應(yīng)

4、說明會(huì)議評(píng)審由誰組織，傳遞評(píng)審應(yīng)涉及哪些人員（如技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)、商務(wù)等） 。5.2對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理對(duì)于一般情況下的評(píng)審，可實(shí)行傳遞評(píng)審。應(yīng)說明傳遞至哪些崗位和人員，履行什么手續(xù)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)大幅度調(diào)整，或造成工期長(zhǎng)時(shí)間延誤、 施工方案作較大改變時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織哪些人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)事業(yè)部主管副總審批。5.3合同文件的管理規(guī)定合同及合同審批會(huì)簽單保管及向事業(yè)部提交的作法（誰負(fù)責(zé)，什么時(shí)間提交等）。5.4記錄要求列出需填寫的記錄，并說明保存單位。6.物資管理6.1物資采購的策劃根據(jù)項(xiàng)目策劃書中的方案列出由總部、項(xiàng)目、分包分別采購及由業(yè)主提供物資的類別。6.2物資采購的實(shí)施6

5、.2.1采購信息對(duì)于項(xiàng)目物資的采購信息主要包括：物資申請(qǐng)計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、物資采購合同、圖樣或樣品。規(guī)定由誰負(fù)責(zé)提供物資申請(qǐng)計(jì)劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰負(fù)責(zé)組織簽訂供貨合同，及應(yīng)履行的手續(xù)；由誰組織報(bào)送樣品至監(jiān)理/業(yè)主審核。6.2.2供應(yīng)商選擇分別說明項(xiàng)目采用招標(biāo)與非招標(biāo)方式進(jìn)行采購的物資類別，并規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)的組織者以及應(yīng)履行的程序。（招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)并確

6、定供應(yīng)商。）6.2.3樣品樣本報(bào)批說明樣品/樣本報(bào)批的范圍、方法及責(zé)任人。6.2.4采購合同規(guī)定采購合同的擬定、會(huì)簽、審批、保存等流程與責(zé)任人。6.3分包商采購的物資明確對(duì)包商采購物資的管理方法及責(zé)任人。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 3 頁 共 7 頁6.4物資的驗(yàn)證6.4.1在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證明確項(xiàng)目以及業(yè)主在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證的責(zé)任者及驗(yàn)證方法。6.4.2物資進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證明確物資進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行驗(yàn)證的責(zé)任人、驗(yàn)證方法以及記錄要求。6.4.3對(duì)分包商采購物資的驗(yàn)證明確對(duì)分包商采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證與管理的責(zé)任人及方法。6.5不合格物資的處理明確對(duì)經(jīng)驗(yàn)證確定為不合格物資時(shí)的評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離、處置

7、的方法及責(zé)任者。6.6記錄要求列出需填寫的記錄，并說明保存單位。7.工程分包7.1工程分包策劃細(xì)化項(xiàng)目策劃書中的工程（勞務(wù)分包）的內(nèi)容，明確分包的內(nèi)容及主要候選分包隊(duì)伍。7.2分包商的選擇分別說明項(xiàng)目采用招標(biāo)與非招標(biāo)方式進(jìn)行選擇的分包商類別，并規(guī)定對(duì)分包商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)的組織者以及應(yīng)履行的程序。（招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)和提交施工方案，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定分包商。 ）7.3業(yè)主指定的分包商規(guī)定對(duì)業(yè)主指定的分包進(jìn)行管理的責(zé)任人與

8、方法。7.4分包合同規(guī)定采購合同的擬定、會(huì)簽、審批、保存等流程與責(zé)任人。7.5分包商進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證明確對(duì)分包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證的責(zé)任人及方法。7.6記錄要求列出需填寫的記錄，并明確保存單位。8.業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制8.1合同文件的約定列表說明由業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)（主要是物資）名錄。8.2業(yè)主提供物資的驗(yàn)證規(guī)定對(duì)業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證的責(zé)任崗位及實(shí)施方法、需填寫的記錄。規(guī)定出當(dāng)業(yè)主提供的財(cái)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 4 頁 共 7 頁產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時(shí)的處理方法及責(zé)任人、應(yīng)填寫的記錄。8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)明確如何單獨(dú)對(duì)業(yè)主提供的物資實(shí)施貯存與防護(hù)。8.4業(yè)主指定分包商的管理業(yè)主指定分包商有兩種情況

9、：業(yè)主與分包簽訂合同，我方與分包簽訂合同。分別說明這兩種二種情況控制與管理分包商的方法。9.標(biāo)識(shí)和可追溯性9.1物資的標(biāo)識(shí)明確標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。9.2施工過程的標(biāo)識(shí)明確施工過程標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。一般對(duì)于施工過程的標(biāo)識(shí)，主要是表明記錄的方法；對(duì)于追溯性要求很強(qiáng)的過程，如重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接，不僅要以記錄的方式標(biāo)識(shí)，往往還需要在焊件上加蓋焊工代號(hào)的鋼印。9.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)9.3.1物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)明確此狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法及責(zé)任人。9.3.2過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)明確此狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法及責(zé)任人。9.3.3工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)明確此狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法及責(zé)任人。9.4記錄要求建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄。

10、10.施工過程控制10.1確定過程確定項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程。10.2關(guān)鍵過程的控制分別就施工技術(shù)方案、技術(shù)交底工作以及施工機(jī)械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測(cè)手段等的管理做出規(guī)定。例如對(duì)于施工機(jī)械設(shè)備，應(yīng)明確編制施工設(shè)備臺(tái)帳的責(zé)任人，（備臺(tái)帳包括：施工設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等） ，確定施工設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃編制及組織實(shí)施的責(zé)任人。10.3特殊過程的控制那些通過后續(xù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能完全確定，或不能經(jīng)濟(jì)性地判定，或加工缺陷在使用過程中才暴露出來的過程，都視為為特殊過程。確定特殊過程及其控制方法，并明確過程能力預(yù)先鑒定（確認(rèn)）及過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控（再確認(rèn)）)的方法、記錄要求及責(zé)任者。項(xiàng)

11、目質(zhì)量計(jì)劃第 5 頁 共 7 頁10.4記錄要求列出所需填寫的記錄，并明確保存單位。11.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制11.1管理明確對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理的崗位其職責(zé)。其主要工作包括建立臺(tái)長(zhǎng)及組織檢定。計(jì)量器具臺(tái)帳，包括：計(jì)量器具的名稱、規(guī)格、來源、計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間、使用單位等。11.2檢定明確計(jì)量器具檢定計(jì)劃的編制、組織檢定及保存記錄的責(zé)任者及方法。明確對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的工具性的計(jì)量工具（如鋼筋冷擠壓連接的測(cè)試卡板、5 m 以下的鋼卷尺、樣板、靠尺板等）的定期（最長(zhǎng)周期不超過半年）校準(zhǔn)（比對(duì)）的要求及責(zé)任人。11.3記錄要求列出所需填寫的記錄，并明確保存單位。12.產(chǎn)品防護(hù)12.1物資的搬運(yùn)明確對(duì)重要物資的搬

12、運(yùn)方法及責(zé)任者12.2物資的貯存明確物資貯存的規(guī)定及責(zé)任者，如對(duì)物資采取支墊、苫蓋的措施；對(duì)于有一定時(shí)效的物資（如水泥） ，如何貫徹先進(jìn)先出的原則，如何對(duì)物資進(jìn)行防護(hù)。12.3產(chǎn)品防護(hù)和交付規(guī)定對(duì)成品及半成品的防護(hù)方法及責(zé)任者及產(chǎn)品交付前對(duì)工程的保護(hù)措施及責(zé)任部門及責(zé)任人員。13.質(zhì)量記錄的控制13.1質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括了兩大類，即：質(zhì)量體系運(yùn)行及其有效性記錄和工程質(zhì)量控制及其效果記錄。13.2質(zhì)量記錄的收集13.2.1工程質(zhì)量記錄明確工程質(zhì)量記錄的填寫、收集與保管人員職責(zé)與要求。13.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄明確各種質(zhì)量記錄的收集保管人員。13.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡

13、清晰，寫明編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用公司各管理手冊(cè)規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 6 頁 共 7 頁13.4質(zhì)量記錄的歸檔與貯存規(guī)定質(zhì)量記錄的歸檔歸時(shí)間要求，并明確記錄保管人員以及記錄的貯存要求。14.培訓(xùn)14.1培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施制定項(xiàng)目人員（包括分包人員）培訓(xùn)計(jì)劃，并規(guī)定培訓(xùn)實(shí)施要求。14.2特殊崗位人員能力的控制明確本項(xiàng)目的特殊工種，明確對(duì)其進(jìn)行控制的責(zé)任人及控制方法，包括：審查并保管特殊工種人員的資格證的復(fù)印件、監(jiān)督持證上崗的情況

14、、編制本項(xiàng)目的特殊工種人員名單。14.3記錄要求列出需填寫及留存的記錄，并明確保存單位。15.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量15.1總則按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施單位、記錄的保管人員等。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對(duì)象。15.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程及其內(nèi)容，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。15.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程及其內(nèi)容，編制過程檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。15.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定最終檢驗(yàn)和試

15、驗(yàn)的過程及其內(nèi)容，編制最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。15.5記錄要求列出需填寫的記錄，并明確保存單位。16.過程的監(jiān)視和測(cè)量16.1過程監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象過程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是實(shí)施每一個(gè)管理過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)的能力符合性及有效性，此處應(yīng)具體說明。16.2過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施規(guī)定進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量的方法與時(shí)間間隔，并明確具體組織與實(shí)施的人員。16.3記錄要求過程監(jiān)視和測(cè)量記錄等項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃第 7 頁 共 7 頁17.不合格品的控制17.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離的要求及責(zé)任者。17.2不合格品的評(píng)審明確評(píng)審的內(nèi)容、人員以及方法。17.3不合格品的處置17.3.1不合格物資明確參與不合格物資評(píng)審的人員及職責(zé)，明確處置的職責(zé)及其處置后嚴(yán)整的。17.3.2不合格工序明確參與不合格工序評(píng)審的人員及職責(zé)，明確處置方法及其處置后嚴(yán)懲的職責(zé)。17.4記錄要求明確記錄要求。18.顧客滿意規(guī)定出如何接待和處理業(yè)主的投訴或監(jiān)