新質(zhì)量管理部績效管理規(guī)定

1、質(zhì)量管理部績效管理規(guī)定一、總則為確保公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量，提高工作效率，規(guī)范工作行為，特 制定木制度。二、適用范圍質(zhì)管部全體員工三、績效考核細則1、質(zhì)量管理人員工作職責：(1) 質(zhì)量管理人員應(yīng)認真做好首營企業(yè)和首營品種的審核工 作，對供貨方提供的資料按照要求進行審核，新客戶如果手續(xù)不齊 全不予建立。和采購部簽訂供貨方資質(zhì)交接記錄。對以前缺少的供 貨方資質(zhì)要積極配合采購部索要。如供貨方資質(zhì)不齊全或過期或客 商資料維護錯誤，每筆罰款20元。各項質(zhì)量管理工作程序按權(quán)限備案表中設(shè)置的依序操作，如因 個人審核失誤給工作造成不便，每次罰款10元。(2) 新客戶建立時，核對資質(zhì)齊全、無誤后方可建立，如發(fā) 現(xiàn)資

2、質(zhì)不全又必須建立時要有相關(guān)人員簽字，沒有簽字的每次罰款 10元，并于5日內(nèi)補全后交于質(zhì)管部。每月25日-30日把資質(zhì)不 齊或過期的客戶名單報給銷售部，由銷售部做績效，如質(zhì)管人員 忘報、漏報，每筆罰款20元?？蛻糍Y質(zhì)不齊全或客戶資料維護錯 誤每筆罰款20元。（3）負責保管供貨方和客戶的資質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)丟失，每份罰款 30元。（4）月底前把資質(zhì)不全的、資質(zhì)到期的和預(yù)警期少于1個月 的供貨方、銷售客戶名單及時提供給采購部、銷售部，漏報或不報 每筆罰款20元。（5）每月3日以前對上個月的上、下游冷鏈藥品運輸單進行 核對，無誤后裝訂存檔。如發(fā)現(xiàn)有誤、缺失的及時進行整改、索要。 如果有誤、缺失沒有審核出來，每

3、筆罰款20元，并于每月5日前 將整理情況匯總上報總經(jīng)理。（6）每月1-5日對特殊管理藥品的回執(zhí)單、運輸記錄進行核 對，無誤后裝訂存檔。如發(fā)現(xiàn)有誤、缺失的及時進行整改、索要。 如果有誤、缺失沒有審核出來，每筆罰款20元。每月7日前將缺 失、有誤沒有整改到位的匯總后上報總經(jīng)理。（7）質(zhì)管員負責收集外部信息（包括國家的法律法規(guī)及藥監(jiān)部 門的藥品質(zhì)量通報、公告等）和內(nèi)部信息（在藥品驗收、儲存養(yǎng)護、 出庫復(fù)核、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量信息，在用戶訪問、質(zhì)量查 詢、質(zhì)量投訴中收集的有關(guān)信息等）并做好分析處理工作。（8）質(zhì)管員負責收集、上報藥品不良反應(yīng)。2、養(yǎng)護員工作職責（1）每月要對庫存藥品進行養(yǎng)護，重點

4、養(yǎng)護品種要先確定再 養(yǎng)護并建立養(yǎng)護檔案，并按時填寫?zhàn)B護記錄及重點養(yǎng)護記錄，如發(fā) 現(xiàn)沒有及時填寫的每次罰款10元。（2）每月月底上報近效期催銷表及養(yǎng)護分析報表，漏報每次 罰款10元。（3）做好養(yǎng)護、運輸設(shè)備的使用、清潔維護記錄。每天對照 冷鏈藥品銷售出庫單填寫保溫箱或冷藏車的使用、清潔記錄，漏寫 或?qū)戝e每筆罰款20元。（4）每月2號前報各部門近效期藥品催銷表，如忘報每次罰 款10元。（5）每天對溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)進行查看，如有異常要及時進行 處理，處理不及時或沒處理，每筆罰款20元。3、驗收員工作職責：驗收員應(yīng)對照隨貨單據(jù)，按照藥品驗收程序?qū)Φ截浰幤愤M行逐 批驗收，驗收時要認真核對藥品的名稱、產(chǎn)地，

5、規(guī)格、數(shù)量、批準 文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期以及藥品的包裝、標簽、說明 書、檢驗報告書等有關(guān)要求的證明文件。（1）收貨員根據(jù)采購員提供的商品資料，收貨后再次核對商 品資料（價格除外），錄入錯誤的而又沒有審核出來，每個品種罰 款20元。因錄入錯誤需要采購?fù)顺龅?，?yīng)通知質(zhì)管主管退出后重 新錄入。（2）對購進的藥品按照驗收程序和驗收項目逐一驗收，驗錯 一項罰款10元；每個品規(guī)都必須索取、查驗同批號檢驗報告書（檢驗報告書應(yīng) 當加蓋其質(zhì)量管理專用章原印章）；進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì) 管部門原卬章的進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進 口藥品檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單復(fù)印件，并按要求掃描、 上傳，按

6、驗收時間依序整理、裝訂存檔。如缺少或遺失或沒有掃描 上傳每筆罰款10元；驗收時還應(yīng)查驗供貨單位隨貨通行單或銷售清單及票單上的 出庫專用章是否和備案的票樣、卬章印模一樣，如不一樣而有沒有 及時向采購部索取，發(fā)現(xiàn)一筆罰款10元。（3）冷鏈藥品應(yīng)當對其運輸記錄載明的項目如名稱、運輸方 式、運輸過程的溫濕度記錄、運輸時間等重點檢查，項目不齊全或 不合理的要拒收，并及時告知采購人員重新索要（和采購員簽定供 貨方資料交接單），缺少一個冷鏈藥品運輸記錄的罰款20元；運輸 記錄有不合理的而又沒有及時更正的罰款20元；如收貨驗收時不 認真，填錯運輸記錄上的必填項目，每錯一筆罰款20元。（4）特殊管理藥品（包插蛋、肽類、第二類精神藥品）雙人 驗收，驗收憑證上簽字不齊全入庫的，驗收人員必須在當日內(nèi)補簽, 未及時補簽的罰款10元；（5）入庫員打卬出的入庫單驗收員應(yīng)及時核對，倉庫復(fù)核人員 發(fā)現(xiàn)有錯誤而驗收員未及時改正造成藥品入庫錯誤的，每個單子罰 款10元。（6）特殊管理藥品回執(zhí)單和運輸記錄每天同隨貨通行單一并 交于業(yè)務(wù)員并履行交接手續(xù)，即使已到下班時間也必須