管理評(píng)審文件匯總

1、管理評(píng)審文件匯總上海寬弘金屬制品有限公司文件編制：鄢元旦受控狀態(tài)：受控期：2016.8.152016 年管理評(píng)審?fù)ㄖ幪?hào)：xy-BGS-09序號(hào)：01評(píng)審目的:按規(guī)定的時(shí)間問(wèn)隔（不超過(guò)12個(gè)月和執(zhí)行管理評(píng)審控制程序）評(píng)審 質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加部門(mén)、人員：總經(jīng)理管理代表 各部門(mén)負(fù)責(zé)人徐行慶 熊小兵 周賓鄢元旦向正洪，和有關(guān)人員評(píng)審內(nèi)容:質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、顧客反饋、過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品符合性；可能影響質(zhì)量管理體系各種變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：品管部負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正，預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；各相

2、關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提高與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料計(jì)劃評(píng)審時(shí)間:2016年8月15日，公司按照標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求執(zhí)行管理 評(píng)審。評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2016 年 8 月 15評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：一樓總經(jīng)理室參加人員：總經(jīng)理 管理代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人徐行慶 熊小兵、周賓鄢元旦和有關(guān)人員評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果以及顧客溝通過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)測(cè)的結(jié)果;改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和監(jiān)控的結(jié)果；質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性和有效性。編制：鄢元旦 審核：批準(zhǔn)：日期：2016年8月15日管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：XY-BGS-10日期：2016/8/15序號(hào)：

3、01姓名部門(mén)職務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表代表業(yè)務(wù)部主管生產(chǎn)部主管采購(gòu)部主管品管部主管行政人事部人事編號(hào)：01日期：2016年8月15日管理評(píng)審顧客反饋情況報(bào)告自2015年9月2016年8月份，我公司按ISO9001: 2008的要求，進(jìn) 行認(rèn)證監(jiān)督審核準(zhǔn)備工作，制定了質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量控制制度和相關(guān)管理規(guī) 定，各部門(mén)按照具體要求認(rèn)真工作，在產(chǎn)品交付過(guò)程中，充分發(fā)揮質(zhì)量管理體系 在組織群體當(dāng)中的作用，對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)提高，思想重視了，再加上嚴(yán)格執(zhí)行成品檢驗(yàn)，也加強(qiáng)了產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)力度和進(jìn)料檢驗(yàn)的控制，使 產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)的走訪，用戶一致反映本公司的產(chǎn)品質(zhì)量 良好，均表示滿意。

4、同時(shí)，希望我們的產(chǎn)品質(zhì)量能永遠(yuǎn)保持下去。我們按照 質(zhì)量管理體系的要求，所付出的辛勤工作已達(dá)到了效果。在今后工作中我們 要不斷的努力、充實(shí)、提高，讓顧客更加滿意。業(yè)務(wù)部主管：周賓日期：2016年8月15日管理評(píng)審糾止預(yù)防措施實(shí)施艮告編號(hào)：02日期：2016年8月15日本公司自2015年9月2016年8月份推行質(zhì)管管理體系過(guò)程中， 對(duì)存在的潛在的不合格都進(jìn)行了糾正和預(yù)防， 為保證預(yù)防措施的有效性，我們對(duì)每項(xiàng)存 在和潛在的不合格進(jìn)行了深入的研究，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的描述，對(duì)不合格原 因進(jìn)行分析，探討，務(wù)必查出真正的原因以糾正和預(yù)防，對(duì)糾正的不合格進(jìn)行驗(yàn) 證和確認(rèn)，確保不合格品不被預(yù)期使用，對(duì)潛在和存

5、在的不合格強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主， 為確保下次不再發(fā)生，采用必要的措施，并跟蹤驗(yàn)證，確保糾正預(yù)防措施的有效 性有部分顧客在去年提出產(chǎn)品有晚交現(xiàn)象，采購(gòu)也采取了措施，技術(shù)也提出了建議，最終這一年來(lái)交期基本可以滿足客戶需求。 但今天提出的新問(wèn)題是，產(chǎn) 品（涂裝）外觀不太理想，因?yàn)槲宜就垦b產(chǎn)品全部是外包的，所以涂裝好了后是 直接發(fā)客戶的，出貨時(shí)，品管也只是去（涂裝廠）對(duì)產(chǎn)品是進(jìn)行抽檢，所以產(chǎn)品 也難免會(huì)出現(xiàn)噴涂外觀不良，這也是客戶不滿的主要原因，所以后續(xù)“品管部” 也采取了措施，針對(duì)后續(xù)所以客戶（涂裝）的產(chǎn)品，外發(fā)涂裝成品后，先運(yùn)回本 公司，新增一道工序，全檢，確保良品率達(dá)到100%。管理者代表：熊小兵 日期

6、：2016-8-153管理評(píng)審內(nèi)審情況報(bào)告日期：2016年8月15日自2016年8月10日，本公司進(jìn)行了內(nèi)審，在這次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各部門(mén)都認(rèn) 學(xué)習(xí)文件，能夠嚴(yán)格按照文件要求去執(zhí)行，態(tài)度積極端正，但是，由于銷售、采 購(gòu)、生產(chǎn)新?lián)Q了人員，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)部份條款文件理解不夠，執(zhí)行過(guò)程中有些偏差， 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)，各部門(mén)都在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（7天）進(jìn)行糾正，目前已經(jīng)完成。通過(guò)內(nèi)審，我們認(rèn)為本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是適宜的、有效的。管理者代表：熊小兵 日期：2016-8-15編號(hào)：4管理評(píng)審建議改進(jìn)報(bào)告日期：2016年8月15日為了達(dá)到ISO9001: 2008的認(rèn)證要求，確保本公司質(zhì)量體系的實(shí)施，建議企業(yè)在如下幾方面予以改進(jìn)。1

7、 .目前生產(chǎn)訂單及客戶較少，崗位新人多加強(qiáng) ISO流程及本職工作的 培訓(xùn)及自我學(xué)習(xí)。2 .有部分顧客提出產(chǎn)品（涂裝）外觀不太理想，針對(duì) （涂裝）產(chǎn)品品質(zhì)不 太理想，后續(xù)“品質(zhì)部”對(duì)所有（涂裝）產(chǎn)品新增一道工序（全檢） 這樣有效杜絕不良品的流入，可以有效控制不良率，目標(biāo)是零缺陷。管理者代表：熊小兵 日期：2016-8-15編號(hào)：5管理評(píng)審過(guò)程績(jī)效符合性報(bào)告日期：2016年8月15日本公司自2015年9月2016年8月份推行質(zhì)管管理體系以下績(jī)效1 .在采購(gòu)方面，對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)估，保證了采購(gòu)產(chǎn)品的合格率。2 .通過(guò)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審和顧客溝通，顧客的退貨無(wú)（2015年8月份到2016年8月份）3 .

8、加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)。以上說(shuō)明本公的質(zhì)量管理體系符合本公司的實(shí)際狀況，是適宜有效的管理者代表：熊小兵 日期:2016-8-15編號(hào)：6管理評(píng)審源情況報(bào)高（改進(jìn)建議）日期：2016年8月15日本公司設(shè)立：業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、行政部、品管部、生產(chǎn)部等公司的各級(jí)文件規(guī)定、各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，接口較為順暢，各部門(mén)能夠各盡其 責(zé)，及溝通和協(xié)調(diào)基本情良好。主要存在的問(wèn)題：外包品質(zhì)要加強(qiáng)。有部份顧客提出產(chǎn)品（涂裝）外觀問(wèn)題，品管部也采取了措施。本公司資源配置基本上也能夠滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行。行政部：鄢元旦 日期：2016-8-157管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃日期：2016年8月15日就主要存在的問(wèn)題：外包（涂裝）外

9、觀品質(zhì)部題，品質(zhì)部也開(kāi)始實(shí)施對(duì)所以外包（涂裝）產(chǎn)品外觀的全檢。采購(gòu)部也采取了措施，尋找更理想的 （噴涂）外包商。管理者代表：熊小兵 日期：2016-8-158管理評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)日期：2016年8月15日公司的質(zhì)量方針：經(jīng)過(guò)評(píng)審，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜品管部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等部門(mén)在總經(jīng)理的組織下展開(kāi)了討論， 公司的質(zhì)量方針的要求明確，與公司的宗旨相一致，根據(jù)質(zhì)量方針的要求，制定 了質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司的質(zhì)量總目標(biāo)是：產(chǎn)品成品合格率，顧客滿意率，等公司根據(jù)質(zhì)量總 的目標(biāo)要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量總目標(biāo)，制定了各部門(mén)的目標(biāo)，生產(chǎn)部要求新員工上崗措 訓(xùn)合格率要求達(dá)到100%.經(jīng)過(guò)這一年多月來(lái)質(zhì)量體

10、系的運(yùn)行情況和對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析；（統(tǒng)計(jì)人：鄢元旦）2016年8月份公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理對(duì)公司的主要大顧客 （2家顧客）進(jìn)行了顧 客滿意度調(diào)查（主要是通過(guò)發(fā)放調(diào)查表，電話咨詢，拜訪的形式，調(diào)查的內(nèi)容有 質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)）調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果比較滿意，顧客滿意率達(dá)到了目標(biāo) 的規(guī)定?？偨?jīng)理說(shuō)：目前公司的質(zhì)量目標(biāo)完成較好， 各工許的目標(biāo)是很主要的，只 有各部門(mén)的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，大的目標(biāo)才能完成，關(guān)于顧客滿意率的情況，目前完 成得比較好，我們要繼續(xù)保持。記錄員：鄢元旦日期：2016-8-15編號(hào)：9顧客滿意度調(diào)查表日期：2016年8月15日自2015年9月份，我公司按ISO9001: 2008的要求，

11、制定了質(zhì)量手冊(cè) 和各項(xiàng)質(zhì) 量控制制度和相關(guān)程序管理規(guī)定，各部門(mén)按照具體要求認(rèn)真工作，在 產(chǎn)品交付過(guò)程中，充分發(fā)揮質(zhì)量管理體系，在組織群體當(dāng)中的作用，對(duì)質(zhì)量管理 體系的認(rèn)識(shí)提高，思想重視了，再加上嚴(yán)格執(zhí)行成品檢驗(yàn)，也加強(qiáng)了交付檢驗(yàn)力 度，使產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)的走訪，用戶一致反映本公司的產(chǎn)品質(zhì) 量良好，交付有個(gè)別不準(zhǔn)時(shí)現(xiàn)象，但均表示滿意。同時(shí)，希望我們?cè)诒ＷC產(chǎn)品質(zhì) 量的情況下，適當(dāng)?shù)慕档蛢r(jià)格，也希望產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量能永遠(yuǎn)保持下去， 在產(chǎn)品 的外觀方面（涂裝外觀瑕疵），要提高，雖然不影響使用性能，但是影響產(chǎn)品外 觀品質(zhì)（已經(jīng)通知外協(xié)“噴涂廠商”改善，我司品質(zhì)部后續(xù)也要對(duì)涂裝產(chǎn)品進(jìn)行 外觀全

12、檢），我們按照質(zhì)量體系的要求，所付出的辛勤工作已到達(dá)到了效果。在 今后工作中我們要不斷發(fā)努務(wù)、充實(shí)、提高，讓顧客更加滿意業(yè)務(wù)部：周賓 日期：2016-8-15質(zhì)量體系分析報(bào)告日期：2016年8月15日 序號(hào)1 參加分析的部門(mén)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品管部、行政部參加分析的人員總經(jīng)理管理代表、徐行慶、熊小兵、鄢元旦 等質(zhì)量體系分析：公司的ISO推行小組根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、工作人員文化層次 和公 司的組織結(jié)構(gòu)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了公司的質(zhì)量 手冊(cè)和程序文件（A版）以及體系的相關(guān)要求的控制文件。在管理代 表的帶領(lǐng)下建議了質(zhì)量管理體系。對(duì)公司的質(zhì)量管理過(guò)程和交付過(guò)程 進(jìn)行控制。主

13、要控制了，人員的管理，設(shè)備的管理，供應(yīng)商管理，銷 售管理，銷售范圍，進(jìn)貨的管理，銷售的管理。分析的結(jié)果和改進(jìn)建議：無(wú)退貨和顧客投訴。通過(guò)顧客的反饋、內(nèi)部審核的結(jié)果、質(zhì)量 目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、顧客滿意的調(diào)查證明公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有 效的、充分的、適宜的在運(yùn)行過(guò)程中還存在著一些問(wèn)題，（沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行文件記錄的要 求）通過(guò)各部門(mén)分析（主要是意識(shí)和工作習(xí)慣） ，這些問(wèn)題我們?cè)诮?后的工作中加以改進(jìn)（提供必要的培訓(xùn)）編制鄢元旦批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告序號(hào)：01編號(hào)：XY-BGS-11一、會(huì)議時(shí)間：2016年8月15日二、會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓辦公室會(huì)議記錄：鄢元旦三、參會(huì)人員和部門(mén)：總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、品管

14、部、業(yè)務(wù)部、 采購(gòu)部、行政部四、會(huì)議主持：總經(jīng)理 徐行慶五、會(huì)議記錄：會(huì)議由部經(jīng)理主持，總經(jīng)理首先對(duì)本公 司自質(zhì)量體系文件實(shí)施以 做的工作做了肯定，文件頒布之后各部門(mén)都能嚴(yán)格按文件的要求進(jìn)行工 作，但對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)我們還存在一定的不足， 需要通過(guò)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的 實(shí)施來(lái)進(jìn)一步提高本公司的質(zhì)量管理水平， 今日開(kāi)會(huì)主要評(píng)議一年來(lái)質(zhì)量 體系運(yùn)行的有效性。管理者代表談到自體系運(yùn)行以來(lái)我們對(duì)質(zhì)量方針、 目標(biāo)作了多次論 證，最后采用現(xiàn)行的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 我們對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵作了論述，同 時(shí)質(zhì)量目標(biāo)是我們的前進(jìn)方向，只有做到目標(biāo)中的規(guī)定才能使企業(yè)發(fā)展品管部門(mén)把最近的內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果在會(huì)上作了說(shuō)

15、明，上次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格，這些不合格項(xiàng)經(jīng)主管部門(mén)進(jìn)行糾正并提出了預(yù)防措 施，經(jīng)驗(yàn)證已基本符合要求，但我們要避免類似的情況發(fā)生。生產(chǎn)部談到實(shí)施ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)肯定了其嚴(yán)密性，其中 重要是對(duì)記錄的要求，記錄不只能反映質(zhì)量狀況，對(duì)可追溯性也有著要求， 表單的制作方面我們不斷加強(qiáng)，以更利于工作和突出我公司的特點(diǎn)。近幾個(gè)月的產(chǎn)品質(zhì)量情況， 沒(méi)大的質(zhì)量事故， 質(zhì)量目標(biāo)， 基本達(dá)到質(zhì)量體系運(yùn)行適宜，充分，有效。生產(chǎn)部在總結(jié)工作中談到庫(kù)房標(biāo)識(shí)不清，是因?yàn)閹?kù)房從新整理尚未完畢沒(méi)有來(lái)得及擺放標(biāo)識(shí)， 但馬上給予了糾正。 在談到銷售情況時(shí)如何打開(kāi)銷跟還需要我們進(jìn)一步探討， 必須了解市場(chǎng)， 了解顧客需求， 只有滿足顧客要求才能打開(kāi)銷路，特別是我國(guó)進(jìn)入 WTO 之后，要求我們必須有一套完整的營(yíng)銷策略。會(huì)議發(fā)言結(jié)束