備品配件、材料管理標(biāo)準(zhǔn)

1、備品配件、材料管理標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：Q/FX01-03-03-18-2012目的規(guī)范車間備品配件、材料的計(jì)劃申報(bào)及領(lǐng)用、保管，杜絕資源浪費(fèi)，合理控制車間維修費(fèi)的使用。2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)過程中的備品配件、材料計(jì)劃的上報(bào)、領(lǐng)用及維修費(fèi)用的考核管理。3.職責(zé)3.1設(shè)備處3.1.1負(fù)責(zé)備品配件、材料消耗定額的編制和考核。3.1.2負(fù)責(zé)備品配件、材料計(jì)劃的審核和錄入工作。3.1.3負(fù)責(zé)車間備品配件、材料的領(lǐng)用審批和使用情況的監(jiān)督考核。3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)車間二級(jí)庫備品配件、材料進(jìn)行檢查和考核。3.1.5負(fù)責(zé)維修費(fèi)目標(biāo)的制定、分解、分析、考核。3.1.6負(fù)責(zé)檢修更換下來的配件、材料報(bào)廢的審核工作。3.

2、2車間3.2.1負(fù)責(zé)本車間備品配件、材料計(jì)劃的申報(bào)、領(lǐng)用。3.2.2負(fù)責(zé)本車間二級(jí)庫日常管理工作，做到“帳、物、卡”相符，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。3.2.3負(fù)責(zé)本車間備品配件修理、報(bào)廢和登記。3.2.4負(fù)責(zé)本車間維修費(fèi)每月的內(nèi)部分解，并建立相應(yīng)臺(tái)帳。3.2.5負(fù)責(zé)本車間維修費(fèi)的使用控制，并對(duì)當(dāng)月實(shí)際使用情況進(jìn)行分析。4.流程圖4.1備品配件、材料管理流程圖（見附件1）5.要求5.1申報(bào)采購計(jì)劃5.1.1每月5日前車間必須將次月需要購買的備件材料上報(bào)設(shè)備處物資采購申請(qǐng)表經(jīng)設(shè)備主任或主任簽字后，遞交設(shè)備處包片干部審核，由設(shè)備處設(shè)備員于當(dāng)月8日前錄入ERP系統(tǒng)，提交倉儲(chǔ)中心平衡后下達(dá)當(dāng)月計(jì)劃，物資采供部接

3、計(jì)劃后進(jìn)行采購，回貨后由倉儲(chǔ)中心進(jìn)行質(zhì)檢入庫。5.1.2車間所報(bào)備品配件、材料計(jì)劃，必須按照物資采購申請(qǐng)表上要求,寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，有特殊要求的在備注欄注明。5.1.3車間所報(bào)加工配件計(jì)劃，由車間填寫 加工申請(qǐng)驗(yàn)收單（參照生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核，交設(shè)備處協(xié)調(diào)加工。5.1.4車間每月只能上報(bào)兩項(xiàng)急件計(jì)劃；申報(bào)程序：急件計(jì)劃需填寫物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)車間設(shè)備主任或主任簽字、設(shè)備處處長審核、審批完后交設(shè)備處設(shè)備員錄入ERP系統(tǒng)（急件計(jì)劃必須注明“急件”字樣和準(zhǔn)確需求時(shí)間）。5.2備品配件、材料領(lǐng)用審批權(quán)限5.2.1配件、材料費(fèi)用在領(lǐng)用時(shí)必須由車間主任或設(shè)備主任簽字

4、后方可到庫房開票領(lǐng)用。5.3車間備品配件庫管理5.3.1車間應(yīng)建立車間材料領(lǐng)用臺(tái)帳和車間材料使用臺(tái)帳，內(nèi)部建立庫存明細(xì)帳并分清標(biāo)準(zhǔn)件、專用配件。5.3.2車間二級(jí)庫內(nèi)的備品配件、材料全部分類，貨架上必須擺放整齊，必須懸掛物資卡片，物資卡片和庫存明細(xì)帳上的貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物完全一致。5.3.3車間二級(jí)庫物資材料出庫、入庫時(shí)，各車間保管員應(yīng)在車間材料領(lǐng)料臺(tái)帳和車間材料使用臺(tái)帳上登記物資材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、入（出）庫時(shí)間及備品配件、材料去向等要求。5.3.4車間嚴(yán)格按照運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備配件正常使用壽命和庫存量（低、高限）備用物資，避免二級(jí)庫物資積壓，并按照配件產(chǎn)品說明書做好備品配件維

5、護(hù)保養(yǎng)工作。 5.3.5設(shè)備處組織對(duì)車間備品配件、材料庫（二級(jí)庫）進(jìn)行定期檢查、考核（見附件2）。5.3.6嚴(yán)格執(zhí)行余料退庫，廢料回收，領(lǐng)新交舊原則，如屬于新增備置的材料不能回收的，車間可上報(bào)設(shè)備處批準(zhǔn)后，免于回收。5.3.7車間領(lǐng)用配件、材料若未按照領(lǐng)用程序進(jìn)行審批且未見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)的不得發(fā)放領(lǐng)用。5.3.8車間負(fù)責(zé)人組織對(duì)本車間每月備品配件管理進(jìn)行兩次自檢，要求要有考核、落實(shí)；車間建立相應(yīng)考核記錄。5.4備品配件修理5.4.1執(zhí)行生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)5.5主要備品配件報(bào)廢管理5.5.1主要備品配件報(bào)廢權(quán)限設(shè)備的主要配件報(bào)廢由車間提出申請(qǐng)并填寫配件報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證，批準(zhǔn)后，方

6、可報(bào)廢，并在配件報(bào)廢登記臺(tái)帳登記。嚴(yán)格按照所對(duì)應(yīng)的設(shè)備檢修規(guī)程中規(guī)定的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審批。對(duì)不滿規(guī)定年限而提前報(bào)廢的配件，使用部門在填寫配件報(bào)廢申請(qǐng)表的同時(shí)，須詳細(xì)闡述報(bào)廢原因。5.5.2單件配件原價(jià)值在2000元以下的（不包含2000元），由車間主任或設(shè)備主任簽字、驗(yàn)證報(bào)廢并上交廢料庫。5.5.3單件配件原價(jià)值在2000-5000元的（包含5000元）經(jīng)設(shè)備處驗(yàn)證審核后方可報(bào)廢，上交廢料庫。5.5.4單件配件原價(jià)值在5000元以上，必須經(jīng)由設(shè)備處部審核驗(yàn)證，主管副總批準(zhǔn)，上交廢料庫。5.6維修費(fèi)的分類5.6.1設(shè)備備品配件、材料費(fèi)。5.6.2生產(chǎn)維修施工費(fèi)、生產(chǎn)處室及車間打印機(jī)維修費(fèi)。（

7、生產(chǎn)維修施工費(fèi)包括：機(jī)修車間鉚焊施工費(fèi)、土建施工費(fèi)、機(jī)加工費(fèi)、閥門打壓修理費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)）。5.6.3防腐、保溫費(fèi)。5.6.4機(jī)械、車輛使用費(fèi)，包括吊車及設(shè)備配件運(yùn)費(fèi)。5.7具體考核內(nèi)容5.7.1每月26日計(jì)劃財(cái)務(wù)處向分廠設(shè)備處提供維修費(fèi)使用情況。5.7.2車間每月26日前根據(jù)當(dāng)月維修費(fèi)用使用情況，向設(shè)備處遞交當(dāng)月維修費(fèi)使用分析情況；每月要求車間建立維修費(fèi)使用分析匯總臺(tái)帳月底交設(shè)備處。5.7.4建賬要求5.7.4.1車間應(yīng)建立維修費(fèi)考核臺(tái)帳，并要求控制指標(biāo)逐級(jí)落實(shí)分解到班組及每臺(tái)設(shè)備。5.7.4.2車間應(yīng)在每月25日前結(jié)清所涉及維修費(fèi)項(xiàng)目，并于26日前向設(shè)備處提交當(dāng)月維修費(fèi)使用分析情況，要對(duì)維

8、修費(fèi)使用存在的問題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并提出整改措施。5.7.5維修費(fèi)考核方法5.7.5.1按設(shè)備處對(duì)車間維修費(fèi)使用定額，依財(cái)務(wù)處票據(jù)為依據(jù)，月底對(duì)車間當(dāng)月維修費(fèi)使用情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰。5.7.5.2每月設(shè)備處組織對(duì)各車間進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果對(duì)各車間進(jìn)行反饋，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，月底進(jìn)行考核。5.7.6備品配件、材料管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）6.相關(guān)文件6.1入庫管理標(biāo)準(zhǔn)6.2出庫管理標(biāo)準(zhǔn)6.3物資驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)6.4采購計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 6.5物資物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)6.6采購計(jì)劃變更與終止管理標(biāo)準(zhǔn) 6.7設(shè)備計(jì)劃檢修管理標(biāo)準(zhǔn)6.8生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)記錄 7.1設(shè)備處及車間維修費(fèi)使用（）月報(bào)表7.2（

9、）車間領(lǐng)料臺(tái)帳7.3（）車間使用臺(tái)帳7.4配件報(bào)廢申請(qǐng)表7.5配件報(bào)廢登記臺(tái)帳7.7維修費(fèi)使用分析匯總臺(tái)帳7.8維修費(fèi)考核臺(tái)帳7.9維修費(fèi)使用分析情況7.10（）月配件計(jì)劃申請(qǐng)表7.11采購請(qǐng)購單7.12物資領(lǐng)料申請(qǐng)單附件1 備品配件、材料管理流程圖權(quán)責(zé)單位工作流程相關(guān)記錄各車間車間主任、設(shè)備主任、設(shè)備處處長設(shè)備處計(jì)劃科物資采供部物管處各車間車間設(shè)備主任、設(shè)備處處長各車間財(cái)務(wù)處、設(shè)備處及車間配件計(jì)劃申報(bào)審核、批準(zhǔn)計(jì)劃上報(bào)合并下達(dá)采購計(jì)劃領(lǐng)料采購質(zhì)檢入庫申請(qǐng)領(lǐng)料審核、審批領(lǐng)用維修費(fèi)考核并提出改進(jìn)建議物資采購申請(qǐng)表物資采購申請(qǐng)表采購請(qǐng)購單采購計(jì)劃采購計(jì)劃物資委托驗(yàn)收?qǐng)?bào)告物資入庫單物資領(lǐng)料申請(qǐng)單物資

10、領(lǐng)料申請(qǐng)單車間材料領(lǐng)用臺(tái)帳維修費(fèi)使用統(tǒng)計(jì)考核臺(tái)帳附件2備品配件、材料管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)1材料領(lǐng)用管理車間領(lǐng)用配件、材料按照領(lǐng)用程序進(jìn)行審批見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)。未按程序?qū)徟看慰?分。未見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)每次扣2分。消耗材料必須按定額執(zhí)行。未按定額執(zhí)行每次扣3分。當(dāng)月允許上報(bào)兩項(xiàng)急件計(jì)劃。每多上報(bào)一項(xiàng)急件計(jì)劃，扣2分。（逐次累計(jì)扣分）2配件材料管理車間二級(jí)庫內(nèi)備件必須懸掛物資卡片，物資卡片和帳面上的貨物名稱、規(guī)格型號(hào)相一致。一處不相符扣2分，備件高低限額未規(guī)定，做到日清月結(jié)，一處不相符扣1分。物資材料出庫、入庫時(shí)，保管員上帳時(shí)登記清物資材料名稱、規(guī)格型號(hào)、時(shí)間等要求。按

11、要求妥善保管好每月臺(tái)帳，檢查時(shí)與實(shí)際使用相符，缺一項(xiàng)扣2分，不符一項(xiàng)扣1分每次檢修完后車間應(yīng)及時(shí)將剩余原材料退回大庫。嚴(yán)禁各車間倉庫積壓物資，檢查發(fā)現(xiàn)每次扣2分）3配件報(bào)廢設(shè)備主要配件報(bào)廢由使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)表提出申請(qǐng)。嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢程序執(zhí)行（否則扣2分）主要配件報(bào)廢應(yīng)在當(dāng)月辦理審批手續(xù)（否則扣3分）。 使用部門報(bào)廢主要設(shè)備配件嚴(yán)格按照備品配件、材料報(bào)廢審批權(quán)限(見5.5)執(zhí)行。不能超越權(quán)限，私自報(bào)廢，（車間自行檢查報(bào)廢臺(tái)帳是否健全），檢查發(fā)現(xiàn)一次扣5分4維修費(fèi)管理使用及考核臺(tái)賬健全，車間進(jìn)行維修費(fèi)指標(biāo)分解，建立控制程序圖。臺(tái)賬不健全，一處扣5分；指標(biāo)未分解扣2分，無控制程序圖扣2分財(cái)務(wù)月終報(bào)表與各單位當(dāng)月維修費(fèi)使用報(bào)表相符，一致。每差1000