QP-MP-01-A8-倉庫進出庫管理作業(yè)程序

1、QP-MP-01-A8-倉庫進出庫管理作業(yè)程序為保證倉庫收發(fā)存數(shù)據(jù)之準確性并文件規(guī)范化2.0范圍凡是供應本公司原材料、半成品、成品均屬之3.0定義：無4.0參考文件：無5.0權(quán)責生管部負責執(zhí)行6.0作業(yè)內(nèi)容6.1半成品/成品6.1.1收發(fā)作業(yè)內(nèi)容：6.1.1.1材料接收：倉庫接采購部采購申請單后，由擔當倉管對此批訂單物料規(guī)格、數(shù)量、交期、包裝及采購訂單號碼 進行確認，與供應商送貨人員進行數(shù)量交接，點收無誤后庫管員簽收送貨單倉庫自留一聯(lián)，供應商一聯(lián)， 財務二聯(lián)。6.1.1.1.2庫管員接收物資后按類不整齊放置于待檢區(qū)，即時開立質(zhì)量檢驗通知單通知品質(zhì)部進行檢驗到 貨打算與實際到貨情形有差異時應及時

2、反饋至采購部對制一部生產(chǎn)之塑膠半成品庫管員必須核對是否有品質(zhì)檢驗OK確認入庫半成品產(chǎn)品標簽品名規(guī)格、 數(shù)量，對批次大的半成品用電子秤抽檢,若有發(fā)覺短裝、多裝專門時趕忙通知品質(zhì)部處理。點收完畢后指揮 轉(zhuǎn)運工放置于指定合格品區(qū)域。庫管員對檢驗的不合格品的外購料進行隔離存放同時貼粘紅色禁用標識并 趕忙通知采購部聯(lián)系供應商進行及時處理生產(chǎn)一部之半成品未經(jīng)品質(zhì)檢驗合格的庫管員必須嚴格把關(guān)不 準進入貨位，放置于不合格品區(qū)域嚴禁投入使用。6.1.1.2物料入庫6.1.1.2.1物料檢驗合格后，庫管員按照質(zhì)量檢驗通知單和入庫單呈交倉管統(tǒng)計員辦理入庫登帳手 續(xù);6.1.122需要進ERP勺物料，倉庫統(tǒng)計員在ER

3、PI辦理入庫登帳不進ERP勺物料，倉庫統(tǒng)計員手工辦理 入庫手續(xù)；6.1.1.2.3入庫單一式三聯(lián)，倉庫2聯(lián)，財務1聯(lián).庫管員須將檢驗單、送貨單等原始憑據(jù)和倉庫保留的入 庫單粘貼在一起存檔備查；6.1.1.2.4對檢驗合格的物料庫管員須及時將其從待檢區(qū)移至合格品區(qū)入庫時必須按規(guī)定的庫位和存放 區(qū)域整齊碼放，不得混放；6.1.1.2.5所有入庫物料均須標簽向外擺放、并以不同批次在外包裝上粘貼清晰的標簽加以區(qū)分；6.1.1.3物料貯存6.1.131庫管員必須依不同狀態(tài)分類分區(qū)存放于倉庫平面布置圖所指定的區(qū)域，通道內(nèi)不可堆放物品；6.1.1.3.2除超大、超重及不規(guī)則物料能夠托盤方式落地存放外其它物料

4、均上貨架保管 且物料不能裸露 擺放于貨架上；6.1.1.3.3物料貯存須遵守上輕下重，上小下大，過目見數(shù)，疊放整齊的堆碼方法；6.1.1.3.4所有物料貯存過程中均遵循四不靠原則：不靠墻、不靠地、不靠窗、不靠天頂；6.1.1.3.5對防塵、防潮、防靜電的物料須采納相應防護措施進行保管,電子元器件庫須掛溫濕度計庫管 員每日做好溫溫度記錄；6.1.1.3.6易燃易爆品須單獨隔離存放；6.1.1.3.7物料在貯存過程中須有明確的可識不標識和相對應的物料卡；6.1.1.3.8庫管員須定期檢查貯存物料的狀態(tài)關(guān)于超過儲備期限的物料在交付使用前填材料復檢通知 單，送交質(zhì)管部進行復檢6.1.1.3.9對各類庫

5、存物料數(shù)量既要保證生產(chǎn)和交付所需又要減少庫存的資金和場地占用加快物料周轉(zhuǎn) 期。7.1.1.4物料出庫7.1.1.4.1任何單位或個人從倉庫領(lǐng)用物料庫管員都必須按先開單據(jù)后領(lǐng)料的原則辦理出庫手續(xù)當領(lǐng)導 不在時，由領(lǐng)料人電話請示，經(jīng)同意后在單據(jù)上注明電同及具體時刻，庫管員方可發(fā)料，電同的單據(jù)由庫 管員監(jiān)督領(lǐng)料人事后找領(lǐng)導補簽字；或者由其代理人簽字對打算性生產(chǎn)用物料，庫管員按照生產(chǎn)排程打算 及對應項目訂單材料清單提早三天進行核料所差物料及時上報至本部門經(jīng)理由其負責通知生產(chǎn)部和采購 部；庫管員須于生產(chǎn)前一天將項目所用物料全部備齊，放至規(guī)定的發(fā)料區(qū)域，生產(chǎn)當日30- : 30由生產(chǎn)部領(lǐng)料人員（班組主管）

6、復核并在出庫單上簽字確認后方可出庫；生產(chǎn)當日下午03: 00按照生產(chǎn)需要補充發(fā)放上午補領(lǐng)的物料;7.1.1.4.2對生產(chǎn)安排的晚班所用物料，庫管員于當日下午4: 00-5 : 00和各班組主管辦理領(lǐng)料手續(xù);7.1.143對臨時增加的生產(chǎn)打算，沒有有關(guān)部門發(fā)出的配置明細作為依據(jù)，庫管員不予發(fā)料;7.1.144對生產(chǎn)急用而臨時未到貨的物料，物資到廠后，庫管員須趕忙報品質(zhì)部檢驗經(jīng)檢驗合格后庫管員必須第一時刻通知班組主管領(lǐng)料;7.1.1.4.5因生產(chǎn)實際用料與材料清單有差異而T能按材料清單發(fā)料時，庫管員須上報部門主管由部門主管寫聯(lián)絡單至有關(guān)部門進行溝通落實重要物料須在接到BOW發(fā)出部門（人員）簽字的變

7、更通知后庫管員 方可發(fā)料;7.1.1.4.6當增領(lǐng)BOM規(guī)定以外的要緊材料時必須由通過總經(jīng)理批準簽字庫管員方可發(fā)放物料（包括生產(chǎn)用料數(shù)量大于BOM規(guī)定時）；7.1.1.4.7當領(lǐng)用生產(chǎn)所需的輔料時必須通過生產(chǎn)部主任批準簽字庫管員方可發(fā)料;7.1.1.4.8非生產(chǎn)物料如技術(shù)試產(chǎn)用料、研發(fā)用料，庫管員憑經(jīng)總經(jīng)理批準的領(lǐng)料單、借料單發(fā)放物料；工程用料倉庫按照出庫單和借料單采納不同的方式進行領(lǐng)料單據(jù)必須明確領(lǐng)料用途項目名稱，領(lǐng) 用人員.關(guān)于出庫單，統(tǒng)計員直截了當在ERP做下帳處理；關(guān)于借料單，采納調(diào)拔掛帳的方式，掛在借料 名下，庫管員每月底匯總借料明細報表EXCE格式）和技術(shù)部對帳7.1.1.4.9進

8、ERP勺物料除跟BO發(fā)放的物料外 其余均需由庫管員辦理手工出庫手續(xù)并同時在ERP!辦 理相應出庫手續(xù);7.1.1.4.10沒進ERP勺物料庫管員直截了當辦理手工出庫手續(xù)，出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務和領(lǐng)料部各一聯(lián);7.1.1.4.11庫管員按“推陳儲新，先進先出，定額配送，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，幸免物料白費或存放過期降低產(chǎn)品質(zhì)量;7.1.1.4.12為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，庫管員發(fā)料時須祀O或出庫單上注明物料批次，并堅持一盤底,核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則，確?？ê臀锵喾?7.1.1.4.13出庫記帳必須日清日結(jié)不積壓;7.1.1.4.14除規(guī)定的領(lǐng)料時刻外，其它無專門緣故，庫管員將不予發(fā)料；任何未

9、經(jīng)庫管員承諾私自出入倉庫的行為，庫管員須上報領(lǐng)導進行處罰。8.1.1.5生產(chǎn)換料8.1.1.5.1當領(lǐng)用的材料在裝配過程中發(fā)覺為來料缺陷不良時，庫管員直截了當為生產(chǎn)換料；8.1.1.5.2當物料在生產(chǎn)過程中被制程人為損壞時生產(chǎn)部填寫報損單，經(jīng)品質(zhì)部負責人簽字確認 總經(jīng)理 批準后庫管員方可為其重新辦理領(lǐng)料手續(xù)8.1.1.5.3生產(chǎn)退回的不合格品由生產(chǎn)部開具退料單在缺陷處作紅色標識，并注明不合格緣故，分類 整理好并標示經(jīng)品質(zhì)部確認后退回倉庫質(zhì)管部簽署意見交采購部聯(lián)系供應商及時處型口系制造一部生產(chǎn) 之半成品由品質(zhì)部核對后則開具報廢單退制造一部報廢處理9.1.1.6生產(chǎn)退料9.1.161庫管員按生產(chǎn)部

10、退料清單（退料清單上必須注名項目訂單和物料編號規(guī)格及退料人）清點歸還 的物料，核對無誤后，方可辦理退料手續(xù)；9.1.1.6.2庫管員負責所退物料須有質(zhì)管部處理意見判定為良品的辦理入庫手續(xù)凡直截了當把物料丟在 倉庫的不與倉庫辦理交接手續(xù)的，倉庫概不負責，因材料丟失所造成的缺失由退料人承擔10.1.1.7成品入庫10.1.1.7.1經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的成品，由生產(chǎn)部填寫成品入庫單；10.1.1.7.2經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的成品，由生產(chǎn)部填寫成品入庫單；10.1.1.7.3生產(chǎn)部填寫成品入庫單須注明入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目訂單編號等信息；10.1.1.7.4庫管員按成品入庫單內(nèi)容，對成品進

11、行確認后辦理RP入庫手續(xù)；10.1.1.7.5負責成品入庫的庫管員須在成品入庫后趕忙將產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、反饋至市場部11.1.1.8成品出庫11.1.1.8.1銷售出庫由市場部填寫成品出庫通知單，辦理出庫手續(xù)出庫單須注明出庫日期、產(chǎn)品名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目訂單編號等內(nèi)容，庫管員及市場部主管簽字確認，總經(jīng)理審批；11.1.1.8.2與銷售有關(guān)的備品備件由市場部參照項目合同的規(guī)定填寫出庫單，向庫管員辦理領(lǐng)料手細 庫單須注明出庫日期、備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、對應項目等，市場部簽字確認，總經(jīng)理審批； 11.1.1.8.3庫管員按簽字齊全的發(fā)貨通知單及出庫單預備好對應的成品及配件；11.

12、1.1.8.4庫管員向通知市場部成品明細，由市場部確定物流供應商安排車輛按時發(fā)貨；11.1.1.8.5為確保產(chǎn)品安全，庫管員要求物流車輛司機保留所有發(fā)貨記錄（包括貨運司機的身份證，駕駛證，行使證的復印件）；11.1.1.8.6產(chǎn)品自出庫至收貨目的地期間，協(xié)助市場部跟蹤把握運輸情形，以保證按時到貨;11.1.1.8.7生管部主管將每月發(fā)貨情形匯總報表上報至市場部及總經(jīng)理 12.1.1.9 盤點12.1.1.9.1統(tǒng)計員將每日所有發(fā)生的業(yè)務及時登電腦帳，并保留相應憑證單據(jù)以便對帳、結(jié)算，且要做到12.1.1.9.2帳、卡、物一致;庫管員須隨時注意各物料庫存動態(tài)，并將接近庫存下限的物料向本部門主管匯

13、報，部門主管通知采購部,幸免顯現(xiàn)物料短缺而阻礙生產(chǎn)正常進度;12.1.1.9.3每月底保管員應在財務部的指導下對倉庫物料進行盤點;12.1.1.9.4對庫存時刻較長或領(lǐng)發(fā)次數(shù)較少的、存量變動不大的低值物料，庫管員應有打算的按分類順序循環(huán)清點;12.1.1.9.5每年底由財務部組織對倉庫進行一次全面盤點，庫管員在盤點開始前須完成所有的帳務處理,使帳目、實物相對靜止;12.1.1.9.6生管部將盤點報表匯總至財務部，由財務部決定對盤點出入情形的調(diào)整;12.1.1.9.7生管部將盤點結(jié)果匯總報表上報至總經(jīng)理13.1.1轉(zhuǎn)運13.1.1.1每日對生產(chǎn)二部半成品使用后的紙箱進行分揀整理，將可回用的紙箱分

14、類轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)一部周轉(zhuǎn)使用;13.1.1.2把握生產(chǎn)一部當日生產(chǎn)狀況，及時的將所需要的紙箱與卡板配送到位，幸免顯現(xiàn)短缺而阻礙生產(chǎn)正常進度;13.1.1.3白班上班后對生產(chǎn)一部各機臺成型之半成品進行打包（所有半成品必需經(jīng)品質(zhì)檢驗，未經(jīng)檢驗或者有品質(zhì)咨詢題的不得入庫），配合庫管員辦理入庫手續(xù)。每日下班前須將所有半成品轉(zhuǎn)運完成;13.1.1.4對入庫之半成品須放置于倉庫指定區(qū)域，協(xié)助庫管員每日進行整理整頓，若正班時刻無法完成則須加班完成;13.1.1.5因受倉庫場地限制臨時無法擺放于一個區(qū)域的，應集中放置于臨時區(qū)域并作相應之標識，對半成品進行防壓防雨防護;13.1.1.6對上級領(lǐng)導安排的臨時工作及時完

15、成14.1.2裝卸 14.1.2.1依市場部成品出庫通知單提早進行清點備料預備，按照發(fā)貨明細分類對成品進行裝車。中要保證物資不超高不受壓變形并合理擺放，將貨車空間利用率最大化;14.1.2.2裝貨完成后將卡板擺放整齊，清理出貨現(xiàn)場，班長將此車裝貨成品明細第一時刻通知市場部,與貨車司機進行交接手續(xù)要求物流車輛司機保留所有發(fā)貨記錄（包括貨運司機的身份證駕駛證，行使證 的復印件）將發(fā)貨單上交倉庫統(tǒng)計員作登帳憑證;14.1.2.3每日上班后將生產(chǎn)二部昨日生產(chǎn)之成品的數(shù)量與方數(shù)統(tǒng)計呈報市場部，以便市場部安排車輛發(fā)貨，每月3號前將盤存庫存成品，含客戶退回品，將有關(guān)單據(jù)交倉庫統(tǒng)計員記帳;14.1.2.4當日若無發(fā)貨任務則由班長將人員分配于各倉庫協(xié)助整理由需求庫管安排其工作，配件倉庫全部為計件工資,