汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程財務(wù)決算說明書

1、汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程竣工驗收財務(wù) 決 算 報生n汝南縣水利項目建設(shè)管理局2015年6月審批：孫國立審核：郭志強編制：安華一：項目基本情況二：投資計劃及資金到位情況三：資金籌措與投資情況四：交付使用資產(chǎn)情況五：投標(biāo)及合同執(zhí)行情況六：財務(wù)管理方面情況七：項目效益八：附件附件一：基本建設(shè)竣工財務(wù)決算報表附件二：駐馬店市發(fā)改委、駐馬店市水利局批復(fù)文件附件三：與相關(guān)單位簽定的建設(shè)合同附件四：汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程決算審計報告汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目財務(wù)決算說明書一、項目基本情況（一）項目概況：汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程是汝南縣政府民生工程之一?？h政府成立了專

2、項 領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，明確縣水利局為農(nóng)村飲水安全項目責(zé)任 主體，汝南縣水利項目建設(shè)管理局作為項目法人，負(fù)責(zé)項目編報和建設(shè)，縣財政部門負(fù) 責(zé)資金管理。汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程項目實施位置涉及張樓鎮(zhèn)、三門閘街道、韓莊鎮(zhèn)、和孝鎮(zhèn)、三橋鎮(zhèn)、東官莊鎮(zhèn)、王崗鎮(zhèn)、金鋪鎮(zhèn)、板店鄉(xiāng)、常興鎮(zhèn)、梁祝鎮(zhèn)等11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），共解決10.7836萬人農(nóng)村居民及1.418萬人農(nóng)村學(xué)校師生的飲水不安全問題。其中：1、汝南縣2013年度農(nóng)村飲水安全（二期）工程涉及三門閘、王崗、韓莊、和孝、 東官莊、張樓、三橋7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）23個行政村和26個農(nóng)村中小學(xué)。解決農(nóng)村居民 4.4914萬人和0.6

3、295萬名在校師生的飲水安全問題，批復(fù)文號為駐發(fā)改農(nóng)經(jīng)2013180 號。2、汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程涉及金鋪、張樓、東官莊、板店、常興、 三門閘、梁祝7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）33個行政村和37個農(nóng)村中小學(xué)。解決農(nóng)村居民6.3144 萬人和0.83萬名在校師生的飲水安全問題，批復(fù)文號為駐發(fā)改農(nóng)經(jīng)2014441號。工程施工主要內(nèi)容：新建飲水安全工程 17處，其中新建供水站12處面積17000 平方米，新打機井21眼（球墨鑄件管），建設(shè)圍墻2560平方米，建設(shè)管理房60間（面 積1712.68平方米），供水泵房16間（面積466.32平方米），井房21間（面積189平方米），衛(wèi)生間12間（面積1

4、08平方米）,廠區(qū)綠化1872平方米，廠區(qū)道路2080平方 米；管網(wǎng)敷設(shè)工程5處。蓄水池（壓力罐）8座（1608立方米），配套潛水泵21套，離 心泵16套，安裝自動控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控一體化設(shè)備 8套，安裝全自動控制變頻控制柜 4 套，安裝次氯化鈉消毒設(shè)備12套，自動化設(shè)備8套，水處理設(shè)備8套，水廠水質(zhì)化驗 設(shè)備2個，安裝變壓器100kv.a12臺，配備100kw發(fā)電機組8臺，鋪設(shè)輸水管道1779.2143 千米。工程于2014年10月21日開工，2015年1月20日主體工程完工，2015年5月 25日，縣農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)辦公室組織縣有關(guān)部門進行縣級自驗， 經(jīng)驗收小組評定， 13個單位工程全部合

5、格。（二）工程管理及建設(shè)情況：工程項目由駐馬店市水利勘測設(shè)計研究院進行設(shè)計；工程由河南長海工程咨詢有 限公司負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，并成立了 2014年汝南縣農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)理部；招標(biāo)代理單 位為河南英諾威工程咨詢有限公司，招標(biāo)確定河南金湖河水電建筑工程有限公司（建筑 物施工及設(shè)備安裝一標(biāo)段）、河南省揚升建設(shè)工程有限公司（建筑物施工及設(shè)備安裝二 標(biāo)段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工及設(shè)備安裝三標(biāo)段）、鄭州育才塑業(yè)有限公司（管材采購及安裝四標(biāo)段）、河南宏開塑膠有限公司（管材采購及安裝五標(biāo) 段）、河南省源豐塑膠制造有限公司（管材采購及安裝六標(biāo)段）等六家公司承擔(dān)工程土 建、材料采購及安裝任務(wù)；材

6、料及工程質(zhì)量由駐馬店市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)監(jiān)督； 工程項目管理基本符合“項目法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、集中采購制、資金報帳 制、竣工驗收制”等六項制度的管理要求。通過2014年汝南縣農(nóng)飲工程項目的實施，解決了項目區(qū) 10.7836萬人農(nóng)村居民和 1.418萬人農(nóng)村學(xué)校師生飲水不安全問題， 主要是解決了項目區(qū)飲用水的苦堿水、 水量、 方便程度、保證率不達(dá)標(biāo)等飲水不安全問題，特別是解決了項目區(qū)農(nóng)民群眾因常年飲用 受污染的淺井水和苦堿水水對農(nóng)民群眾的生活質(zhì)量、身體健康造成的危害問題。二、投資計劃及資金到位情況：1、投資計劃汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程，經(jīng)駐馬店市發(fā)展和改革委員會、駐馬店市水

7、利 局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)駐馬店市農(nóng)村飲水安全工程 2014年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知 豫發(fā)改投資2014342號。下達(dá)工程總投資5817萬元，其中中央補助資金4654萬元， 省財政補助資金582萬元，市財政配套資金258萬元，群眾自籌323萬元。其中：汝南縣2013年度農(nóng)村飲水安全（二期）本工程計劃總投資為 2411.00萬元，其 中：建筑工程2070.90萬元，機電設(shè)備及安裝工程60.70萬元，金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程4.60 萬元，臨時工程31.19萬元，獨立費用243.64萬元。汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程計劃總投資為 3406.20萬元，其中：建筑工 程2635.44萬元，機電設(shè)備及安裝

8、工程 400.47萬元，臨時工程61.76萬元，獨立費用 308.53 萬元。2、資金到位情況2014年6月273日駐馬店財政局以駐財預(yù)2014113號文下達(dá)汝南縣2014年度 農(nóng)村飲水安全工程中央基建投資預(yù)算（撥款）的通知，本次下達(dá)中央補助4654萬元，省配套582萬元；2014年11月11日駐馬店財政局以駐財預(yù)2014255號文下達(dá)2014年地方政府 債券轉(zhuǎn)貸資金的通知，本次下達(dá)汝南縣 2014年農(nóng)村飲水項目轉(zhuǎn)貸資金258萬元（市財 政投資）。截止目前，縣財政部門已將以上到位資金5494萬元全部撥付到縣財政局項目資金專戶。三、資金籌措與投資情況本工程目前共到位資金為 5891.692萬元，

9、其中：中央補助資金 4654萬元，省財 政補助資金582萬元，市財政配套資金258萬元，群眾自籌397.692萬元。工程建設(shè)成本財務(wù)決算總額 5251.619558萬元，其中：（一）獨立費用投資541.283萬元，其中：建設(shè)管理費270.843萬元（工程建設(shè)監(jiān) 理費結(jié)余：7.177萬元），生產(chǎn)準(zhǔn)備費0.78萬元，科研勘測設(shè)計費182.92萬元（2014 年科研勘測設(shè)計費結(jié)余3.71萬元），建設(shè)及施工場地征用費82.74萬元，水質(zhì)檢測化驗 費4.0萬元。（二）建筑、設(shè)備及安裝、臨時工程投資4710.336558萬元，其中：建筑工程4099.841163萬元；設(shè)備安裝工程 533.488966萬元

10、；臨時工程 77.006429萬元。其中：1、第一標(biāo)段工程項目工程造價款 2718360.72元。無合同內(nèi)變更項目，實際結(jié)算 按中標(biāo)價進行。2、第二標(biāo)段工程項目工程造價款 5309211.64元。無合同內(nèi)變更項目，實際結(jié)算按中標(biāo)價進行3、第三標(biāo)段工程項目工程造價款 4871464元無合同內(nèi)變更項目，實際結(jié)算按中標(biāo)價進行。4、第四標(biāo)段工程項目工程造價款 16858147.39元，其中：（1）中標(biāo)價為：16602574.83 元。（2）由于汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程項目規(guī)劃在 2012年初就開始的，相對較 早，在規(guī)劃后和孝鎮(zhèn)薛崗行政村通過當(dāng)?shù)厝罕娮曰I已實施完畢，本項目在該行政村建設(shè) 內(nèi)容不需

11、再行實施，經(jīng)查詢豫發(fā)改投資2014342號文，該行政村有居民476人，經(jīng)業(yè) 主單位要求，所涉及工程內(nèi)容及相應(yīng)資金需核減。實際核減財政資金為69826.40元；（3） 王崗鎮(zhèn)常營供水站、東官莊鎮(zhèn)李坡屯供水站、三門閘街道辦事處高莊供水站、和孝鎮(zhèn)邱 井供水站、三橋水廠管網(wǎng)延伸工程、王樓供水站管網(wǎng)延伸工程、廟東供水站管網(wǎng)延伸工 程、何崗供水站管網(wǎng)延伸工程、張崗供水站管網(wǎng)延伸工程等所涉及的飲水安全工程內(nèi)容： 入戶工程設(shè)計11173戶，實際需安裝13891戶。經(jīng)汝南縣水利項目建設(shè)管理局、設(shè)計單 位、監(jiān)理單位及施工單位協(xié)商，同意變更增加該標(biāo)段的飲水安全項目入戶工程內(nèi)容及相 應(yīng)資金。實際變更增加財政資金為 3

12、25398.96元。5、第五標(biāo)段工程項目工程造價款 9660575.64元，其中：（1）中標(biāo)價為：9910797.85 元。（2）由于汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程項目規(guī)劃在 2012年初就開始的，相對較 早，在規(guī)劃后金鋪鎮(zhèn)俄莊供水站李莊、康莊、俄莊、宋寨等四個行政村通過當(dāng)?shù)厝罕娮?籌已實施完畢，本項目在該行政村建設(shè)內(nèi)容不需再行實施， 經(jīng)查詢豫發(fā)改投資2014342 號文，俄莊行政村有居民2148人，李莊行政村有居民1176人，康莊行政村有居民1032 人，宋寨行政村有居民1072人，經(jīng)業(yè)主單位要求，所涉及工程內(nèi)容及相應(yīng)資金需核減。 實際核減財政資金為440008.21元；（3）金鋪鎮(zhèn)前張供

13、水廠、俄莊供水站、板店鄉(xiāng)柴莊 供水廠、張樓鎮(zhèn)姚灣供水站等所涉及的飲水安全工程內(nèi)容：入戶工程設(shè)計9394戶，實際需安裝10804戶。經(jīng)汝南縣水利項目建設(shè)管理局、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及施工單位協(xié) 商，同意增加該標(biāo)段的飲水安全項目入戶工程內(nèi)容及相應(yīng)資金。實際變更增加財政資金 為 189786 元。6、第六標(biāo)段工程項目工程造價款 7685606.19元，其中：（1）中標(biāo)價為：7445041.71 元。梁祝鎮(zhèn)大周莊供水站、常興鎮(zhèn)大田莊供水站、東官莊鎮(zhèn)焦莊供水站、三門閘街道辦 事處老祖廟供水站等所涉及的飲水安全工程內(nèi)容：入戶工程設(shè)計6392戶，實際需安裝8446戶。經(jīng)汝南縣水利項目建設(shè)管理局、設(shè)計單位、監(jiān)理

14、單位及施工單位協(xié)商，同意增 加該標(biāo)段的飲水安全項目入戶工程內(nèi)容及相應(yīng)資金。實際變更增加財政資金為 240564.48 元。（三）資金撥付情況：已撥付工程款為 220.6 1元；已撥付獨立費用開支310.903 萬元（建設(shè)管理費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、科研勘測設(shè)計費、建設(shè)及施工場地征用費、水質(zhì)檢測 化驗費）。汝南縣2013年度農(nóng)村飲水安全工程（二期）及2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目總 結(jié)余財政資金為：242.380442萬元。四、資產(chǎn)交付使用情況按照基本建設(shè)財務(wù)管理若干規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，將待攤投資等項目攤銷后，總的 交付使用資產(chǎn)價值為5251.619558萬元，其中：建筑工程4099.841163萬元；設(shè)

15、備安裝 工程533.488966萬元；臨時工程77.006429萬元，獨立費用541.283萬元。（具體詳見 附表）。五、招（投）標(biāo)情況汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式，按照相關(guān)規(guī)定， 委托河南英諾威工程咨詢有限公司進行了7個標(biāo)段的招標(biāo)。中標(biāo)單位分別為：河南金滿河水電建筑工程有限公司（建筑物施工及設(shè)備安裝一標(biāo)段）、河南省揚升建設(shè)工程有限 公司（建筑物施工及設(shè)備安裝二標(biāo)段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工 及設(shè)備安裝三標(biāo)段）、鄭州育才塑業(yè)有限公司（管材采購及安裝四標(biāo)段）、河南宏開塑 膠有限公司（管材采購及安裝五標(biāo)段）、河南省源豐塑膠制造有限公司（管材采購及安

16、裝六標(biāo)段）、河南長海工程咨詢有限公司（監(jiān)理項目七標(biāo)段）。六、合同（協(xié)議）履行情況1、合同簽訂根據(jù)國家水利部、電力公司、工商行政管理局水利水電工程施工合同和招標(biāo)文 件示范文本（g2000-0208）的規(guī)定，汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程4項目在 完成招投標(biāo)工作后，汝南縣水利項目建設(shè)管理局于2014年11月17日與河南金湖河水電建筑工程有限公司一標(biāo)段、2014年11月10日分別與河南省揚升建設(shè)工程有限公司二 標(biāo)段、河南新禹水利建筑工程有限公司三標(biāo)段、2014年12月10日與鄭州育才塑業(yè)有限 公司四標(biāo)段、2014年11月11日分別與河南宏升塑膠制造有限公司五標(biāo)段、河南省源豐塑膠制造有限公司六標(biāo)段

17、等 6個公司簽訂了施工及貨物采購合同；于 2014年10月17 日與河南長海工程咨詢有限公司七標(biāo)段簽訂了建設(shè)監(jiān)理合同。汝南縣2014年度農(nóng)村飲 水安全工程項目，施工期為 2014年10月21日至2015年1月20日，整個施工期均不在汛期，不受汛期洪水影響。2、合同執(zhí)行（1）、監(jiān)理合同汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目由河南長海工程咨詢有限公司承擔(dān)本工程 監(jiān)理工作，監(jiān)理單位監(jiān)理資質(zhì)等級為乙級，所配備監(jiān)理人員已獲得水利部頒發(fā)的監(jiān)理工 程師資格證書。監(jiān)理單位按合同要求參加了施工招標(biāo)工作，并派出監(jiān)理工程師進入施工 現(xiàn)場，結(jié)合工程實際情況，與建設(shè)單位一起完成了單位、分部及單元工程的項目劃分工 作。工

18、程實施中履行了現(xiàn)場跟蹤檢查，旁站監(jiān)理的職責(zé)，幫助施工單位解決了施工中的 技術(shù)問題，落實施工中的申報制度，對達(dá)不到工程質(zhì)量要求的部位履行了監(jiān)理工程師的 權(quán)力，督促施工單位建立健全了質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，完善其質(zhì)量檢驗的計量 技術(shù)手段，幫助和指導(dǎo)施工單位單元工程質(zhì)量評定工作，為分部工程、單位工程的質(zhì)量 評定及工程竣工驗收提供了可靠數(shù)據(jù)。（2）、施工合同汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目分別由河南金湖河水電建筑工程有限公司 （建筑物施工及設(shè)備安裝一標(biāo)段）、河南省揚升建設(shè)工程有限公司（建筑物施工及設(shè)備 安裝二標(biāo)段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工及設(shè)備安裝三標(biāo)段）、鄭 州育才塑業(yè)有

19、限公司（管材采購及安裝四標(biāo)段）、河南宏開塑膠有限公司（管材采購及 安裝五標(biāo)段）、河南省源豐塑膠制造有限公司（管材采購及安裝六標(biāo)段）等6家公司承擔(dān)建設(shè)任務(wù)。施工單位為完成合同規(guī)定的各項工作，各工地都安排了各類專業(yè)技術(shù)人員、 質(zhì)檢人員和數(shù)量滿足工程施工需要的技工和普工，項目經(jīng)理作為施工單位駐工地的全權(quán)負(fù)責(zé)人，按合同規(guī)定的承包方責(zé)任和權(quán)利履行其職責(zé)。工程開工后，施工單位認(rèn)真執(zhí)行 工程建設(shè)有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，嚴(yán)格按設(shè)計要求和規(guī)程規(guī)范施工，實行“三檢制”，認(rèn)真做好工程施工記錄、試驗記錄和填寫單元工程質(zhì)量評定表。六、財務(wù)管理情況汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安全工程項目會計設(shè)賬和會計科目的應(yīng)用是根據(jù)國有 建設(shè)單

20、位會計制度的規(guī)定進行核算。本工程根據(jù)河南省發(fā)展和改革委員會、河南省 水利廳關(guān)于落實改進中央補助地方小型水利項目投資管理方式的通知的要求及財務(wù)制 度的規(guī)定，配備了會計、出納各1人，工程資金撥入汝南縣財政局專戶，實行?？顚Ｓ? 同時，在工程資金管理運行中，我們認(rèn)真執(zhí)行“會計法” ，按“會計法”規(guī)定辦事，對 本工程資金?？顚Ｓ眠M行了切實有效的管理。工程結(jié)算時，必須由監(jiān)理提供驗收后的工 程量，同時還要扣回工程價款的各 10%乍為工程質(zhì)量保證金和待結(jié)算工程價款，通過一 年的運行，工程未出現(xiàn)問題，再付所扣施工方的工程質(zhì)量保證金，待結(jié)算工程價款待項 目審計結(jié)束后退還。工程款的支付，嚴(yán)格遵守審批手續(xù)，實行法人

21、一支筆審批制度，一 切財務(wù)開支，需經(jīng)工程負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理簽字，才能辦理付款手續(xù)，做到堅持原則，確 保工程資金的有效使用。七、項目效益通過項目實施，共有10.7836萬元人農(nóng)村居民和1.418萬名在校師生的飲水不安全 問題得到有效解決，使各族群眾減少了疾病，提高了農(nóng)民的健康水平，減輕了農(nóng)民取水 的勞動強度，解放了一大批農(nóng)村勞動力，促進了農(nóng)村經(jīng)濟社會的發(fā)展。樹立了良好的政 府形象，增強了民族團結(jié)，促進了社會穩(wěn)定。1、飲水安全工程實施后，飲用干凈的衛(wèi)生水，能提高農(nóng)民的生活質(zhì)量，減少疾病 發(fā)生的可能，控制和降低疾病傳播，從而減少了農(nóng)民醫(yī)藥費支出，提高了農(nóng)民的健康水 平和生活質(zhì)量。2、解決了農(nóng)村人口的飲

22、水不安全問題，減少農(nóng)民勞動力發(fā)生疾病的機會，把農(nóng)民 從“打水、挑水、壓水”的繁重勞動中解放出來，減少低效勞動，提高勞動生產(chǎn)率，相 應(yīng)的增加了勞動力，從而提高了勞動生產(chǎn)力，對促進農(nóng)村社會經(jīng)濟的發(fā)展，有重大意義c3、該項目的建設(shè)，可避免群眾之間的用水矛盾和紛爭，促進群眾團結(jié)，有利于農(nóng) 村的繁榮和社會穩(wěn)定。密切黨群、干群關(guān)系，體現(xiàn)黨和國家對農(nóng)村群眾的的關(guān)心和愛護， 樹立黨和國家在人民群眾中的威望， 對精神文明建設(shè)和社會安定團結(jié)起到很大的促進作 用。八、附件附件一：基本建設(shè)竣工財務(wù)決算報表附件二：駐馬店市發(fā)改委、駐馬店市水利局批復(fù)文件附件三：與相關(guān)單位簽定的建設(shè)合同附件四：汝南縣2014年度農(nóng)村飲水安

23、全工程決算審計報告汝南縣水利項目建設(shè)管理局二。一五年六月十七日水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算項目 名稱：汝南縣2014年農(nóng)村飲水安全工程編制 單位：汝南縣水利項目建設(shè)管理局主管部門：汝南縣水利局決算基準(zhǔn)日：編制日期： 2015年6月6日單位負(fù)責(zé)人：孫國立 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 朱海霞主編人：安華水利基本建設(shè)項目概算表水利基本建設(shè)竣工項目概算表竣財1表項目名稱汝南縣2014年農(nóng)村飲水安 全工程項目法人（建設(shè)單位）汝南縣水利項目建設(shè)管理局建設(shè)地址及所在河流汝南縣建設(shè)性質(zhì)新建主要設(shè)計單位駐馬店巾水利勘測設(shè)計研究院主要施工企業(yè)河南金滿河水電建筑工程 有限公司、河南省揚升建設(shè) 工程有限公司、河南新禹水 利建筑工程

24、有限公司、 鄭州 育才塑業(yè)有限公司、 河南宏 升塑膠有限公司、河南省源 豐塑膠制造有限公司潴擊日4旬日十而1后工田的居j/s后 正次4ttr 17日/、三_h/rzfek 閑 avn上口.作#卜壬ht不旦缶口目 目臼ix l+j nt/tj的不咨上山、/莊小門斗五m lt甘口1mt二十，t- 山q 1+）力士口 小/目 rjx /-a ij沙7 *.rm 曰山。，一/j、，i工小三二計 口中擊心而灰計心血上衣rondoidon m 。h 匚 h。7 口. 計口中擊心而灰 計心血上衣ron/i aiaaa m ondo h 匚m d。11yl羅f7山1中utjfr e八、人7 zx i切 十m怏

25、7t項目投資（亓:）/1 匕人，a 匕人，八y_uju 1 -j 1 hj ju 1_11 7 j，11, u中嚀十幾咨 （石p、j-t-t 1j ju |2 八 川e 布闈士女甘仙衿由且個行寸十口乂見/2/ 工而閂yr y yuj www立仁興a頭冰以貝（力兀）1種帑生x士工租4s74 a2q5q。力心田丁七人jrn以用公56 m丁馭僅a r7qor物口，帆舁奴頭臥奴4448.6780891、廷見乂衣l，tho，立笈,心木七丁千r45 7 4.539592coo 4qqqpp/、乂土人口107836. 平田小卒力口中揄小等網(wǎng)1、中央鼓mc 出卯十吟邙4654cqo556.32373182、以

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