北京食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、北京食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)DLS-01北京XXX食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂:A/0編制: 質(zhì)量小組全體成員審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期 :2007-10-15 實(shí)施日期 :2007-10-15、八前言1手冊(cè)內(nèi)容和范圍本手冊(cè)系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于北京XXX食品有限公司糕點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2 術(shù)語和定義2.1本手冊(cè)采用09000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義2.2公司一一若無特指時(shí)，是指北京 XXX食品有限公司。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給

2、公司以外 人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦 公室; 辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審 ;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改， 執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。目錄、八、-丄前 言 1公司簡(jiǎn)介 3量方針、目標(biāo) 4命 書 機(jī)構(gòu)圖 6權(quán)限 7程序 10序 14程序 16序 18程序 21序 22序 24程序 25程序 27控制程序 29書.,31公司簡(jiǎn)介質(zhì) 任 錯(cuò)誤未定義書簽。 組織 職責(zé)、 文件控制 記錄控制程 生產(chǎn)過程控制 檢驗(yàn)控制程 檢測(cè)設(shè)備

3、控制 采購(gòu)控制程 設(shè)備控制程 不合格品控制 糾正和預(yù)防控制 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸 關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)北京XXX食品有限公司是一家質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針 :傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品 : 關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、 創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi) 時(shí)尚: 健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。質(zhì)量目標(biāo) :1. 生產(chǎn)合格率 :?98%;2. 出場(chǎng)合格率 :100%;3. 顧客滿意率 :?98%?？偨?jīng)理:日 期 :2007-10-15頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。全體員工必須牢記 :傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品 ;創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚 ;的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。 本匯編是我企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)

4、，闡明了我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是 企業(yè)質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予 以批準(zhǔn)發(fā)布。自 2007年10月 1日生效。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了使本匯編的全部?jī)?nèi)容得到全面貫徹執(zhí)行，我任命 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的職 責(zé)和權(quán)限。本匯編由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制。每個(gè)部門和全體員工都要清楚本匯編的內(nèi)容和要 求，并嚴(yán)格執(zhí)行，為提高產(chǎn)品和企業(yè)的信譽(yù)而努力工作。本匯編在執(zhí)行過程中，將會(huì)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行評(píng)審、修改和完善?？偨?jīng)理:日 期 :2007-10-15好好學(xué)3天吾曲上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)副廠長(zhǎng)辦供質(zhì)生公銷檢產(chǎn)室部部技術(shù)部成材化車品料驗(yàn)庫庫室間更

5、多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)ujuiuj.SStop.cornP J5好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站職責(zé)、權(quán)限廠長(zhǎng)；是食品質(zhì)量安全(1) 批準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量的控制 的第一責(zé)任人。(2) 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)并確保其宣傳貫徹(3) 確保企業(yè)內(nèi)部建立有效的溝通；(4) 配備相應(yīng)資源以保證食品質(zhì)量管理工作的正常開展 ;(5) 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、合同談判、合同簽訂和與 顧客溝通 ;6)領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購(gòu)物資符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生的要求 (7) 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處

6、理重大質(zhì)量事故。質(zhì)量副廠長(zhǎng)(1) 確保按本文件要求實(shí)施質(zhì)量管理 ;是食品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 , 主管質(zhì)量管理 職責(zé) ;(2) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件匯編的編寫和培訓(xùn) ;(3) 負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)質(zhì)量管理的操作性文件 ;(4) 向企業(yè)廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理的業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求 ;(5) 確保提高企業(yè)全體員工的質(zhì)量意識(shí) ;生產(chǎn)技術(shù)部(1) 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)文件及生產(chǎn)處作業(yè)規(guī)程的制定，確保文件的正確性 主管企業(yè)場(chǎng)所要求和生產(chǎn)資源提供及過程質(zhì)量管理 ;(2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí) ;(3) 按技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量 ;(4) 按本文件的要求在生產(chǎn)過程中實(shí)施管理 ;(5) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的

7、處理 ;(6) 設(shè)備設(shè)施管理，制定操作人員安全操作守則，制定機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù) 清單及定期維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間表，實(shí)施檢查維修及保養(yǎng) ;(7) 負(fù)責(zé)制定車間人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ;(8) 負(fù)責(zé)本科室文件、資料的管理控制(9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的相關(guān)工作。(10) 落實(shí)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)。(11) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)全過程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的 控制，物料消耗控制。嚴(yán)格按工藝要求，加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生 產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)。(12) 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè)備、工具、人員的清潔、消毒工作；(13) 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)企業(yè)所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝(1

8、4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種記錄及控制。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 一一質(zhì)檢部(1) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；主管產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；(2) 負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行；(3) 協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，預(yù)防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案；(4) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審；(5) 負(fù)責(zé)提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；(6) 負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄的審核。(7) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校正管理；供銷部(1) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審、建檔；(2

9、) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃；3) 實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量 ; (4) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的管理，貨物進(jìn)出的管理。(5) 組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，建立市場(chǎng)貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、 季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行 ;(6) 負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見 ; 建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反 饋工作;(7) 處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回 ;(8) 負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒 ;(9) 負(fù)責(zé)成品入庫及出庫管理，日常用品的發(fā)放、倉(cāng)庫日常事務(wù)的管理 ;(10) 入庫外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn) ;(11) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理。辦公室(1) 負(fù)責(zé)文件和記錄的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識(shí)工作 ;(2) 負(fù)責(zé)人力資源的管理

10、;(3) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力和 生產(chǎn)技能 ;(4) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員到防疫部室進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的 要求，并建立員工健康檔案 ;(5) 負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃 ; 負(fù)責(zé)制定廠區(qū) 衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行 ; 定期組織廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠檢 查;(6) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校準(zhǔn)工作。車 間a）負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文件和 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b）對(duì)車間員工質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。c）相關(guān)記錄的填寫與保存。d）監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量

11、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Lumuj.55i;op.ornP好好學(xué)習(xí)天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站e）對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏 行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。f）監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知 有關(guān)人員進(jìn)行修理。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站文件控制程序1目的對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜 性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制3術(shù)語本程序采用 GB/T 190

12、00 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 辦公室是文件管理的主管部門。4.2 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。4.4 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理 及歸檔。.5 辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 44.6 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔 等。5 程序5.1 文件分類及保管5.1.1 質(zhì)量管理手冊(cè) （ 包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo) ）5.1.2 程序文件5.1.3 管理制度a）各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）

13、; 工作標(biāo)準(zhǔn) （ 崗位責(zé)任制和任職要求等 ）; 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指 導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 ）; 部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔b）其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開 發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方 式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2.1 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行5.2 文件的編號(hào)a）質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-DLS-，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Lumm.55top.con)P

14、天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站即:DLS-01 ob）程序文件:CXW編號(hào)c）管理文件:GLW編號(hào)d）記錄:XX-X.X.X-XX公司代號(hào)一部門代號(hào)一記錄編號(hào)5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：部門代號(hào)：生產(chǎn)技術(shù)部:SC;供銷部:GS;辦公室:BG;質(zhì)檢部:ZJ;5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。55.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公 室匯總后上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn), 統(tǒng)一由5辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文件

15、的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的 各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的 文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、 標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受 控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改申 請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的 記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部 門審批，

16、再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記 錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的領(lǐng)用a）應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收 記錄；b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ) 發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Luu/ui.55t op.co/nP好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理

17、人首選培訓(xùn)網(wǎng)站簽收記錄5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1 文件的保存a) 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b) 各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本 部門使用文件的受控文件清單。c) 任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易 于識(shí)別和檢索。5.7.2 文件的作廢與銷毀) 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回 收到發(fā)放 a部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印僅供參考” ; 章，并標(biāo)注“c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相

18、關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.7.3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。5.8 外來文件的控制5.8.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由 辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。1.目的5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件

19、，填入部門 受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。5.55.9為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文 件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件6.1記錄控制程序7記錄7.1文件發(fā)放、回收記錄7.2文件借閱記錄更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站7.3受控文件清單7.4文件更改申請(qǐng)7.5文件銷毀申請(qǐng)單更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站記錄控制

20、程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求 及體系運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 術(shù)語本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4. 職責(zé)4.1 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5. 程序.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 55.2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。.3 記錄的填寫 55.3.1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、

21、字跡清晰，不得隨意涂改 ; 如因某種 原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去 ; 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽 名不允許空白。5.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單 杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4 記錄的保存、保護(hù)5.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通 風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記 錄。542辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審 批。各部門應(yīng)

22、將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原 始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫文更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Lumm.55top.con）P好好學(xué)習(xí)天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表 審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編

23、制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序 有關(guān)文件更改的規(guī)定6. 相關(guān)文件6.1文件控制程序7.1記錄清單7.記錄.2文件發(fā)放、回收記錄77.3文件借閱記錄7.4文件銷毀記錄更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Lumw.55tcp.con)P J5帖學(xué)冒天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站生產(chǎn)過程控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付 后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2生產(chǎn)

24、技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放 到相關(guān)車間和質(zhì)檢部。4.2生產(chǎn)過程控制421車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì) 量。4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.2.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并 作好相應(yīng)記錄。4.2.4質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過

25、程實(shí)施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng)。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）原料、成品批號(hào)按產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書執(zhí)行。b）再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待 檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。c）原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū) 好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的 產(chǎn)品均可追溯。4.

26、4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1 對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求 及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮 : 搬運(yùn) 通道暢通 ; 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌 落、磕碰、擠壓。4.3 貯存控制 4.a) 供銷部負(fù)責(zé)編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì) 有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè) 備，以保持安全適宜的貯存

27、環(huán)境。b) 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求 ; 執(zhí)行冷庫管理制度和原料庫管 理制度。5 相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.2 設(shè)備控制程序5.3 產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書5.4 成品庫房管理制度5.5 冷庫管理制度5.6 原料庫管理制度6 相關(guān)記錄5.1 領(lǐng)料單5.2 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) : 好好學(xué)習(xí)社區(qū)cH好學(xué)3天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、 成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2范圍:適用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程 （包括人員、設(shè) 備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗(yàn)程序3.1原輔料的檢

28、驗(yàn)1.1職責(zé):原輔材料入廠，由庫房管理員通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。3.3.1.2驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3.1.2.1外觀檢驗(yàn)：a）確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的合格供方名錄中；b）包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c）產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合 GB 7718和GB 13432的要求；是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。d）3.1.2.2感官檢驗(yàn):按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測(cè)、鼻聞、 口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3.1.2.4型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由

29、質(zhì)檢部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由質(zhì)檢部 送檢。3.125對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗(yàn)單入庫。檢驗(yàn)不合格的，按不合格質(zhì)檢制程序執(zhí)行3.2原輔料出庫檢驗(yàn)3.2.1職責(zé)：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3生產(chǎn)過程檢驗(yàn)3.3.1職責(zé)3.3.1.1 操作人員要進(jìn)行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；3.3.1.3 車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由質(zhì)檢部抽檢，每月一次更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站3.3.2.

30、2工器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。 出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3車間用水:食品用水送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)，合格后方可用于食 品生產(chǎn)。3.3.4車間消毒液濃度由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人 員立即糾偏，質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按工藝標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、 互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢部進(jìn)行抽檢 ; 對(duì)半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)工藝標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按不合格 質(zhì)檢制程序執(zhí)行。4 成品檢驗(yàn) 3.3.4.1 相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HR

31、YSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰 糖葫蘆3.4.2 職責(zé)3.4.2.1 各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn) ;3.4.2.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn) ;3.4.2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3 出廠檢驗(yàn)3.4.3.1 車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章 ;3.4.3.2 質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格方能出廠。3.4.4 型式檢驗(yàn)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目質(zhì)檢部委托有資 質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢

32、驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相 應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。3.5 出庫檢驗(yàn)由庫房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格質(zhì)檢制程序5相關(guān)文件5.1不合格質(zhì)檢制程序更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Pujuuwu.55top,ccKTt好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 5.2工藝標(biāo)準(zhǔn)6相關(guān)記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗(yàn)單更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)LUUJUJ.55tQp.COfnP J5毎學(xué)習(xí)天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站檢測(cè)設(shè)備控制程序1目的確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適

33、用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的要求。4.2檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。4.3對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使 用，并記入檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。4.4檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說

34、明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7 一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn) 室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。5相關(guān)記錄5.1檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Luu/ui.55t op.co/nP好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站采購(gòu)控制程序規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合 要求。2適用范圍: 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過程的控制。3 職責(zé) :3.1 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行

35、原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。3.2 供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4 工作程序 :4.1 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) :4.1.1 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則 : 質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。4.1.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) : 尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作 首次評(píng)價(jià) ; 合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。4.1.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括 :a、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗(yàn)報(bào)告。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。女口 ：IS09001證書、HACC證書、QS證書。供銷部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入 合格供應(yīng)商名單。4.2 采購(gòu)流程 ：4.2.1

36、 由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制 定“采購(gòu)計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用 口頭方式落實(shí)供貨。4.2.2 采購(gòu)過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程執(zhí)行423外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的 機(jī)構(gòu)。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫。不合格品按不 合格質(zhì)檢制程序執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作

37、進(jìn)貨檢驗(yàn)。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)嚴(yán) 生 iumuj.55CDp.cornV P好好學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站433供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收 產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司供銷部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文件:5.1供銷部原輔材料、包裝材料分類5.2不合格質(zhì)檢制程序5.3外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6記錄：6.1采購(gòu)計(jì)劃表6.2采購(gòu)單6.3采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證表6.4供方評(píng)價(jià)表6.5合格供方表6.6不合格供方表更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)v 0好記習(xí)滅天衛(wèi)上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站設(shè)備控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)

38、行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的 編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買。4程序4.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收4.1.1購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申 請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.1.2設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使 用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2設(shè)備的管理4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記，每年制定設(shè)備檢修計(jì)劃422生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)

39、備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑 油，并保持設(shè)備干凈清潔。4.2.4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫設(shè)備維修記 錄。5相關(guān)記錄5.1設(shè)備臺(tái)帳5.2設(shè)備清洗記錄5.3設(shè)備維修記錄5.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)Lumm.55top.con)P好好學(xué)習(xí)天無向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站不合格質(zhì)檢制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付2適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的

40、控制3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2公司廠長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品米取糾正措施。3.4 其他相關(guān)部門配合控制。4 程序4.1 不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格b 一般不合格 : 個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理4.2.1 對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不 合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2 一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，在原不

41、合格標(biāo)簽上加注 “讓步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。4.2.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.3 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理4.3.1 檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。 在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格 品區(qū)，由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交主 管副總經(jīng)理處置決定。4.4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)

42、盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān) 規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。5 相關(guān)文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)itjmw.55Cop.cofnP好好學(xué)孕天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站6質(zhì)量記錄6.1進(jìn)貨驗(yàn)證。6.2半成品檢驗(yàn)記錄6.3成品檢驗(yàn)記錄。6.4不合格品報(bào)告。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)ojuiiu.55top.cofnP好好學(xué)孕天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)2適用范圍適用于糾正和預(yù)防

43、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面 （ 如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等 ） ，組織各部門進(jìn)行策劃，制定 改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2 糾正措施4.2.1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到

44、的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別 :a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí) ;b 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ;c 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí) ;d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ;e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4.2.3.1 對(duì)情況 a， b 質(zhì)檢部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)” 欄，確定責(zé)任部門 ; 由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢 部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。423.2對(duì)情況c,由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不

45、合格事 實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí) 施，質(zhì)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) : 好好學(xué)習(xí)社區(qū)cH好學(xué)3天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站檢部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客 扌兩丿意。423.3對(duì)情況d,由審核組發(fā)出不合格報(bào)告，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。423.4當(dāng)出現(xiàn)情況e時(shí)，質(zhì)檢部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格 事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部對(duì) 其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在糾正和預(yù)防措施 處理單上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1組織就識(shí)別

46、潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因， 防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識(shí)別潛在不合格質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄a供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查、排列圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿 意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。b以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望 并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；質(zhì)檢部

47、填寫糾正措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，質(zhì)檢 部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，質(zhì)檢部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在預(yù)防措施處理單上 簽名確認(rèn)。4.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄441在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任 部門，并監(jiān)督措施的過程。4.4.2質(zhì)檢部編制糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出 時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組 織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.4由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5相關(guān)文件5.1不合格質(zhì)檢制程序。5.2文件控制程序。6質(zhì)量

48、記錄6.1糾正措施處理單。6.2防措施實(shí)處理單。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)、生,uium.55top,co/n 豎v p好闿學(xué)習(xí)天天向上中國(guó)3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序1目的確保包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過程中受到污2 范圍適用于從采購(gòu)到銷售的所有產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制 ;3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫房管理 ;3.3 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。4 程序4.1 包裝4.1.1 供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)控制程序，對(duì)包裝材料進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)檢部對(duì) 包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保用于食品包裝的材料必須符合國(guó)家法律法規(guī)及強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.2 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及定量包裝商品計(jì)量 監(jiān)督規(guī)定。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 中的要求。4.2 貯存4.2.1 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存 期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。4.2.2 庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設(shè)施， 應(yīng)防塵、防潮。具體執(zhí)行成品庫管理制度、冷庫管理制度和原