2021年【絕對精品】某公司采購物流部規(guī)章制度匯編（詳細(xì)全面）

1、采購物流 部規(guī)章 制度匯編目錄一、工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購管理制度 . 2 二、設(shè)備采購合同付款方式實(shí)施細(xì)則 . 7 三、關(guān)于采購活動中銀貨兩清的補(bǔ)充規(guī)定 . 1 四、比價(jià)采購管理辦法 . 13 五、物資倉儲安全管理制度 . 1 六、物資倉儲應(yīng)急預(yù)案 . 92一 、 工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購管理制度 目的為規(guī)范本公司工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購工作，保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、建設(shè)部房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法等法律規(guī)定，結(jié)合公司合同管理規(guī)定等內(nèi)部規(guī)章制度，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司工程項(xiàng)目的采購管理，生產(chǎn)經(jīng)營活動中的采購（見體系文件中的采

2、購控制程序）。原則工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先的原則。機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 公司成立工程招投標(biāo)及物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司工程建設(shè)和物資采購工作在其領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，具體采購工作由各歸口部門負(fù)責(zé)，歸口部門及其采購工作為1 公司工程設(shè)備部負(fù)責(zé)勘查設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、工程機(jī)具租賃合同、生產(chǎn)用水電氣采購合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。2 公司采購物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購合同、倉儲物流合同、項(xiàng)目設(shè)備及工裝工具采購合同、后勤用品用具采購合同、辦公用品用具采購合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。3 公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借款合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、財(cái)務(wù)咨3詢合同等合同前的招投標(biāo)（比選

3、）、采購工作。4 公司行政后勤部負(fù)責(zé)房屋租賃合同、通訊服務(wù)合同、車輛采購維修合同、物業(yè)服務(wù)合同、法律服務(wù)合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。5 公司企管策劃部負(fù)責(zé)管理咨詢服務(wù)合同、信息化咨詢及服務(wù)合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。6 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)咨詢服務(wù)合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。7 公司市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場推廣服務(wù)合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。8 公司人力資源部負(fù)責(zé)人力資源咨詢服務(wù)合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。9 公司黨委工作部負(fù)責(zé)公司所有部門工作范圍內(nèi)印刷（含設(shè)計(jì)）合同等合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。1 公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量咨詢服務(wù)合同等

4、合同前的招投標(biāo)（比選）、采購工作。2 公司執(zhí)行采購業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)的具體工作如下1 按審批后的工程招投標(biāo)及物資采購計(jì)劃組織實(shí)施招標(biāo)、比選、采購工作； 2 組織招標(biāo)、評標(biāo)和比選工作； 3 合同的簽訂和執(zhí)行。3 工程建設(shè)和物資采購需求部門應(yīng)填寫采購需求計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門實(shí)施。預(yù)算外的采購計(jì)劃，43 萬以內(nèi)的報(bào)總經(jīng)理審批，3 萬以上的還需報(bào)董事會審批。 物資采購分類及采購的實(shí)施1 采購形式的分類1 工程建設(shè)項(xiàng)目:金額在 5 萬元以上的適用通過招標(biāo)代理公司執(zhí)行邀請招標(biāo)；5 萬元以下的適用自行招標(biāo)方式確定供應(yīng)商或承包商，并將評標(biāo)報(bào)告報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。2 大宗采購包括不屬于新廠區(qū)建設(shè)

5、的工程施工項(xiàng)目、單項(xiàng)采購金額在 5 萬元以上的設(shè)備采購均適用自行招標(biāo)方式確定供應(yīng)商或承包商，并將評標(biāo)報(bào)告報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。3 自行采購:包括單項(xiàng)合同金額在 5 萬元以下的項(xiàng)目勘查、設(shè)計(jì)、設(shè)備、工裝工具、裝置性材料、生產(chǎn)物料、勞保用品、咨詢服務(wù)等的采購均適用通過比選程序確定供應(yīng)商或合作單位。4 其它有特殊要求的、非標(biāo)準(zhǔn)的或不具備招標(biāo)、比選條件的物資采購，須形成書面說明，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行采購。2 采購的實(shí)施1 通過招標(biāo)代理公司執(zhí)行邀請招標(biāo)程序:按照工程項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。2 自行招標(biāo)程序按照工程項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。3 比選程序:按照比價(jià)采購管理辦法執(zhí)行。3 合同的簽訂5

6、合同的簽訂依據(jù)合同管理規(guī)定執(zhí)行。采購物資的驗(yàn)收工程施工驗(yàn)收及采購物資的入庫、安裝調(diào)試驗(yàn)收，按照公司工程施工及采購物資驗(yàn)收有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 款項(xiàng)及工作費(fèi)用的支付1 款項(xiàng)的支付以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則，按合同約定及履約進(jìn)度情況支付。2 工程招標(biāo)和采購物資的款項(xiàng)以及招標(biāo)、比價(jià)過程中所產(chǎn)生的工作費(fèi)用支付的管理辦法，按照公司工程招標(biāo)和采購物資的付款有關(guān)規(guī)定及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法執(zhí)行。 責(zé)任追究1 經(jīng)組織審核已發(fā)售的招標(biāo)文件，在技術(shù)、商務(wù)方面發(fā)生重大疏漏和錯(cuò)誤，對相關(guān)責(zé)任人按公司績效考核有關(guān)辦法處理。2 經(jīng)公司工程招投標(biāo)及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定供貨商后，在技術(shù)、商務(wù)方面發(fā)生重大疏漏和錯(cuò)誤，

7、需再重新詢價(jià)確定供貨商，對相關(guān)責(zé)任人按公司有關(guān)人事管理制度和績效考核辦法處理。3 在工程招標(biāo)和物資采購過程中發(fā)生違反工作紀(jì)律，以崗謀私、以權(quán)謀私、損害公司利益的行為，對相關(guān)責(zé)任人按公司有關(guān)人事管理制度和績效考核辦法處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。附則1 本制度經(jīng)公司制度建設(shè)委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。62 本制度由公司制度建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋；工程設(shè)備部和采購物流部負(fù)責(zé)具體落實(shí)，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)向制度建設(shè)辦公室反饋，以便及時(shí)修訂、完善。7二 、 設(shè)備采購合同付款方式實(shí)施細(xì)則 目的為了規(guī)范我公司各部門的采購行為，建立健全合同管理制度，結(jié)合我公司實(shí)際現(xiàn)狀，對合同條款中的付款

8、條件和質(zhì)量保證金預(yù)留比例等內(nèi)容制定本細(xì)則。 簽訂合同方式1 主要生產(chǎn)設(shè)備和工程設(shè)備采購合同，合同總金額在兩萬元以上，應(yīng)按照以下兩種付款方式中的一種方式簽訂合同。1 付款方式為“3331”即“3”即合同生效后 2 天內(nèi)，需方向供方支付合同總額 3%的預(yù) 付款； “3”即供方將合同貨物生產(chǎn)制造完畢，具備發(fā)貨條件并向需方 提供發(fā)貨證明后，需方向供方支付合同總額 3%的發(fā)貨款； “3”即全部合同設(shè)備運(yùn)抵需方工地現(xiàn)場，外觀、規(guī)格型號、數(shù) 量經(jīng)需方驗(yàn)收合格，到貨設(shè)備安裝調(diào)試完畢，供需雙方確認(rèn)后，供方同時(shí)向需方提供合同總價(jià) 1%的商業(yè)發(fā)票（17%全額增值稅專用發(fā)票），需方在收到發(fā)票后 3 天內(nèi)，向供方支付合

9、同總價(jià) 3% 的貨款；“1”即剩余合同總價(jià)的 1%作為質(zhì)保金，待合同設(shè)備正式使用滿一年后保證期滿沒有問題,需方在保證期滿后 1 個(gè)月內(nèi)支付給供方合同總價(jià) 1%的質(zhì)保金(如有問題，應(yīng)扣除相應(yīng)部分)。2 付款方式為“2521”即“2”即合同生效日起 2 天內(nèi)，需方向供方支付合同總額 2%的預(yù)付款；8“5”即供方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將全部設(shè)備制造完畢并安全運(yùn)到交貨地點(diǎn)，由需方組織清點(diǎn)驗(yàn)收，若外觀質(zhì)量完好無損，規(guī)格、型號、數(shù)量沒有差錯(cuò)，供方同時(shí)開具裝箱單、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明等隨機(jī)資料提供給需方，需方驗(yàn)明無誤后 2 天內(nèi)，支付合同總價(jià)的 5%的貨款； “2”即全部合同設(shè)備安裝調(diào)試合格后，供方提供合同總價(jià) 1%的

10、商業(yè)發(fā)票給需方，需方在收到發(fā)票后 3 天內(nèi)支付合同總價(jià) 2%的貨款；“1”即剩余合同總價(jià)的 1%作為質(zhì)保金，待合同設(shè)備正式使用滿一年后保證期滿沒有問題,買方在保證期滿后 1 個(gè)月內(nèi)支付給賣方合同總價(jià) 1%的質(zhì)保金(如有問題，應(yīng)扣除相應(yīng)部分)。2 主要生產(chǎn)設(shè)備和工程設(shè)備屬于賣方市場占主導(dǎo)地位、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等原因不能按照上述付款方式簽訂合同時(shí)的審批程序。1 采購人員寫出書面申請報(bào)告，闡述付款異動的理由，與 供應(yīng)商的最優(yōu)付款方式。2 采購人員將申請報(bào)告分別報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng) 理批準(zhǔn)。3 按照批準(zhǔn)的付款方式簽訂合同。4 合同執(zhí)行過程中，如供應(yīng)商提出付款方式的變更，批準(zhǔn) 程序同上。3 生產(chǎn)和工程輔

11、助設(shè)備（含工裝工具、備品備件等）采購合同，且合同總金額在兩萬元（不含兩萬元）以下，原則上執(zhí)行上述付款方式，但特殊情況下經(jīng)過公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，允許按照下9述付款方式簽訂合同。1其他形式的付款比例。2 合同簽訂 2 天內(nèi)，供方將合同貨物全部運(yùn)抵需方工地現(xiàn) 場，經(jīng)外觀、規(guī)格型號、數(shù)量驗(yàn)收合格，到貨設(shè)備安裝調(diào)試完畢，經(jīng)買賣雙方確認(rèn)后一月內(nèi)需方向供方支付合同總額 1%的貨款，供方同時(shí)向需方提供合同總價(jià) 1%的商業(yè)發(fā)票。3 合同簽訂 2 天內(nèi)，需方向供方支付合同總額 1%的貨款， 供方同時(shí)向需方提供合同總價(jià) 1%的商業(yè)發(fā)票，供方將合同貨物在規(guī)定交貨期內(nèi)全部運(yùn)抵需方工地現(xiàn)場。 附則1 本細(xì)則經(jīng)公司制度建

12、設(shè)委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本細(xì)則由制度建設(shè)工作辦公室負(fù)責(zé)解釋；工程設(shè)備部、采購 物流部負(fù)責(zé)具體落實(shí)，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)向公司制度建設(shè)辦公室反饋、修訂、完善。1三、 關(guān)于采購活動中銀貨兩清的補(bǔ)充規(guī)定 目的根據(jù)采購實(shí)施部門在采購活動中的實(shí)際工作，為了進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動的管理，對公司合同管理辦法、比價(jià)采購管理辦法中涉及銀貨兩清的采購進(jìn)一步明確，以簡化工作流程，提高工作效率，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。 適用范圍 1 本規(guī)定所講的采購是指非經(jīng)常性的、非重復(fù)性的易耗品的零星采購，以及緊急需求的物資采購，連續(xù)的、常態(tài)的、構(gòu)成批量的采購一律不適用此規(guī)定。2 緊急需求的物資采購報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可適用

13、此規(guī)定。3 辦公用品的采購不適用此規(guī)定。4 限額估計(jì)采購發(fā)生金額為單價(jià) 2 元以下且總價(jià) 5 元以下。5 滿足上述適用范圍規(guī)定的采購活動可以不簽合同，但即便價(jià)格低，通?？梢院炗喓贤?，還是需簽訂合同。6 人為拆分合同，徇私舞弊，刻意不履行公司規(guī)定的相關(guān)程序，損害公司利益者，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，根據(jù)國家、公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處罰或處分，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。 適用本規(guī)定的采購活動的實(shí)施 應(yīng)遵循 1 采購人員依照“貨比三家”的原則，進(jìn)行采購，并及時(shí)將采購情況告知價(jià)格審查員，完成采購價(jià)格的審查。2 兩個(gè)部門的至少二人（含）以上共同實(shí)施采購。113 要求開具普通發(fā)票。4 憑共同實(shí)施采購的經(jīng)辦人、

14、證明人和價(jià)格審查員都已簽字的發(fā)票和入庫單報(bào)賬。 附則1 本規(guī)定經(jīng)公司制度建設(shè)委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本規(guī)定由公司制度建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋；采購實(shí)施部門具體落實(shí)，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)向公司制度建設(shè)辦公室反饋，以便及時(shí)修訂、完善。 附 表1 銀貨兩清采購流程圖。12附表 銀貨兩清采購流程圖執(zhí)行合同管理辦法、比價(jià)采購管理辦法兩個(gè)部門的至少二（含）人以上共同實(shí)施采購n 采購需求計(jì)劃 憑簽字的發(fā)票、入庫單 報(bào)賬 是否適用銀貨兩清的規(guī)定 y 采購實(shí)施部門進(jìn)行比選價(jià)格審查人員審價(jià)入庫13四、 比價(jià)采購管理辦法1 1 目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃的控制，加強(qiáng)內(nèi)部采購審查工作，改善采購質(zhì)量，降低采購費(fèi)用，

15、維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值的增加及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法等國家法規(guī)以及公司貨幣資金管理辦法、合同管理規(guī)定、工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購管理制度 等內(nèi)部規(guī)章制度制定，制定本管理辦法。2 2 內(nèi)部采購審查的基本原則基本原則有獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則、客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。3 3 適用范圍采購審查適用于公司所有的采購，包括生產(chǎn)資料、非生產(chǎn)資料和服務(wù)合同等的價(jià)格審查（另，采購審查工作還包括對招標(biāo)和評標(biāo)過程的參與、監(jiān)督等）。4 4 機(jī)構(gòu)和人員1 公司企管策劃部設(shè)置價(jià)格審查員崗位，依照本辦法行使監(jiān)督審查職權(quán)。2 公司價(jià)格審查人員應(yīng)當(dāng)具備下

16、列基本的專業(yè)能力:1 掌握內(nèi)部審查準(zhǔn)則及內(nèi)部審查程序;2 通曉內(nèi)部審查內(nèi)容及內(nèi)部審查操作技術(shù);3 熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營流程及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)知識;4 了解公司各項(xiàng)管理制度和財(cái)務(wù)會計(jì)原則。5 公司價(jià)格審查人員應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行崗位培訓(xùn)，不斷提高從14事審查工作所需的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。6 審查人員應(yīng)忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，若有違反，一經(jīng)查實(shí)，參照工程項(xiàng)目招投標(biāo)及物資采購管理制度第 3 條款執(zhí)行。 采購審查工作標(biāo)準(zhǔn)及程序1 采購審查工作標(biāo)準(zhǔn) 1 及時(shí)掌握所審物資的價(jià)格信息，通過上網(wǎng)、查閱報(bào)紙雜志、市場調(diào)查、電話等手段，充分了解市場行情波動情況。2 在充分掌握各供應(yīng)商的價(jià)格和市場

17、行情的基礎(chǔ)上，確認(rèn)每一筆所審物資定貨的價(jià)格，必要時(shí)注明是否包含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。3 審核采購審批表中的內(nèi)容并登錄微機(jī)，建立相應(yīng)的價(jià)格信息庫。4 審查合同的以下事項(xiàng)a) 律師意見，審查律師意見在合同中是否體現(xiàn)； b) 合同金額。5 每月匯總審核有價(jià)格差額異常的物資并上報(bào)。2 采購比選、審查程序 1 需求部門提交需求計(jì)劃表（附表 2），報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。預(yù)算外的采購計(jì)劃，3 萬以內(nèi)的報(bào)總經(jīng)理審批，3 萬以上的還需報(bào)董事會審批。2 將審批過的需求計(jì)劃表報(bào)送采購實(shí)施部門。采購實(shí)施部門選擇供應(yīng)商進(jìn)行比選。比選須有三個(gè)或以上被選單位，因特殊原因被選單位未能達(dá)到三家，須文字說明情況，事前向分管領(lǐng)導(dǎo)或總

18、經(jīng)理匯15報(bào)并獲得同意。3 采購實(shí)施部門將比選后形成的采購方案整理匯總，填寫采購審批表（附表 3），報(bào)送價(jià)格審查人員進(jìn)行價(jià)格審核。常用或已建價(jià)格信息庫的物資采購審價(jià)，一般應(yīng)在一天之內(nèi)完成，非常用或未建價(jià)格信息庫的物資采購審價(jià)，一般應(yīng)在三天之內(nèi)完成。對于急需物資的采購，采購經(jīng)辦人應(yīng)提前告知價(jià)格審查人員，價(jià)格審查人員緊急辦理。4 審查人員審價(jià)后，采購項(xiàng)目若為設(shè)備（工裝）類，分別由工程設(shè)備（技術(shù)）部門及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。交由采購實(shí)施部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽核后再交由審價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，單價(jià)超過 2 元或總價(jià)超過 5 元的須報(bào)總經(jīng)理審批。5 審查人員將審批后的采購審批表原件交采購實(shí)施部門，進(jìn)入合同簽訂程序，采購

19、實(shí)施部門進(jìn)行采購。采購審批表原件作為報(bào)銷附件，復(fù)印件由審查人員留存。6 乙供材料需要審價(jià)時(shí)，乙方需提前填寫材料申請表（附表4），按照表格上規(guī)定的審批程序進(jìn)行報(bào)批，乙方按照甲方確認(rèn)批準(zhǔn)的供應(yīng)商和價(jià)格進(jìn)行采購。資料保管1 每個(gè)審查項(xiàng)目結(jié)束后，要及時(shí)將有關(guān)資料整理裝訂，立卷歸檔。2 審查檔案由價(jià)格審查員負(fù)責(zé)保管。 附則1 本細(xì)則經(jīng)公司制度建設(shè)委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)16行。2 本細(xì)則由公司制度建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋，企管策劃部具體落實(shí)，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)向公司制度建設(shè)辦公室反饋，以便修訂、完善 8 8 附表1 采購比價(jià)、審查、審批流程圖； 2 需求計(jì)劃表； 3 采購審批表； 4 材料采購申請

20、表（乙供材料時(shí)專用）。17附表 1采購比價(jià)、審查、審批流程圖需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購部門按經(jīng)審批的需求計(jì)劃組織比選（須有三家或以上被選單位，否則需文字說明情況，事前向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)并獲得同意）價(jià)格審查人員審價(jià) 總經(jīng)理審批 需求部門擬制需求計(jì)劃n價(jià)格審查分管領(lǐng)導(dǎo)審批 進(jìn)入合同簽訂程序 單價(jià)超過 2 元或總價(jià)超過 5元 y18附表 表 2 2 采購需求計(jì)劃名稱編制部門: :編制/ / 日期審核核準(zhǔn)批準(zhǔn)19需求計(jì)劃表請購部門編號序號 名稱 技術(shù)要求 （型號規(guī)格）數(shù)量、單位 估計(jì)單價(jià) 估計(jì)總額 需求日期 請購原因 (用途) 備注估計(jì)累計(jì)總價(jià) 大寫小寫（）編制部門負(fù)責(zé)人審核編號方法部門

21、代號+年份+三位數(shù)流水號，部門代號見合同編號規(guī)則，如 qg2212附表 3采購審批表 編號年月日需求 部門名稱 品牌或廠家（有要求時(shí)填寫）規(guī)格 型號單位數(shù)量 地址 聯(lián)系人/電話 技術(shù)情況 商務(wù)情況 供應(yīng)商初次報(bào)價(jià)總價(jià)(單位萬元) 供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)總價(jià)(單位萬元) 備注供應(yīng)商 1供應(yīng)商 2供應(yīng)商 3擬推薦供應(yīng)商價(jià)格審查意見審價(jià)員采購經(jīng)辦人采購物流部工程設(shè)備（技術(shù)）部工程設(shè)備（技術(shù)）部分管領(lǐng)導(dǎo)采購實(shí)施部門分管領(lǐng)導(dǎo)價(jià)格審查分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理批準(zhǔn)注1編號由審價(jià)員統(tǒng)一編號；2單價(jià)超過 2 元或總價(jià)超過 5 元時(shí)，直接請總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他請價(jià)格審查分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 采購項(xiàng)目若為設(shè)備（工裝）類，分別由工程設(shè)備（技術(shù)）

22、部門及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。21附表 4材料采購申請表（乙供材料時(shí)專用）申報(bào)單位年月日編號序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 供應(yīng)商報(bào)價(jià)（元）審定價(jià) 備 注 1 廠家品牌 2廠家品牌 3 廠家品牌 12345供應(yīng)商情況 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 地址 單位性質(zhì) 資信狀況 備注 123擬定供應(yīng)商施工方采購員施工方領(lǐng)導(dǎo)采購方說明項(xiàng)目經(jīng)辦人工程部領(lǐng)導(dǎo)審查意見審價(jià)員企管部領(lǐng)導(dǎo)工程管理分管領(lǐng)導(dǎo)價(jià)格審查分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1五、 物資倉儲安全管理制度 目的為了保證公司物資倉儲的安全，結(jié)合運(yùn)行管理實(shí)際，特制定本制度。 適用范圍本制度規(guī)定了倉庫（庫房）儲存、裝卸和消防安全管理的規(guī)定及要求。本制度適用于本公司的所有倉庫

23、（庫房）的安全管理。倉庫是指光伏組件生產(chǎn)料件和設(shè)備、成品、半成品、后勤物資、危險(xiǎn)（化學(xué)）品和其它物資倉庫。 職責(zé)1 安全主管部門負(fù)責(zé)本廠所有倉庫（庫房）安全管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2 采購物流部負(fù)責(zé)料件和設(shè)備、成品、半成品、后勤物資、危險(xiǎn)（化學(xué)）品和其它物資的倉儲安全管理。3 采購物流部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本部門安全工作。4 采購物流部專（兼）職安全員負(fù)責(zé)按要求對所轄庫區(qū)開展日常安全管理工作和安全檢查，并對庫區(qū)安全隱患進(jìn)行整改和落實(shí)。5 倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的保管安全工作。工作程序及要求 1 倉庫組織管理 1 倉庫安全管理應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，實(shí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。22 倉

24、庫保管員應(yīng)熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。3 對倉庫新職工應(yīng)進(jìn)行倉儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方可上崗作業(yè)。4 安全主管部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫區(qū)夜間值班、巡邏制度，并建立倉庫各類消防設(shè)施設(shè)備的管理臺賬，保證其正常運(yùn)行。5 物資倉庫應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立以下安全管理臺賬和記錄: 滅火器材管理臺賬； 特種設(shè)備管理臺賬； 危險(xiǎn)物品管理臺賬； 安全教育培訓(xùn)記錄； 倉庫安全交接班記錄； 安全檢查記錄； 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)演練記錄。2 倉庫儲存管理 1 庫區(qū)入口處應(yīng)設(shè)置防火禁令標(biāo)志，并設(shè)置火種收繳存放設(shè)施。2 倉儲物資應(yīng)實(shí)行定置

25、管理，物品倉儲應(yīng)符合“五距”要求。具備獨(dú)立防火分區(qū)功能的庫房，庫與庫之間的防火門應(yīng)保持常閉狀態(tài)。3注物品的堆碼要保持通常所說的貨垛“五距”，即指墻距、柱距、頂距、燈距和垛距。規(guī)定如下墻距。庫內(nèi)貨垛與隔斷墻的內(nèi)墻距不得小于 .3 米；外墻距不得小于 .5 米； 柱距。貨垛或貨架與庫房內(nèi)支撐柱子之間應(yīng)留有不小于.2 米至 .3 米的距離； 頂距。平房倉庫頂距應(yīng)不小于 .3 米；多層庫房頂距不得小于 .5 米；人字形屋架庫房，以屋架下檐（橫梁）為貨垛的可堆高度，即垛頂不可以觸梁； 燈距。貨垛與照明燈之間的必要距離稱為燈距。燈距必須嚴(yán)格規(guī)定不得小于 .5 米；但對危險(xiǎn)貨物應(yīng)按其性質(zhì)，另行規(guī)定； 垛距。

26、它是指貨垛與貨垛或貨架與貨架之間的必要距離。庫房的垛距應(yīng)不小于 .5 米。3 危險(xiǎn)化學(xué)品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，應(yīng)分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。4 易自燃或者遇水分解的物品，應(yīng)在溫度較低、通風(fēng)良好和空氣干燥的場所儲存，嚴(yán)格控制濕度與溫度。5 物品入庫前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定無火種等隱患后，方準(zhǔn)入庫。6 使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應(yīng)存放在安全地點(diǎn)，定期處理。47 庫區(qū)內(nèi)應(yīng)明顯劃分庫房、作業(yè)、辦公區(qū)域，并采取有效的安全、防火隔離措施。要?jiǎng)澇鱿鄬Κ?dú)立的外來人員活動區(qū)域。8 庫房布局、儲存類別不得擅自改變。如確需

27、改變的，應(yīng)報(bào)主管部門審批同意。3 倉庫裝卸管理 1 各種機(jī)動車輛不經(jīng)允許，不準(zhǔn)進(jìn)入庫區(qū)、庫房。裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放和修理。2 庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)建筑和構(gòu)筑物。如確需搭建時(shí)，應(yīng)經(jīng)安全主管部門批準(zhǔn)，作業(yè)結(jié)束后應(yīng)立即拆除。3 庫房內(nèi)固定的起重設(shè)備需要維修時(shí)，應(yīng)采取安全技術(shù)措施，經(jīng)安全主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。4 裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對庫區(qū)、庫房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可離人。4 倉庫電器管理 1 倉庫的電氣裝置應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。特殊情況下需要架設(shè)臨時(shí)電氣線路應(yīng)報(bào)經(jīng)安全主管部門批準(zhǔn)，倉庫安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督臨時(shí)電氣線路拆除。2 庫區(qū)、庫房內(nèi)電氣

28、線路應(yīng)按有關(guān)規(guī)范安裝，不得隨意敷設(shè)電氣線路。庫房內(nèi)供電線路應(yīng)穿金屬管，不得使用 6w 以上白熾燈或其它高溫?zé)艟撸浑姎忾_關(guān)應(yīng)安裝在庫房外。3 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。54 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。特殊情況下須使用，應(yīng)到安全主管部門辦理相關(guān)手續(xù)。5 倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品，對提升、碼垛等機(jī)械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防護(hù)罩。6 倉庫應(yīng)按照國家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。7 倉庫的電器設(shè)備，應(yīng)由持合格證的電工進(jìn)行

29、安裝、檢查和維修保養(yǎng)；電工應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。5 倉庫火源管理 1 倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，進(jìn)入庫區(qū)的人員，應(yīng)登記，并交出攜帶的火種。2 庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，庫房外動用明火作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理動火證，經(jīng)部門和安全主管部門批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施；動火證應(yīng)注明動火地點(diǎn)、時(shí)間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。3 安全主管部門在審批用火的使用地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)儲存物品的分類，按照有關(guān)防火間距的規(guī)定審批。4 庫區(qū)以及周圍五十米內(nèi)，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。6 倉庫消防設(shè)施和器材管理 1 倉庫選用的各類安全設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過國家相關(guān)部門認(rèn)定，并符合光伏組件行業(yè)實(shí)際使用要求。62 消防器材應(yīng)設(shè)置在明

30、顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。3 倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。4 庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴(yán)禁堆放物品。7 檢查、評價(jià)與改進(jìn) 1 安全主管部門每月組織對倉庫安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，提出改進(jìn)措施，填寫“庫區(qū)安全檢查及整改記錄”（見附表 1）,必要時(shí)下發(fā)“安全檢查隱患整改通知書”（見附表 1），并及時(shí)督促倉庫歸口管理部門整改。2 采購物流部專（兼）職安全員每周對倉庫至少進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)進(jìn)行整改。3 安全隱患上報(bào)不及時(shí)、未按要求配合整改的和釀成安全事故的，

31、按有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行考核。 報(bào)告和記錄本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄的要求如下記錄名稱 保存部門 保存時(shí)間 庫區(qū)安全檢查及整改記錄 安全主管部門、采購物料部 3 年 倉庫交接班記錄 采購物流部 3 年 附則71 本制度經(jīng)公司制度建設(shè)委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本制度由公司制度建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋；采購物流部負(fù)責(zé)具體落實(shí)，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)向制度建設(shè)辦公室反饋，以便及時(shí)修訂、完善。 附 表1 庫區(qū)安全檢查及整改記錄。8附表庫區(qū)安全檢查及整改記錄檢查組成人員檢查組負(fù)責(zé)人受檢單位檢查時(shí)間檢查情況（及存 在隱患及問題）處理意見 及要求整改責(zé)任人限期整改時(shí)間復(fù)查情況檢查組 成員名單受檢部位 責(zé)任人簽

32、名9六、 物資倉儲應(yīng)急預(yù)案 目的 倉庫發(fā)生安全事故，為確保人財(cái)物得到及時(shí)救治，防止和控制事故蔓延，使事故損失降到最低，特制定本應(yīng)急預(yù)案。 適用范圍本應(yīng)急預(yù)案適用倉庫管理。 危險(xiǎn)性分析本單位倉庫是指光伏組件生產(chǎn)料件和設(shè)備、成品、半成品、后勤物資、危險(xiǎn)（化學(xué)）品和其它物資的倉庫，因此需要注意防火防爆。 應(yīng)急準(zhǔn)備1 組織機(jī)構(gòu)總指揮采購物流部分管領(lǐng)導(dǎo)； 副總指揮采購物流部部門負(fù)責(zé)人； 成員倉庫所有人員。2 應(yīng)急措施 1 火災(zāi)及爆炸事故 a) 指令一名職工負(fù)責(zé)建立防火/爆安全情況登記表，內(nèi)容應(yīng)包括消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、電線、電路、門窗等情況。b) 日常巡查中應(yīng)重點(diǎn)檢查消防栓、滅火器、倉庫通道情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)仔細(xì)觀察分析，找出原因，及時(shí)解決，并匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)在登記表中做好記錄。c) 任何人發(fā)現(xiàn)火災(zāi)/爆炸應(yīng)立即報(bào)警，同時(shí)報(bào)告采購物流部部1門負(fù)責(zé)人。報(bào)警人員在報(bào)警時(shí)應(yīng)同時(shí)說清著火/爆炸地點(diǎn)、部位、燃燒物品、火災(zāi)狀況等。同時(shí)報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，做好滅火前的必要準(zhǔn)備工作，及時(shí)記錄火災(zāi)情況。d) 接報(bào)告后，本部門在場工作人員必須無條件及時(shí)趕赴現(xiàn)場，參加救火行動。在采購物流部部門負(fù)責(zé)人指揮下，疏散救護(hù)工作要有條不紊，責(zé)任到人。首先進(jìn)行引導(dǎo)護(hù)送，向安全區(qū)（安全通道、消防樓梯）疏散，同時(shí)要查清現(xiàn)場是否有遺漏人員，疏散次序按現(xiàn)場指揮執(zhí)行。其次是接