《1000噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

目錄第一章總論111項(xiàng)目提要112可行性研究報(bào)告編制依據(jù)313綜合評(píng)價(jià)3第二章項(xiàng)目背景及必要性421項(xiàng)目建設(shè)背景422項(xiàng)目建設(shè)的必要性5第三章建設(shè)條件731項(xiàng)目區(qū)概況732項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析8第四章建設(shè)單位基本情況1241建設(shè)單位概況1242研發(fā)能力1243企業(yè)財(cái)務(wù)狀況1244法人代表基本情況12第五章市場分析與銷售方案1451市場分析1452銷售策略、方案和營銷模式1653市場風(fēng)險(xiǎn)分析16第六章項(xiàng)目建設(shè)方案1861建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1862建設(shè)規(guī)劃和布局1863生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1864項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容2165項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排23第七章投資概算與資金來源2571投資概算依據(jù)2572投資概算2573資金來源2674資金使用和管理26第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2881財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)2882銷售收入和銷售稅金及附加估算2883總成本及經(jīng)營成本估算2984財(cái)務(wù)效益分析2985不確定性分析3086財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論32第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)3391環(huán)境影響3392環(huán)境保護(hù)與治理措施3393評(píng)價(jià)與審批33第十章農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)34101農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營34102農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)36103其它影響評(píng)價(jià)37第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置38111項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分38112經(jīng)營管理模式39113經(jīng)營管理措施39114技術(shù)培訓(xùn)40115勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生40第十二章可行性研究結(jié)論與建議41121可行性研究結(jié)論41122問題與建議41第一章總論11項(xiàng)目提要111項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱四平市所有制形式私營企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司注冊(cè)資金120萬元，截止到2006年底，公司凈資產(chǎn)總計(jì)1659萬元，無銀行貸款。112項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱1000噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村五社建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫2000平方米，溫室10000平方米，經(jīng)過對(duì)原基地的擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成1000噸設(shè)施早熟葡萄基地。113項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進(jìn)性2004年公司引進(jìn)日本早熟葡萄美夏系列新品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)、反季節(jié)銷售。溫室栽培工藝全部采用無公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使種植的葡萄完全達(dá)到國家無公害標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)度安排2007620106。市場營銷公司根據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整營銷策略。組織管理本項(xiàng)目采取公司農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍?bào)w的項(xiàng)目運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給農(nóng)戶，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產(chǎn)、銷一體化的市場體系。114投資概算及資金來源項(xiàng)目總投資59643萬元,其中固定資產(chǎn)投資37564萬元，資金占用費(fèi)898萬元，流動(dòng)資金21181萬元。本項(xiàng)目所需總資金59643萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金25000萬元，地方財(cái)政資金12500萬元，企業(yè)自籌資金22143萬元。115主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬元5964311固定資產(chǎn)投資萬元3756412建設(shè)期資金占用費(fèi)萬元89813流動(dòng)資金萬元21181達(dá)產(chǎn)年份2銷售收入萬元73150各年平均值3年總成本萬元50249各年平均值4利潤總額萬元22901各年平均值5所得稅萬元7557各年平均值6投資利潤率38407投資利稅率38408盈虧平衡點(diǎn)3548各年平均值9稅后投資回收期年59310稅后凈現(xiàn)值萬元61499IC811稅后內(nèi)部收益率2342增量12稅前凈現(xiàn)值萬元102082IC812可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知；2、2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及編制的有關(guān)要求3、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號(hào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；4、建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。13綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)條件良好，基礎(chǔ)設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。產(chǎn)品銷售的主要目標(biāo)市場定位在沈陽、哈爾濱、長春等大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國內(nèi)市場供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢。公司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應(yīng)有保證。財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為3086，高于同類項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率水平。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目雖然具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但是可以采取有效措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，可帶動(dòng)農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽(yù)，建議項(xiàng)目有關(guān)各方共同努力，促使項(xiàng)目盡快建成。第二章項(xiàng)目背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景211國家產(chǎn)業(yè)政策為了引導(dǎo)龍頭企業(yè)大范圍的帶動(dòng)生產(chǎn)基地和農(nóng)戶，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局，對(duì)于重點(diǎn)龍頭帶動(dòng)的生產(chǎn)基地建設(shè)等，中央財(cái)政繼續(xù)給予支持，對(duì)納入國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的民營企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工所得，給予優(yōu)惠。212設(shè)施葡萄栽培的優(yōu)點(diǎn)2121調(diào)節(jié)市場，延長市場鮮果供應(yīng)期設(shè)施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前2個(gè)月。2122避免氣象災(zāi)害，減少病害露地葡萄花期往往因降雨、降溫、冰雹等災(zāi)害等導(dǎo)致坐果不良，受災(zāi)嚴(yán)重，又因生育期高溫多雨、病害嚴(yán)重，要想種好葡萄難度較大，若改為溫室、大棚栽培，則改善環(huán)境，提高坐果率，避免或減輕病害發(fā)生。2123減輕藥物污染，提高果品質(zhì)量露地葡萄由于病害重，農(nóng)藥防治頻繁，對(duì)漿果造成嚴(yán)重污染。溫室、大棚栽培后，病害大為減輕，農(nóng)藥防治大大減少，可以達(dá)到無公害食品的要求，有利于消費(fèi)者身體健康，促進(jìn)葡萄消費(fèi)。2124提高經(jīng)濟(jì)效益設(shè)施栽培，由于錯(cuò)開上市時(shí)間及可種植高檔優(yōu)質(zhì)的歐亞品種，市場價(jià)格較高，每千平方米可產(chǎn)葡萄5000公斤左右，經(jīng)濟(jì)效益好。213企業(yè)自身發(fā)展需求葡萄設(shè)施立體栽培是目前最新的栽培技術(shù)，通過立體栽培，在有效栽培面積的基礎(chǔ)上，提高了農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收益。梨樹縣是全國重點(diǎn)商品糧基地縣，隨著農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物面積逐漸擴(kuò)大。葡萄是梨樹的傳統(tǒng)品種之一，規(guī)模大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷長春、哈爾濱等地，深受廣大消費(fèi)者歡迎。2004年公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的早熟葡萄美夏系列品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)，2005年葡萄結(jié)果獲得成功。每平方米（產(chǎn)葡萄5公斤）可獲得20元左右的收入，是種植蔬菜收入的5倍，引起了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的極大興趣。因此，建立設(shè)施葡萄立體開發(fā)園區(qū)，完善栽培模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)更多農(nóng)民致富是十分必要和可行的。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性一是滿足國內(nèi)人民生活水平不斷提高的需要。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的方向上發(fā)展，葡萄作為大眾消費(fèi)水果，深受廣大市民喜愛，特別是優(yōu)質(zhì)高檔葡萄，更是市場上的搶手貨，在國際市場十分走俏。二是發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入的需要。陸地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，溫室設(shè)施栽培葡萄每千平方米入20000元?？梢哉f，此項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)脫貧致富奔小康的首選。同時(shí)，葡萄種植屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力留下了巨大的就業(yè)空間。三是實(shí)現(xiàn)資源轉(zhuǎn)化，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的需要。梨樹縣是蔬菜種植大縣，溫室大棚近萬個(gè)，由于蔬菜效益不斷下滑，農(nóng)民種菜積極性嚴(yán)重受挫，葡萄設(shè)施栽培立體開發(fā)園區(qū)的建設(shè)給廣大農(nóng)民帶來福音，不但勞動(dòng)強(qiáng)度明顯下降，而且收益還會(huì)實(shí)現(xiàn)翻番。四是入世后市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。與美國、以色列發(fā)達(dá)國家相比，玉米、大豆等大田作物成本較高，沒有競爭優(yōu)勢，而我國葡萄生產(chǎn)成本較低，有比較優(yōu)越的競爭優(yōu)勢，特別是吉林省的土地資源豐富，勞動(dòng)力廉價(jià)，發(fā)展設(shè)施栽培有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。同時(shí)園區(qū)的建立，是加強(qiáng)國際交流、開拓市場的主要渠道之一，是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最靈敏、最便捷的工具?？捎行?shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)民整個(gè)生產(chǎn)過程的全程指導(dǎo)，這對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)民增收起到積極作用。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍萬發(fā)鎮(zhèn)地處梨樹縣東北部，距縣城25公里，東與東河鎮(zhèn)接壤，西跟太平鎮(zhèn)毗連，南同郭家店鎮(zhèn)、蔡家鎮(zhèn)交界，北和金山鄉(xiāng)為鄰。萬發(fā)鎮(zhèn)東西寬10公里，南北長15公里，總面積1758平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平長春）郭家店出口15公里，交通極為便利。312自然資源狀況全鎮(zhèn)耕地面積6788公頃，林地面積465公頃，有林帶380條，森林蓄積11000立方米。年產(chǎn)玉米6萬噸。人口20120人，其中農(nóng)業(yè)人口197萬人，非農(nóng)業(yè)人口015萬人，有漢、蒙、回、朝、滿5個(gè)民族，轄12個(gè)行政村，98個(gè)自然屯。鎮(zhèn)政府駐地西萬發(fā)村一社。313社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況萬發(fā)鎮(zhèn)境內(nèi)有萬發(fā)工商分局、地稅分局、郵政局、電信局、微波站、農(nóng)行辦事處、客運(yùn)站、運(yùn)管站等駐鎮(zhèn)單位，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了方便。緊靠公路的鎮(zhèn)集貿(mào)市場，逢五、逢十趕集，集市貿(mào)易有車、馬、豬、牛等副產(chǎn)品，服裝、鞋帽、布料等輕工業(yè)品近百種。上集人數(shù)四千人左右，每集成交額達(dá)四萬余元。314項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇由于當(dāng)?shù)氐貏萜教?、土質(zhì)肥沃、基礎(chǔ)設(shè)施較好、交通便利，農(nóng)民有種葡萄的經(jīng)驗(yàn)。確定將基地建在梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村五社。32項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321項(xiàng)目建設(shè)的有利條件3211政策優(yōu)勢四平市投資環(huán)境寬松，政策優(yōu)惠。近年來，一些國內(nèi)外知名大企業(yè)紛紛來四平發(fā)展，并取得了巨額回報(bào)和成功。國家振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，為四平市的發(fā)展建設(shè)和海內(nèi)外客商提供了新的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇，為把四平建成以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為支撐的多產(chǎn)業(yè)綜合性城市，真誠的歡迎四海賓朋，海內(nèi)外客商來平投資興業(yè)，共創(chuàng)美好的明天。3212資源優(yōu)勢四平市礦產(chǎn)資源豐富，儲(chǔ)量可觀。白銀、硅砂、膨潤土、石灰石、硅灰石等自然資源均列世界前列及國內(nèi)之首，開發(fā)前景可觀。四平市工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，體系完備。加工制造業(yè)具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。全市主要工業(yè)產(chǎn)品有1500多種。機(jī)械、化工、紡織、食品、醫(yī)藥、電子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物聯(lián)合收割機(jī)、輪式裝載機(jī)、專用汽車、高溫風(fēng)機(jī)、熱交換器設(shè)備則在國內(nèi)享有盛譽(yù)。氨基苯粉、鎢鉬絲、硅灰石等產(chǎn)品已進(jìn)入國際市場。四平市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，地處世界著名的玉米黃金帶上，素有東北大糧倉之一的美譽(yù)。是全國重點(diǎn)商品糧基地和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。玉米出口量居全國第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等雜食始終保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三元雜交豬、肉牛、東北細(xì)毛羊、肉食、犬遠(yuǎn)近馳名，人參、鹿茸、蘋果梨正逐步成為出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品。3213市場優(yōu)勢葡萄為葡萄科落葉木質(zhì)藤本植物的果實(shí)，又名草龍珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫蘆。葡萄被人們視為珍果，被譽(yù)為世界四大水果之首。它不但營養(yǎng)豐富、用途廣泛色美、氣香，味可口，是果中佳品，既可鮮食又可加工成各種產(chǎn)品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果實(shí)、根、葉皆可入藥，全身都是寶。葡萄漿果除含水分外，還含有約1530糖類主要是葡萄糖、果糖和戊糖，各種有機(jī)酸蘋果酸、酒石酸以及少量的檸檬酸、琥珀酸、沒食子酸、草酸、水楊酸等和礦物質(zhì)，以及各種維生素、氨基酸、蛋白質(zhì)、碳水化合物、粗纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸、抗壞血酸、卵磷脂等。特別是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)現(xiàn)，葡萄皮和葡萄籽中含有一種抗氧化物質(zhì)白藜蘆醇，對(duì)心腦血管病有積極的預(yù)防和治療作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和適量飲用葡萄酒對(duì)人體健康很有好處，產(chǎn)后的婦女于飯后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可幫助血液循環(huán)，又可增加身體中的血色素。3214科技開發(fā)能力公司現(xiàn)有專業(yè)種植技術(shù)人員4人，高級(jí)農(nóng)藝師2人，中級(jí)農(nóng)藝師2人。技術(shù)依靠中國農(nóng)科院果樹研究所，通過理論和實(shí)踐的結(jié)合，葡萄種植技術(shù)得到極大提升，具備引導(dǎo)農(nóng)戶種植的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3215基礎(chǔ)設(shè)施條件1供電條件四平基礎(chǔ)設(shè)施完備，服務(wù)功能齊全，能源優(yōu)勢突出，是吉林省重要的火力發(fā)電基地。電力資源豐富，設(shè)施配套，保證供給。2供水條件水利設(shè)施齊全，境內(nèi)有東遼河，水力資源充足。3道路交通四平市區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。是東北的重要樞紐，哈大、平齊、四梅鐵路在市區(qū)交匯，長大高速公路和京哈、集錫、沈明、四渾四條國省道貫穿東西南北。4通訊條件郵電通訊設(shè)備先進(jìn)。程控電話、移動(dòng)電話、無線尋呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應(yīng)用。保證電話和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的暢通。322主要障礙因素及解決方案3221主要障礙因素1、葡萄種植零散，葡萄熟期結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)?；潭炔桓?。2、葡萄整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場銷售價(jià)格低。3、資金投入不足，采果后商品化處理水平低。3222解決方案1、進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格質(zhì)量安全管理，發(fā)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質(zhì)量。加強(qiáng)葡萄采后商品化處理程度，發(fā)展儲(chǔ)藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立水果生產(chǎn)、購銷、加工、儲(chǔ)運(yùn)等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營服務(wù)組織，加快實(shí)現(xiàn)水果生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。2、建立和完善果品市場信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)、準(zhǔn)確地向農(nóng)民提供政策、市場、價(jià)格、新品種、新技術(shù)和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場行情、市場預(yù)測等實(shí)用信息，讓真正有品牌、質(zhì)量好、有市場潛力的優(yōu)質(zhì)果品占領(lǐng)市場，獲得良好效益。3、扶持水果生產(chǎn)、加工和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會(huì)，推行公司基地協(xié)會(huì)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高水果生產(chǎn)的組織化程度。利用龍頭企業(yè)開拓市場能力強(qiáng)、信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息、實(shí)用技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)及時(shí)傳遞給農(nóng)戶。4、加強(qiáng)市場管理，逐步實(shí)行市場準(zhǔn)入制。一是要加強(qiáng)水果產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止農(nóng)殘超標(biāo)等不合格產(chǎn)品注入市場。二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，對(duì)外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。第四章建設(shè)單位基本情況41建設(shè)單位概況四平市成立于2004年6月。公司注冊(cè)資金120萬元。公司地址位于梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)五社。經(jīng)營范圍為葡萄栽培、保鮮儲(chǔ)存、銷售、苗木銷售。企業(yè)先后被梨樹縣工商行政管理局授予“守合同、重信用”企業(yè)，被梨樹縣委梨樹人民政府評(píng)為民營企業(yè)先進(jìn)單位，被梨樹縣人民政府認(rèn)定為縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，被四平市人民政府確定為市級(jí)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。生產(chǎn)的產(chǎn)品被農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品安全中心確認(rèn)為無公害產(chǎn)品。42研發(fā)能力公司目前有高級(jí)農(nóng)藝師2人，中級(jí)農(nóng)藝師2人。技術(shù)依托中國農(nóng)科院果樹研究所，作為企業(yè)的技術(shù)依托單位，隨時(shí)為其提供技術(shù)服務(wù)，解決生產(chǎn)中的難題，依據(jù)市場需求進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)研制。公司注重推廣新品種，引導(dǎo)農(nóng)民種植先進(jìn)的優(yōu)良品種，科學(xué)的栽培模式，對(duì)農(nóng)民有著強(qiáng)有力的吸引，扶持農(nóng)戶種植，使新品種的種植面積得到推廣，農(nóng)民收入得以提高，生活質(zhì)量得以改善。43企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司注冊(cè)資金120萬元，截止到2006年底，公司凈資產(chǎn)1659萬元，主營業(yè)務(wù)收入825萬元，公司無負(fù)債及銀行貸款。44法人代表基本情況董事長兼總經(jīng)理高志寶，男，34，大學(xué)本科學(xué)歷。1996年辭職經(jīng)商，先后代理了幾個(gè)品牌服裝的銷售，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和豐富的市場營銷和管理經(jīng)驗(yàn)，于2002年開始組建。公司于2002年被吉林省團(tuán)委評(píng)為十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各種榮譽(yù)稱號(hào)，現(xiàn)任四平市青聯(lián)委員。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀近幾年，國內(nèi)又掀起種植葡萄的熱潮，釀酒葡萄和晚熟的紅地球（又稱美國紅提）等品種發(fā)展的比較快，而早熟品種栽培面積少，市場供應(yīng)則顯得嚴(yán)重不足。栽培早熟品種較之晚熟品種具有較大的優(yōu)勢。首先，早熟品種的最大優(yōu)點(diǎn)就是生長期短，成熟期早。東北地區(qū)栽培的晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品種美夏、香妃6月底就可成熟，此時(shí)正值水果供應(yīng)淡季，蘋果、梨、柑橘等市場上均無鮮貨，多為頭年秋季貯藏果，而早熟的葡萄正好填補(bǔ)鮮果市場的空白，售價(jià)高，效益好。其二，種早熟品種投入較少，因它比晚熟品種能早采收兩個(gè)月左右，在植株的管理、噴藥的次數(shù)、看管果園等方面都可節(jié)省許多人力、物力及資金的投入。其三，種早熟品種保險(xiǎn)系數(shù)大，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小。目前，在東北城市市場上，當(dāng)家的一直是8月份成熟的“巨峰”，這類品種優(yōu)點(diǎn)在于抗病性、適應(yīng)性強(qiáng)，易管理，產(chǎn)量高，因此，該品種種植的面積非常大。但這個(gè)品種的突出缺點(diǎn)是口味不強(qiáng)，不少農(nóng)民為了早上市，又打催熟劑，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰這個(gè)品種在市場上口碑并不好，難占領(lǐng)7月以前的消費(fèi)市場。近年來，不少地區(qū)推廣了晚熟的紅提、無核等一些美國引進(jìn)的葡萄品種，應(yīng)該說這些葡萄品質(zhì)非常好，但是在東部一些地區(qū)形成了事實(shí)上規(guī)模栽培后效果并不好。主要在于這些晚熟品種不太抗病，不適合我國東部8月以后高溫多雨的氣候，所以除個(gè)別地區(qū)外，大多數(shù)栽了這些品種的農(nóng)民，又將葡萄都刨了。而城里超市上賣的優(yōu)質(zhì)高價(jià)的紅提葡萄大多都是進(jìn)口的。綜合市場情況以及氣候來看，在我國的東部地區(qū)最適合發(fā)展的應(yīng)該是早熟的優(yōu)質(zhì)葡萄。這個(gè)時(shí)期避開了病害的高發(fā)期，管理容易，而且此期的市場空檔大，只要有好葡萄不愁銷。從基地三年來的種植示范來看，栽種的美夏、香妃等有玫瑰香風(fēng)味的優(yōu)質(zhì)葡萄，因?yàn)樯鲜性?，風(fēng)味突出，批發(fā)的非常快，且價(jià)格高，種植效益高。512項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢1、項(xiàng)目產(chǎn)品具有規(guī)模效益。農(nóng)戶直接引進(jìn)國外葡萄優(yōu)良品種，成本造價(jià)高，一般農(nóng)戶難以承受。本項(xiàng)目建成后，可無償為農(nóng)戶提供早熟葡萄幼苗，扶持農(nóng)戶種植，公司規(guī)模在當(dāng)?shù)靥幱陬I(lǐng)先地位，具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，因此項(xiàng)目產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭能力。2、項(xiàng)目具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。項(xiàng)目充分利用吉林省四平市梨樹縣優(yōu)越的自然環(huán)境、土地和生態(tài)資源及區(qū)位優(yōu)勢條件，采取規(guī)?；幕厣a(chǎn)模式，建立低成本、高品質(zhì)、規(guī)范化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地與交易市場，輻射全國各地。項(xiàng)目產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢明顯。3、項(xiàng)目引進(jìn)品種先進(jìn)。公司引進(jìn)日本的美夏和香妃葡萄種苗，栽培技術(shù)依托中國農(nóng)科院果樹研究所，其技術(shù)含量高、創(chuàng)新性顯著。52銷售策略、方案和營銷模式521營銷策略和方案為了能夠迅速有效的打開產(chǎn)品的市場，并獲得長久的發(fā)展，公司建立廣泛的市場營銷體系，與批發(fā)商、零售商建立伙伴關(guān)系。根據(jù)市場需求的大小和地理位置產(chǎn)品銷售定位在長春、哈爾濱、四平等大城市，在當(dāng)?shù)亟⒆约旱匿N售網(wǎng)點(diǎn)，輻射周圍鄰近地區(qū)的市場。主要工作包括1、通過廣告及各種促銷活動(dòng)，帶動(dòng)?xùn)|北地區(qū)葡萄銷售業(yè)務(wù)。2、對(duì)于區(qū)域之外的城市和地區(qū)，增聘部分代理商，把產(chǎn)品送到客戶的手中。522營銷模式公司在分析消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上把目標(biāo)市場定位在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)，通過價(jià)格的張力擴(kuò)大市場份額。53市場風(fēng)險(xiǎn)分析531項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素體現(xiàn)在產(chǎn)品回購價(jià)格及市場銷售價(jià)格方面。我們請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專家就項(xiàng)目涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，制定出防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。532防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策一是建立龍頭企業(yè)與農(nóng)戶多種形式的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，通過訂立合同等形式，形成穩(wěn)定的購銷關(guān)系，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。企業(yè)通過建立風(fēng)險(xiǎn)基金，確保按保護(hù)價(jià)收購基地農(nóng)戶所生產(chǎn)的原料、減少市場波動(dòng)造成的損失；龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶和生產(chǎn)基地出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)不僅使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到損失，也將影響廣大農(nóng)戶的收入，波及農(nóng)村穩(wěn)定。各級(jí)、各部門都要高度重視，按照國家有關(guān)財(cái)稅政策和制度規(guī)定，采取切實(shí)措施，幫助龍頭企業(yè)和農(nóng)戶提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。二是在產(chǎn)品價(jià)格的確定中采取穩(wěn)定的原則，充分考慮加入WTO后國外農(nóng)牧產(chǎn)品可能大量進(jìn)入國內(nèi)市場對(duì)本項(xiàng)目的影響，在產(chǎn)品定價(jià)上采取一定的靈活措施，根據(jù)市場情況確定合理的價(jià)格，是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)減小到最少。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫2000平方米，溫室10000平方米，配備相應(yīng)的噴灌設(shè)施，經(jīng)過對(duì)原基地的改擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成育繁苗株的能力可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?50戶農(nóng)戶種植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄800噸，自產(chǎn)200噸，年銷售早熟葡萄1000噸的生產(chǎn)基地。62建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目是以四平市為建設(shè)單位的改擴(kuò)建項(xiàng)目，在原廠區(qū)總平面布置早已形成的基礎(chǔ)上，為滿足擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，新建一座2000平方米的半地下保鮮庫及10000平方米溫室。63生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程631生產(chǎn)技術(shù)方案葡萄保護(hù)設(shè)施栽培是通過各種保護(hù)設(shè)施，如溫室、大棚、拱棚等，人為創(chuàng)造葡萄生長發(fā)育所需要區(qū)域環(huán)境條件，實(shí)現(xiàn)定向栽培目標(biāo)的特殊栽培形式。通過設(shè)施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落葉休眠，從而達(dá)到提前成熟上市、一年多次結(jié)果、漿果延遲采收和避雨防病的目的，保證了葡萄鮮果市場的周年供應(yīng)。具有提高土地利用率、預(yù)防自然災(zāi)害、擴(kuò)大葡萄種植區(qū)域以及投資回收期短、資金回報(bào)率高，經(jīng)濟(jì)效益顯著等諸多優(yōu)點(diǎn)。632生產(chǎn)操作流程整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生產(chǎn)管理采摘（收購）包裝冷藏保鮮入庫具體操作過程如下1、整形修剪定植當(dāng)年每株選留2條強(qiáng)壯的新梢做結(jié)果母枝，直立引縛到架面，當(dāng)新梢長到2米左右時(shí)摘心。只留最頂端L2個(gè)副梢，每次留34片葉反復(fù)摘心。冬剪時(shí)兩條結(jié)果母枝均剪留15米左右。第二年春在母枝基部各選留一個(gè)強(qiáng)壯新梢做預(yù)備結(jié)果母枝，并疏去其上所有的花序，然后將其綁到籬架行間空間，母枝上其他新梢保留結(jié)果。預(yù)備母枝按上年培養(yǎng)母枝的方法夏剪。冬剪時(shí)，從預(yù)備母枝上將原母枝結(jié)果后的剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反復(fù)進(jìn)行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理由于設(shè)施內(nèi)的高溫、多濕、光弱等環(huán)境條件特點(diǎn)，對(duì)設(shè)施栽培葡萄的管理主要是保證萌芽整齊，防止新梢徒長，改善光照條件。在新梢管理時(shí)，除對(duì)溫濕度和氮肥用量要嚴(yán)格控制外，對(duì)樹勢弱的植株和品種要及早抹芽和定枝，以節(jié)約樹體貯藏養(yǎng)分。對(duì)生長勢強(qiáng)旺的品種和植株要適當(dāng)晚抹芽和晚定枝，以緩和樹勢，最后達(dá)到籬架平均20厘米左右留一個(gè)新梢，棚架每平方米架面留1016個(gè)新梢。3、設(shè)施葡萄的溫度管理溫度管理是設(shè)施葡萄栽培成功的關(guān)鍵因素，除根據(jù)不同生育時(shí)期提供適宜的溫度外，還應(yīng)避免葡萄遭受高溫和低溫的危害。1揭簾升溫催芽期葡萄從升溫開始到萌芽要求超過10的活動(dòng)積溫為450500。因此，一般加溫溫室從1月中旬左右開始上架升溫，不加溫日光溫室從2月中旬左右開始揭簾升溫，約經(jīng)3040天葡萄即可萌芽。塑料大棚因無人工加溫條件，萌芽期隨各地氣溫而不同。由于春季光照充足，設(shè)施內(nèi)氣溫上升很快，而地溫上升較慢，為防止萌芽過快和氣溫回寒時(shí)受凍，保證花序繼續(xù)良好分化和地上部與地下部生長協(xié)調(diào)一致，升溫催芽不能過急，要使溫度逐漸上升。溫度過高時(shí)采取通風(fēng)降溫辦法。因此、在葡萄上架揭簾升溫第一周，設(shè)施內(nèi)白天應(yīng)保持20左右，夜間1015，以后逐漸提高到萌芽時(shí)白天保持2830，夜間1520。2新梢生長期這一時(shí)期新梢生長迅速，花器繼續(xù)分化。因此可采取低溫管理辦法，以控制新梢徒長，保證花期充分分化，白天保持2528，夜間15。3漿果生長期坐果后為促進(jìn)幼果迅速生長，可適當(dāng)提高溫度，白天保持2830，夜間1820。此期白天設(shè)施外溫度較高，內(nèi)部常出現(xiàn)高溫現(xiàn)象，當(dāng)溫度超過35時(shí)要注意放風(fēng)降溫。當(dāng)外界氣溫穩(wěn)定在20以上時(shí)，設(shè)施內(nèi)白天常出現(xiàn)40以上的高溫，這時(shí)應(yīng)及時(shí)揭去設(shè)施上的棚膜，使葡萄在露地生長，以改善光照和通風(fēng)條件，使果實(shí)良好成熟。4休眠期落葉后L周進(jìn)行冬剪。此后設(shè)施上覆蓋的草簾或棉被到翌年催芽前可不再揭開。在設(shè)施內(nèi)部最低溫度達(dá)到15以下的地區(qū)，還要進(jìn)行休眠期簡易防寒。4、土壤水分和空氣溫度管理由于設(shè)施中土壤水分可以人工控制，所以設(shè)施葡萄的水分管理相對(duì)比較容易，可根據(jù)葡萄生長發(fā)育不同時(shí)期的需水特點(diǎn)進(jìn)行灌溉。另外，在設(shè)施內(nèi)溫度較高的條件下，濕度過大易發(fā)生徒長，應(yīng)注意及時(shí)通風(fēng)。633主要原輔料及燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表61主要原輔料及燃料動(dòng)力消耗表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗量備注一主要原輔材料1葡萄苗株5800020元/株2葡萄噸800回收4元/公斤3有機(jī)肥噸101233元/公斤4葉面肥公斤72548元/公斤5生物農(nóng)藥公斤6052元/公斤二包裝材料1內(nèi)襯袋萬個(gè)1002元/個(gè)3包裝箱萬個(gè)1040元/個(gè)4塑料箱個(gè)200015元/個(gè)二燃料、動(dòng)力消耗1水噸33752電萬度853煤噸4064項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容641建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、生產(chǎn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)NYT470鮮食葡萄。2、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)NY5086無公害食品鮮食葡萄3、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)NY5087無公害食品鮮食葡萄生產(chǎn)4、肥料合理使用NY4962002642具體建設(shè)內(nèi)容6421土建新建葡萄種苗栽培溫室10座，每座1000平方米，保鮮庫一座2000平方米，其它公用工程等設(shè)施全部利舊。表62工程項(xiàng)目組成一覽表工程類別工程名稱規(guī)模棟數(shù)結(jié)構(gòu)備注溫室1000M220利舊溫室1000M210新建1、主要建筑物大棚1000M215利舊保鮮庫2000M21半地下新建選果間500M21磚混新建2、輔助工程配電室50M21磚混利舊3生活福利工程綜合辦公室200M21磚混新建收發(fā)室40M21磚混新建廠區(qū)道路793M2利舊廠區(qū)圍墻1458M新建4廠區(qū)總圖工程大門12M1扇新建6422主要設(shè)備表63新增添設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)備注1水泥架桿根100010元/根新購2鐵線萬米1676000元/萬米新購3微耕機(jī)臺(tái)28000元/臺(tái)新購4運(yùn)輸車臺(tái)（10噸）215萬元/臺(tái)新購5運(yùn)輸車臺(tái)（5噸）212萬元/臺(tái)新購6農(nóng)用拖拉機(jī)臺(tái)225萬元/臺(tái)新購6423科技措施葡萄的栽培，始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，公司始終把新品種的引進(jìn)與培植工作放在首位。每年投入科技經(jīng)費(fèi)55萬元，用于人員培訓(xùn)，以提高農(nóng)民的種植經(jīng)驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。6424其他（1）運(yùn)輸公司新增運(yùn)輸車輛4臺(tái)，不足部分，租賃解決。（2）給排水公司原有深井1眼，出水量35T/H，可滿足需求。生活污水排入化糞池，經(jīng)處理后作為有機(jī)肥。（3）供電種植基地電源引自農(nóng)電電網(wǎng)，電壓等級(jí)為10KV，原有變壓器1臺(tái)和相應(yīng)的高壓開關(guān)柜、低壓配電屏、電容器柜等設(shè)施，可滿足項(xiàng)目用電需要。（4）消防所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。所有建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。65項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為2007年6月至2010年6月。具體時(shí)間安排如下2007年6月編寫可研、批復(fù)及前期工作；2007年78月初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；2007年711月土建施工；2008年25月育苗；2008年6月移栽（由農(nóng)戶負(fù)責(zé)管理）。2010年6月開始回收項(xiàng)目進(jìn)度安排如下表64項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目20076200778200771120082520086201061編制可研、批復(fù)及前期工作2初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3土建施工4育苗5移栽6回收第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)1、2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及編制的有關(guān)要求2、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱和2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要的通知；3、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號(hào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；4、國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定；5、國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額；6、其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。72投資概算721固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資37564萬元，詳見附表2固定資產(chǎn)投資估算表。具體構(gòu)成如下建筑工程費(fèi)16484萬元，設(shè)備購置費(fèi)6170萬元，安裝工程費(fèi)005萬元，其它工程費(fèi)11490萬元，基本預(yù)備費(fèi)3415萬元。722流動(dòng)資金流動(dòng)資金為21181萬元，詳見附表3流動(dòng)資金估算表。723資金占用費(fèi)建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)為898萬元。724項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為59643萬元。73資金來源731中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金25000萬元,其中無償資金6200萬元，有償資金18800萬元。財(cái)政有償資金占用費(fèi)率暫按年息24計(jì)。732地方財(cái)政配套資金省級(jí)配套資金10000萬元，其中無償資金2500萬元，有償資金7500萬元?？h級(jí)配套資金2500萬元。733自籌資金及來源企業(yè)自籌資金用于固定資產(chǎn)投資064萬元，流動(dòng)資金21181萬元，有償資金占用費(fèi)898萬元，共計(jì)22143萬元。根據(jù)20052006年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析及企業(yè)股東自籌能力，自籌資金來源沒有問題。74資金使用和管理741財(cái)政資金使用和管理7411財(cái)政有償資金使用和管理財(cái)政有償資金全部用于固定資產(chǎn)投資。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，專款專用。國家財(cái)政資金未到位前，先保證自籌資金和貸款資金落實(shí)到位，作好項(xiàng)目建設(shè)的前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。7412財(cái)政無償資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政無償資金8700萬元，主要用于引進(jìn)品種8700萬元。對(duì)資金的使用用途要建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督制度。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)81財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；2根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則和分行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)制度若干問題的規(guī)定；3根據(jù)國務(wù)院令1993第134號(hào)中華人民共和國增值稅暫行條例有關(guān)規(guī)定；4項(xiàng)目資金占用費(fèi)率按24計(jì)取；5本項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為8。6項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期為11年；7項(xiàng)目投產(chǎn)期1年，投產(chǎn)期第一年生長負(fù)荷率為50，第二年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100計(jì)。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821銷售收入表81銷售收入明細(xì)表產(chǎn)品方案單位單價(jià)（元）銷售量收入（萬元）早熟葡萄噸770000100077000經(jīng)估算，平均年產(chǎn)品銷售收入為73150萬元。822銷售稅金及附加根據(jù)國家增值稅暫行條例規(guī)定，種植項(xiàng)目無增值稅。83總成本及經(jīng)營成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算8311原材料、燃料動(dòng)力本項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，均采用現(xiàn)行市場價(jià)格。外購原材料、燃料動(dòng)力為37878萬元。8312工資及福利費(fèi)，工人1000元/月人，技術(shù)1200元/月人，管理人員1500元/月人，臨時(shí)工人（四個(gè)月）800元/月人，福利費(fèi)按工資總額的14計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi)6808萬元。8313折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5計(jì)，折舊年限分別為房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備10年，正常年折舊額1630萬元。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為2298萬元。832項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算，計(jì)算期年平均總成本為50249萬元。833項(xiàng)目經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為43034萬元。詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。84財(cái)務(wù)效益分析841盈利能力分析1、本項(xiàng)目投資利潤率為3840。2、經(jīng)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，本項(xiàng)目增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為所得稅前3086，所得稅后2342。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC8）所得稅前102082萬元，所得稅后61499萬元。全部投資回收期所得稅前523年，所得稅后593年（含建設(shè)期2年）。詳見附表8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表842清償能力分析本項(xiàng)目償還資金來源為在還款期間將未分配利潤，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)等用來還款，資金借款償還期為419年含建設(shè)期。詳見借款還本付息估算表。85不確定性分析851盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為3548。即在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的3548時(shí)，企業(yè)就可保本生產(chǎn)，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖81盈虧平衡圖852敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價(jià)格等因素的變化，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見敏感性分析圖。表82敏感性分析表（所得稅前）圖82敏感性分析圖從分析來看，銷售價(jià)格對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。86財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項(xiàng)目具有一定的償還能力；盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)該項(xiàng)目可行。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)91環(huán)境影響911建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況本項(xiàng)目的栽培基地位于吉林省四平市梨樹縣，地處東遼河下游，地勢平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。912主要污染源本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境所造成的污染源主要是低農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。92環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目實(shí)施過程中采用無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機(jī)肥，不使用農(nóng)藥和化肥，并在種植全過程中進(jìn)行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對(duì)生活垃圾實(shí)行就地掩埋，因此不會(huì)造成環(huán)境污染。93評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會(huì)當(dāng)?shù)貙?duì)環(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。見附件環(huán)保部門意見。第十章農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)101農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1011壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本項(xiàng)目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘項(xiàng)目內(nèi)部增收潛力，做好種植栽培的立體結(jié)構(gòu)調(diào)整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本項(xiàng)目帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依靠規(guī)?；?jīng)營、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實(shí)現(xiàn)增值增效。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟(jì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展的重要載體。1012完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為加快設(shè)施葡萄種植技術(shù)的推廣普及，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，項(xiàng)目建設(shè)中實(shí)行公司加農(nóng)戶，龍頭帶產(chǎn)業(yè)的方式，主要措施一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)咨詢、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達(dá)到能學(xué)會(huì)干。二是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供優(yōu)良種苗。三是實(shí)行技術(shù)規(guī)范化。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，利用早熟葡萄進(jìn)行反季節(jié)銷售，提高產(chǎn)品收購價(jià)格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民種植早熟葡萄的積極性。1013輻射帶動(dòng)能力分析10131項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目單位與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的基本原則統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，因地制宜、突出特色；以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以增加農(nóng)民收入為前提；以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為著力點(diǎn)，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；以企業(yè)帶農(nóng)戶，實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營；以科技進(jìn)步為依托，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，增強(qiáng)競爭能力；創(chuàng)新機(jī)制，激勵(lì)競爭，鼓勵(lì)形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的實(shí)體。10132輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目實(shí)施后，每年可無償為150戶農(nóng)戶提供葡萄種苗，每年可直接扶持150戶農(nóng)戶進(jìn)行定向種植，通過全面回購的方式，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植的積極性，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)民勞動(dòng)致富步伐，對(duì)增加農(nóng)戶收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，安定社會(huì)秩序等具有明顯社會(huì)效益。10133輻射帶動(dòng)農(nóng)戶四平市自2004年以來引進(jìn)世界領(lǐng)先的早熟葡萄新品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)種植，現(xiàn)已初見成效，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)溫室種植葡萄產(chǎn)生了極大興趣，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后，可帶動(dòng)150戶農(nóng)民種植設(shè)施早熟葡萄。102農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)1021農(nóng)民增收通過早熟葡萄產(chǎn)業(yè)化種植，每戶蓋一座1000平方米溫室，投入資金445萬元，每年攤銷生產(chǎn)的總成本約3000元，每公斤葡萄按4元回收，每座溫室年產(chǎn)量在5000公斤以上，每年每戶凈收17000元，150戶農(nóng)戶可增加收入255萬元?？梢宰叱鲇衩追N植的徘徊，收入的增長延緩了種植業(yè)收入下降的態(tài)勢，成為農(nóng)民增收的新亮點(diǎn)。1022農(nóng)業(yè)增效葡萄設(shè)施栽培的建設(shè)，轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)增長方式，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)營理念管理農(nóng)業(yè)內(nèi)部的要素、產(chǎn)業(yè)、功能和市場，促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)發(fā)展。充分發(fā)揮區(qū)域特色優(yōu)勢，調(diào)整傳統(tǒng)種植業(yè)，培育特色品牌，構(gòu)建起優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。通過產(chǎn)品直供直銷、代理配送、連鎖超市、會(huì)展促銷、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)、期貨交易等現(xiàn)代物流方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，推進(jìn)基地建設(shè)。該項(xiàng)目的實(shí)施，使葡萄早熟，提早上市，提高了產(chǎn)品入市價(jià)格，滿足了人民的消費(fèi)需求，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增加勞動(dòng)就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。1023項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目采取“公司加農(nóng)戶”的方式,每年可在梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村五社及周邊發(fā)展種植戶150戶，與農(nóng)戶簽訂長期保護(hù)價(jià)收購合同，由公司向農(nóng)戶無償提供自己培植的優(yōu)質(zhì)葡萄種苗及規(guī)范的種植技術(shù)，農(nóng)戶負(fù)責(zé)早熟葡萄的栽培，公司負(fù)責(zé)收購農(nóng)戶的葡萄。示范基地與農(nóng)戶結(jié)成真正的利益共同體，做到與農(nóng)民利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，能夠保證農(nóng)民的切身利益。隨著示范作用的逐漸顯現(xiàn)，項(xiàng)目的輻射范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大，到2016年可發(fā)展1000戶農(nóng)戶種植葡萄，通過發(fā)展優(yōu)質(zhì)設(shè)施葡萄的種植，盡快使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶早日脫貧致富。103其它影響評(píng)價(jià)1031技術(shù)貢獻(xiàn)通過早熟葡萄種苗繁育、栽培技術(shù)的運(yùn)用，可使傳統(tǒng)葡萄種植向早熟、反季節(jié)種植業(yè)發(fā)展，可提高產(chǎn)品的銷售收入，增加經(jīng)濟(jì)收益。1032產(chǎn)品貢獻(xiàn)本項(xiàng)目技術(shù)已通過生產(chǎn)實(shí)踐，生產(chǎn)的早熟葡萄營養(yǎng)豐富、質(zhì)量好、品質(zhì)高，風(fēng)味獨(dú)特、耐儲(chǔ)藏，深受廣大消費(fèi)者的喜愛。為廣大消費(fèi)者及早提供了鮮食葡萄。第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置111項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1111組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜，監(jiān)督公司管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。公司設(shè)有現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，由生產(chǎn)、市場、財(cái)務(wù)和人力資源四個(gè)職能部門組成。每個(gè)部門有一名負(fù)責(zé)人，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)本著合理、精干、高效的原則。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，各部門領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，責(zé)權(quán)利分明?？偨?jīng)理市場部生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部葡萄基地保鮮儲(chǔ)存基地圖111企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖1112勞動(dòng)定員本公司現(xiàn)有員工20人，其中管理人員4人，技術(shù)人員4人，工人12人，季節(jié)性臨時(shí)工100人。112經(jīng)營管理模式企業(yè)通過采取“正確引導(dǎo)、農(nóng)戶協(xié)助、市場動(dòng)作”等措施，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的種植技術(shù)的傳授，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶種植葡萄的積極性，通過無償?shù)姆N苗的支助，改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營模式。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動(dòng)一方農(nóng)戶脫貧致富。項(xiàng)目擴(kuò)建后，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化