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文檔簡介

庫房管理規(guī)章制度篇一庫房管理制度庫房管理制度第一章目的為加強(qiáng)庫存和物品管理,明確物品出入庫手續(xù)和流程,確保倉庫有序、安全,特制定本制度。第二章庫房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容(1)庫房衛(wèi)生與安全。(2)公司物品與產(chǎn)品保存。(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。(4)聯(lián)系物流公司,填寫物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)入庫根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品,包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等,檢查無誤后入庫。(6)出貨根據(jù)銷售單打出庫單,協(xié)助物流人員配發(fā)貨。(7)庫房盤點(diǎn)每周至少盤點(diǎn)一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。(9)部分產(chǎn)品采購申請,具體情況具體申購。(10)物流跟蹤對于采購產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后,要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶。(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果,辦理出庫或索回。(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息,將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品,并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通,并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方,同時(shí)物流單中顯示。(14)保管好庫房鑰匙,查報(bào)物品庫存,接通電話,核對單據(jù)。(15)維修工具保管。(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。注意事項(xiàng)發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨,不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨,以免忙亂。第三章庫房管理1、倉庫整齊、整潔無異味,產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類有序擺放。2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫,搬運(yùn)完畢后不得在倉庫逗留。3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時(shí)檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門后方可下班。4、商務(wù)不在時(shí),從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調(diào)撥和銷售,需寫清機(jī)器型號數(shù)量,投影機(jī)序列號,如需調(diào)貨,須做好入庫登記并寫清序列號。5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次,不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。6、借出物品三天內(nèi)必須還回,庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還,申請后需通知庫房商務(wù)。7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。8、夏季1830以后庫房商務(wù)不接銷售單,冬季1800以后庫房商務(wù)不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷售單交給庫房商務(wù)。第四章庫房進(jìn)出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程1、入庫流程(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。(2)掃條形碼只掃投影機(jī))(3)庫房商務(wù)打入庫單,產(chǎn)品入庫。(4)問題產(chǎn)品退回廠家。2、出庫流程(1)銷售人員填寫銷售單,按規(guī)定時(shí)間交與庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨,同時(shí)填寫物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。3、調(diào)貨流程公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理,任何人不能私下調(diào)貨。(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。(3)物品到后,庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫,打印調(diào)貨入庫單,紅聯(lián)交予供應(yīng)商。(4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨,同時(shí)填寫物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。(6)庫房商務(wù)打印出庫單。注意事項(xiàng)庫房商務(wù)不在時(shí),如果銷售人員私下調(diào)貨,要及時(shí)告知庫房商務(wù),否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。4、退換貨流程(1)退換貨條件產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。注意事項(xiàng)產(chǎn)品自購買之日起,一周內(nèi)可以辦理退換貨,超過一周,不予辦理退換貨。停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問題,公司不予退換貨。在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前,庫房不能提前調(diào)換貨。收到問題產(chǎn)品后,確認(rèn)質(zhì)量問題屬實(shí),庫房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題,原產(chǎn)品發(fā)回客戶,如果因客戶原因造成的問題,由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。白板、耗材除非質(zhì)量問題,否則禁止退換貨。(2)退換貨流程客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員,并講明退換貨原因。銷售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫房商務(wù),并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。收到問題產(chǎn)品,維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題,符合退換貨條件,辦理退換貨。銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù),庫房商務(wù)辦理退貨。調(diào)換新產(chǎn)品時(shí),銷售人員填寫銷售單,庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。注意事項(xiàng)若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。(3)維修費(fèi)用產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下(含兩次由公司承擔(dān),兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。維修期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶承擔(dān),維修后發(fā)給客戶的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。不在維修期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶承擔(dān)。5、借用產(chǎn)品流程借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷售的,半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷售單,庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù),超過半個(gè)工作日罰款50元/次。借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的,演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù),由庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。6、維修客戶維修產(chǎn)品,維修費(fèi)用由銷售人員與客戶溝通,結(jié)果及時(shí)告知維修人員。維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式,問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修,并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。維修人員取回修好的產(chǎn)品,及時(shí)發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單,同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額(沒有代收維修費(fèi)用則無需注明)。物流配送人員持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。7、欠款發(fā)貨流程(1)銷售人員填寫銷售單,持銷售單到會(huì)計(jì)處簽字,注明欠款、結(jié)賬期,然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨,同時(shí)填寫物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。(5)鄭州市場欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱,產(chǎn)品型號,數(shù)量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù),鄭州市場以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。第五章附則1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自XX年XX月X日開始執(zhí)行。篇二倉庫管理規(guī)章制度及流程倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。第四條對于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前,保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫出書面報(bào)告,提出處理意見,報(bào)部門主管人員。第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,特制定本制度一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性3、做好各類產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存產(chǎn)品定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致4、公司必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,再逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨產(chǎn)品的分類整理二、入庫管理1、產(chǎn)品進(jìn)倉時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫2、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳四、其他相關(guān)事宜1、自覺遵守各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3、保管物資,未經(jīng)上級同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。4、所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。5、創(chuàng)造五好倉庫是倉管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。1總則為保管好局庫存物資,切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì),特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉庫的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等日常管理工作。3職責(zé)江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲(chǔ)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等倉庫日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。4物資倉儲(chǔ)管理內(nèi)容與方法41物資入庫的基本要求411憑證齊全凡入庫物資,必須有采購部門開出的入庫憑證,以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證(送貨清單或發(fā)票)。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全,但能肯定是本局的到貨物資,可作待驗(yàn)收入庫物資單獨(dú)存放,作好標(biāo)識和記錄,并于二周內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。412數(shù)量準(zhǔn)確物資入庫時(shí),必須認(rèn)真核對物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符,務(wù)必做到單單相符,單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)向采購人員或主任反映,并做好記錄(含拍照),督促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資,收貨人也應(yīng)認(rèn)真核對配送單(領(lǐng)料單)與實(shí)物是否相符。413包裝完整在接收物資入庫時(shí),應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷,應(yīng)記錄下?lián)p傷程度(有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等),并及時(shí)通知物流中心采購人員赴現(xiàn)場處理。共8頁第1頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定42物資的驗(yàn)收入庫421所有物資必須經(jīng)過檢驗(yàn)方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對,做到單貨相符,并根據(jù)物資來源,包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗(yàn)收或抽樣驗(yàn)收,檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量情況(以合格證書和技術(shù)資料為主,包括外觀檢驗(yàn)),并填制物資檢驗(yàn)單,送復(fù)檢員審核簽字。422物資到庫后,倉庫保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢,及時(shí)收料,一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢,大宗物資的驗(yàn)收最多不超過三個(gè)工作日。423所有物資必須經(jīng)過驗(yàn)收方能入帳,驗(yàn)收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑物資進(jìn)倉驗(yàn)收單辦理,驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量(包括配套設(shè)備和附件),對于大型工程設(shè)備,由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進(jìn)行開箱驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄。424對檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū)保管,同時(shí)通知物流中心的相關(guān)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行評審處理。425未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用,必須經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。426凡直送工地的物資應(yīng)由采購人員在物資進(jìn)倉驗(yàn)收單上注明物資去向,用途和收貨單位并簽名,同時(shí)在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名,倉庫保管員應(yīng)視為物資已入庫予以認(rèn)可,并及時(shí)登記入帳。427物資經(jīng)檢驗(yàn),驗(yàn)收進(jìn)庫后,保管員必須對該物資建立實(shí)物明細(xì)帳,記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉編號、件數(shù)、重量、貨位號,同時(shí)將單據(jù)(指物資到庫檢驗(yàn)單物資進(jìn)倉驗(yàn)收單、)妥善保管,以便管理及復(fù)檢。428對庫存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片,戶外用鋁質(zhì)卡,戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般是一垛一卡,懸掛于物資垛位的正面,以便倉庫保管員隨時(shí)登記、檢查、核對及時(shí)記錄好庫存物資的變化。43物資的保管和保養(yǎng)431入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進(jìn)行保管,要達(dá)到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯,存放整齊,共8頁第2頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外;“四號定位”(即庫區(qū)號、架號、層排號、位號),“五五擺放”(每層數(shù)量定量,以五的倍數(shù)為層堆數(shù)),通道地上有明顯標(biāo)線,并繪有定位放置圖,以便收發(fā)、盤點(diǎn),提高倉庫利用率。432保管的各種物資必須確保安全,應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施,露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布,同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向物流部門或部門領(lǐng)導(dǎo)反映。433易燃易爆、易腐蝕、易污染,有害、有毒物資應(yīng)專庫存放,配備相應(yīng)防護(hù)措施,同一般物資隔離儲(chǔ)存,同時(shí)還應(yīng)定期檢查,確保安全。434精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫存房儲(chǔ)存。435電線電纜頭保管要注重纜頭的密封,并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連,避免日照和重壓。436庫存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理,資料要認(rèn)真保管,便于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。437易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn),不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊,殘爛包裝應(yīng)更換重裝。438物資的堆放應(yīng)方便裝卸,利于作業(yè)。有儲(chǔ)存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志,登記出廠、入庫日期,分批存放,做到先進(jìn)先出,在將要超過有效期時(shí),應(yīng)及時(shí)向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲(chǔ)存時(shí)間不同時(shí),同類物資要分開先后次序堆放,便于先進(jìn)先出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外,方便識別。44物資的發(fā)料441物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi),設(shè)備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量填寫清楚,并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單,如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對憑證是否合格,對不熟悉的提貨人尤其要慎重,必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核實(shí),登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料,否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉庫發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫的用料計(jì)劃,到倉庫填寫領(lǐng)料單,共8頁第3頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定施工班長及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名,倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領(lǐng)料,必須有委托部門簽好的領(lǐng)料單及委托取料證明,倉庫管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來人身份后才可發(fā)料。442倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方共同過磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量,凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、磅碼單、說明書等技術(shù)資料一并交提貨人,如有不符合當(dāng)面糾正,分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄存物資,倉庫保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū),并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。443發(fā)貨前必須經(jīng)過復(fù)核,內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好,檢查技術(shù)證件是否齊全,核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉庫保管員與提貨人互相核實(shí)無誤后,方可出貨。發(fā)料后,應(yīng)立即記帳,當(dāng)日結(jié)算,做到帳、卡、物一致。444倉庫保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,不準(zhǔn)擅自變更,不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門和物流中心制單人同意并簽章。445基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項(xiàng)工程設(shè)備的發(fā)料必須核對工程項(xiàng)目、名稱型號、規(guī)格數(shù)量,做到專料專用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)用。446如遇事故緊急搶修,可憑局項(xiàng)目管理部門領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料,但相關(guān)領(lǐng)用部門應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。447對已向供貨廠家交納押金的包裝物,應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù),并督促領(lǐng)料部門及時(shí)退回。45物資的退料451工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全,設(shè)備材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單,并有退料人,主管項(xiàng)目部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉庫保管員應(yīng)按57條款辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。452大修、技改等工程拆除的,但尚有使用價(jià)值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員除按72條款辦理入庫手續(xù)外,還應(yīng)特別注意將其單獨(dú)存放或標(biāo)識,并按實(shí)估算價(jià)格入帳。453報(bào)廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)廢物資共8頁第4頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定入庫磅碼單,并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。46物資的盤點(diǎn)461庫存物資盤點(diǎn)是物資倉儲(chǔ)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作,它是對庫存物資實(shí)際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對和調(diào)整處理過程,必須形成制度,堅(jiān)持進(jìn)行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備,日清月結(jié),帳物相符率大于98庫存

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