房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程

房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程1、流程圖年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程（主導(dǎo)行政中心）部門分公司中心中心分管領(lǐng)導(dǎo)行政中心公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)支持性文件計(jì)劃的編制及審批計(jì)劃的實(shí)行監(jiān)控和調(diào)整YN公司年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中心年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門、分公司年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司月度計(jì)劃執(zhí)行與分析報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)分析年度經(jīng)營(yíng)分析編制部門、分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并由經(jīng)理審核編制中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核中心年度計(jì)劃、制定實(shí)施保障措施匯總形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核評(píng)審發(fā)布年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制中心月度計(jì)劃編制部門、分公司月度計(jì)劃部門、分公司計(jì)劃執(zhí)行、分析中心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行、分析計(jì)劃執(zhí)行評(píng)估及偏差分析評(píng)估、分析匯總審核審閱是否需要調(diào)整組織調(diào)整計(jì)劃分管各中心調(diào)整工作調(diào)整中心年度計(jì)劃調(diào)整部門、分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審閱審批績(jī)效管理流程2、流程概況流程目的確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。適用范圍適用于公司總部各部門及各中心計(jì)劃的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過(guò)程。定義1決策委員會(huì)董事長(zhǎng)；公司領(lǐng)導(dǎo)；各中心負(fù)責(zé)人。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)部門、分公司1組織編制部門、分公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；3負(fù)責(zé)部門、分公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。中心1匯總各部門、分公司的相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃，編制本中心年度計(jì)劃；2負(fù)責(zé)本中心計(jì)劃的執(zhí)行與反饋；3負(fù)責(zé)部門、分公司的相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃的落實(shí)與反饋。公司行政中心1組織編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并提交評(píng)審；2負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估與考核；3組織計(jì)劃調(diào)整工作。公司領(lǐng)導(dǎo)1審核、審閱年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。決策委員會(huì)1審閱、審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3、工作程序31年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制與審批311公司行政中心/各中心于每年11月初組織公司/中心各部門對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)次年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析。312各部門、分公司根據(jù)分析編制本部門、分公司年度工作計(jì)劃，部門及分公司負(fù)責(zé)人審核后，于11月15日前上報(bào)對(duì)應(yīng)中心。313各中心匯總部門、分公司上報(bào)的專業(yè)工作計(jì)劃后，結(jié)合311進(jìn)行的分析結(jié)果及本中心相關(guān)的職能戰(zhàn)略要求，編制本中心年度工作計(jì)劃，報(bào)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并于11月25日前交公司行政中心。314行政中心組織對(duì)各中心上報(bào)的工作計(jì)劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡，形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。重點(diǎn)平衡以下四方面1各中心重點(diǎn)工作任務(wù)與職能戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略要求的一致性；2各中心計(jì)劃措施對(duì)目標(biāo)支持的有效程度；3各中心所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；4資源保障要求的可行性。315行政中心對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行修正后，形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，于12月5日前報(bào)決策委員會(huì)評(píng)審。316決策委員會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并提出調(diào)整意見(jiàn)。行政中心根據(jù)調(diào)整意見(jiàn)組織相關(guān)單位進(jìn)行修訂，并將修訂完成的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)審批。317行政中心于12月10日前將公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以書面形式下發(fā)各中心、各部門、各分公司分解后執(zhí)行。32月度計(jì)劃編制321各中心根據(jù)下達(dá)的中心年度計(jì)劃，編制中心月度工作計(jì)劃，中心月度計(jì)劃制訂后，與相關(guān)配合部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)配合要求，經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月25日交行政中心審核，確保中心月度計(jì)劃符合中心年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃對(duì)責(zé)任單位的完成時(shí)間要求，并由行政中心備案至相關(guān)副總和總經(jīng)理。322各部門、分公司根據(jù)下達(dá)的部門、分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織部門、分公司各單位編制月度工作計(jì)劃，經(jīng)各部門、分公司、中心負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司行政中心備案。33計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控、評(píng)估與考核331各中心負(fù)責(zé)執(zhí)行月度計(jì)劃，行政中心對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對(duì)潛在計(jì)劃延期問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警。332每月2日各中心填寫上一月的中心月度計(jì)劃中“完成情況”和“偏差原因分析”內(nèi)容，并匯總至行政中心；行政中心根據(jù)日常計(jì)劃督進(jìn)情況及完成情況跟蹤，填寫“驗(yàn)證結(jié)果”和“考核處理意見(jiàn)”，與被考核中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，并編制公司月度計(jì)劃執(zhí)行與分析報(bào)告，將它與各中心月度計(jì)劃考核意見(jiàn)于次月4日共同提交各中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核、評(píng)估后，匯總至人力資源部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。333各中心分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)各中心整改措施并于每月2日?qǐng)?bào)送行政中心。行政中心匯總整理并在公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實(shí)情況并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月計(jì)劃總結(jié)與分析中列明整改驗(yàn)證結(jié)果。34年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整與總結(jié)341在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。各中心提出申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至行政中心。影響年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)1公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2國(guó)家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化；3公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項(xiàng)目，延緩原有項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；4市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如整體銷售市場(chǎng)的冷暖、市場(chǎng)原材料價(jià)格的漲跌；5工作進(jìn)展與計(jì)劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整；6發(fā)生不可抗力；7公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng)。342計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)行政中心、公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。行政中心負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織相關(guān)中心對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修訂。相關(guān)中心應(yīng)將調(diào)整和修訂后年度計(jì)劃即時(shí)分解并下發(fā)至各部門和各項(xiàng)目公司。343每年7月，行政中心結(jié)合每月的計(jì)劃執(zhí)行分析情況、計(jì)劃調(diào)整審批結(jié)