南京市市政設施管理檢查考核細則(試行)

南京市市政設施管理檢查考核細則（試行）第一章 總則第一條 根據南京市市政設施管理檢查考核辦法（試行）規(guī)定，制定本細則。第二條 本細則所稱市政設施是指城市道路、橋梁、隧道、排水管道、河道、泵站、污水處理廠和路燈（詳見附件一）。第三條 南京市市政設施綜合養(yǎng)護管理處（以下簡稱市政設施管理處）具體負責本細則的制定與實施，并指導區(qū)市政設施綜合養(yǎng)護管理所（以下簡稱區(qū)市政設施管理所）參與實施。1、市政設施管理處具體負責對區(qū)市政設施管理所的考核，同時接受市政設施行政主管部門的監(jiān)督。2、區(qū)市政設施管理所具體負責對管轄區(qū)域的市政設施及參與市政設施維護的單位進行考核，同時接受市政設施管理處的監(jiān)督考核。第四條 本細則所稱設施管理檢查考核是指對保障設施完好運行，提高規(guī)范管理的績效水平所進行的相關工作。第二章 檢查考核的內容、方式及依據第五條 檢查考核的內容 檢查考核分為八個方面，分別為市政設施相關維護管理、監(jiān)察管理、專項任務的完成、指令性任務完成、安全管理和突發(fā)事件處置、行風和市政熱線建設、基礎管理、設施的屬地管理及綜合協(xié)調方面?？偡种禐?00分，得分值100分累計扣分值。1、維護管理方面區(qū)市政設施管理所應逐月對管轄維護單位的維護計劃、完成情況進行考核（包括工程量、質量及經費審核），并根據南京市市政設施養(yǎng)護維修檢查考核細則（試行）的要求對設施完好狀況和養(yǎng)護績效水平進行檢查考核，每月23日前將考核情況及審核后的下月維護計劃報市政設施管理處?？己饲闆r含報表經費審核情況、維護質量驗收情況、經費撥付情況、設施完好狀況抽查情況、考核相關內容及存在問題的扣分情況等內容，維護計劃含數量、地點、預算等內容。對維護單位的維護計劃未提出指導性意見的一次扣2分，因維護計劃不符合實際而造成病害設施長時間得不到維護的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。未正常開展月度檢查考核的，扣5分，檢查考核不符合實際情況的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。對維護經費未審核的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，發(fā)現(xiàn)審核結果與實際不符的一次扣1分，年度維護經費指標未完成的扣8分。區(qū)市政設施管理所應對所管轄設施進行定期巡查，及時掌握設施完好狀況。未按要求進行定期巡查或未及時發(fā)現(xiàn)明顯設施病害的，一次扣1分。按要求做好設施量的統(tǒng)計工作，年終完成設施年報明細量的調整。未按要求開展相關工作的，一次扣2分，未按要求上報資料的，一次扣1分，資料有漏缺、明顯錯誤的，一次扣0.5分。做好設施狀況的動態(tài)數據采集工作及年終區(qū)域設施完好狀況的調查及評定工作，資料齊全準確。未按要求開展相關工作的，一次扣2分，未按要求上報資料的，一次扣1分，資料有漏缺、明顯錯誤的，一次扣0.5分。2、監(jiān)察管理方面區(qū)市政設施管理所應落實市政設施行政許可后的現(xiàn)場監(jiān)管責任，加強對所管轄市政設施的日常監(jiān)管巡查，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章占用、挖掘、變更市政設施等各類行為。主次干道3個工作日巡查一遍，支路10天巡查一遍，街巷及河道15天巡查一遍。每個巡查周期內巡查頻次未達到要求的，每一項扣1分。未及時發(fā)現(xiàn)違章、發(fā)現(xiàn)違章不能及時制止并調查取證的、發(fā)現(xiàn)違章不及時反饋信息的、不能積極配合有關部門執(zhí)法的，每發(fā)生一次扣1分。嚴格執(zhí)行市政設施行政許可有關規(guī)定，各區(qū)市政設施管理所違規(guī)辦理市政設施行政許可事項的，每發(fā)生一起扣5分；違規(guī)收取各類規(guī)費，每發(fā)生一次扣5分。行政許可后的市政設施占用、挖掘施工現(xiàn)場管理，應嚴格執(zhí)行相關的法律、法規(guī)。施工過程中，區(qū)市政設施管理所應督促相關單位按規(guī)定辦理許可變更手續(xù)、制定大型挖掘工程的應急預案和防汛預案，未有效督促的，每發(fā)生一次扣1分。未認真執(zhí)行占用、挖掘相關法律法規(guī)的，每項占用、挖掘工程扣15分。搶修挖掘在接到短信后應在2小時內到現(xiàn)場實施有效監(jiān)管，未及時到現(xiàn)場履行監(jiān)管責任的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。區(qū)市政設施管理所應加強對溝槽修復的管理，監(jiān)督修復單位按標準在溝槽驗收合格移交后實施同步修復。要求督促主次干道過街溝槽24小時內修復完畢；主次干道、特殊地段及大型工程（同步修復段）的挖掘溝槽3日內修復完畢；其他路段的挖掘溝槽5日內修復完畢。未按時間要求修復的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。未按標準修復的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。如溝槽出現(xiàn)沉陷、松散等病害，應及時督促修復單位進行二次修復，未及時進行二次修復的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。區(qū)市政設施管理所應加強對監(jiān)察管理人員的執(zhí)法培訓工作，每年每人不少于三次。未達到要求的，扣2分。3、專項任務完成方面在規(guī)定時限內完成市局目標（如創(chuàng)衛(wèi)）、防汛、掃雪、專項整治（如違章整治）、工程項目等專項任務，確保專項任務的質量、進度、安全管理、經費合理使用和效果等。納入市政府、市政公用局目標考核的任務未完成每項扣10分。因防汛、掃雪工作開展不力造成社會重大影響的每項扣5分。整治任務和工程項目未能完成的每項扣1-5分。4、指令性任務完成方面從上次考核至本次考核的時段內，以市政設施管理處下達給責任單位所有指令性任務總量為范圍，按件計算責任單位完成下達的指令性任務。沒有按時完成任務的每項扣2分，經督促仍未完成的扣分加倍；完成任務未達到合格標準的每項扣1分，完成指令性任務后不能及時反饋信息的每項扣0.5分。5、安全管理和突發(fā)事件處置方面區(qū)市政設施管理所應按要求做好設施的動態(tài)管理，及時掌握設施的安全狀況。按照南京市市政公用工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定的要求對各類市政施工現(xiàn)場進行管理，落實安全設備和措施。有完善的快速處置突發(fā)事件的預案和應急機制，有健全長效的通訊網絡和責任人，能隨時調動應急搶險隊伍（含車輛、搶修工具、警示標志和維修材料）。對安全管理不到位，未落實安全管理措施的，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。未及時發(fā)現(xiàn)安全隱患的，因監(jiān)管不到位造成被通報的安全性事故的一次扣4分。發(fā)生重大安全責任事故（如管轄橋梁斷塌、管轄道路塌陷造成人員傷亡事故等）扣10分。重大突發(fā)事件未能按行業(yè)應急預案要求組織先期處置的，每發(fā)生一次扣2-5分；由于現(xiàn)場指揮和管理不當，發(fā)生衍生事故的扣5-10分。區(qū)市政設施管理所應加強窨雨井蓋管理工作，窨雨井蓋丟失未按規(guī)定時限安排處置的每發(fā)生一次扣1分。窨雨井蓋丟失未按規(guī)定時限處置造成行人行車傷害事故的必須督促由井蓋管理維護責任單位負責解決。6、行風和市政熱線建設方面區(qū)市政設施管理所應有健全的行風組織機構和專兼職人員，完成行業(yè)文明建設工作目標。落實服務公開和服務承諾，窗口人員培訓率達100，對報修投訴處理閉環(huán)，回訪（回復）率達100。行風建設組織機構或制度不健全，扣1分。未能完成行風工作目標任務的，每項扣2分。24小時值班電話無人接聽的，每發(fā)生一次扣0.5分；處理與修復超時限的，發(fā)生一次扣1分；不能及時回訪（回復）的，每發(fā)生一次扣0.5分。對市政設施和行風問題，因管理責任被媒體曝光或造成社會惡劣影響的，每發(fā)生一次扣4分；在行風評比中造成有責失分影響行風評比結果的，每發(fā)生一次扣6-8分。受媒體專題表揚的單位，每次加2分（受表揚的單位需提供相關材料）。7、基礎管理方面區(qū)市政設施管理所應按要求建立并完善維護管理、監(jiān)察管理、專項任務、指令性任務、安全管理和突發(fā)事件應急處置、行風和市政熱線建設等各類基礎管理臺帳和報表，要求基礎臺帳資料齊全，各類報表按時按規(guī)范上報。（具體基礎臺帳資料目錄見附件二、報表目錄見附件三）基礎臺帳資料不齊全的，每少一項扣1分，資料有漏缺、明顯錯誤的，一次扣0.5分。報表上報不及時或未按規(guī)范上報的，每發(fā)生一次扣1分，報表有明顯錯誤的，一次扣0.5分。8、設施的屬地管理及綜合協(xié)調方面市政設施在屬地范圍內管理維護問題應綜合協(xié)調，凡屬地范圍內的市政設施綜合問題內部扯皮、推諉、矛盾上交，每發(fā)生一次經核查屬實扣相關責任單位2分。對維護單位上報的各類報告無審核把關的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，處理不當的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。第六條 檢查考核的方式綜合檢查由市政設施管理處組織，分專業(yè)組進行檢查，市市政公用局負責監(jiān)督檢查情況。檢查考核分日常檢查、專項檢查和年度檢查三種方式：1、日常檢查：以現(xiàn)場檢查為主，扣分情況每季度予以公布，并抄送市市政公用局、市建委、市財政、各區(qū)分管區(qū)長、各區(qū)建設局；2、專項檢查：根據創(chuàng)建及全市重大活動等適時安排檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問題按考核時段分別計入設施規(guī)范管理水平考核的相關內容；3、年度檢查：根據工作目標責任書內容進行考核。日常檢查、專項檢查和年度檢查的總平均分即為年度考核的總分值。第七條 檢查考核依據1、城市道路管理條例（1996年中華人民共和國國務院令第198號）2、城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護技術規(guī)范（CJJ36-2006）3、城市橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范（CJJ99-2003）4、公路養(yǎng)護技術規(guī)范（JTJ073-96）5、城鎮(zhèn)排水管渠及泵站養(yǎng)護技術規(guī)程（CJJ/T68-96）6、南京市城市道路設施管理條例（1994年9月29日南京市第十一屆人民代表大會常務委員會第十次會議制定）7、市政道路工程質量檢驗評定標準（CJJ1-90）8、市政橋梁工程質量檢驗評定標準（CJJ2-90）9、市政排水管渠工程質量檢驗評定標準（CJJ3-90）10、南京市城市排水管理條例（2005年南京市人民代表大會常務委員會公告第4號）11、城市污水處理廠運行維護及其安全技術規(guī)程（CJJ60-94）12、城市道路照明設施管理規(guī)定（2001年建設部104號令）13、南京市城市公共照明設施管理規(guī)定（2006年南京市人民政府令第252號）14、城市道路照明工程施工及驗收規(guī)程（CJJ89-2001）15、城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）16、南京市工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定（2005年南京市人民政府令第237號）17、南京市城市道路挖掘管理規(guī)定（2007年南京市市政公用局寧公法字2007419號）第三章 保障措施與獎勵辦法第八條 市政設施管理處與區(qū)市政設施管理所簽訂年度工作目標責任書，區(qū)市政設施管理所與本區(qū)域參與年度承包維護任務的企業(yè)簽訂維護承包合同。本細則未詳盡的內容通過年度工作目標責任書明確。第九條 對市政設施管理檢查年度總計分前三名的單位，上報市市政公用局給予表彰和獎勵。對于市政設施管理不到位，檢查考核成績較差的市政設施管理單位，除由市市政公用局給予全市通報批評外，相應扣減該單位管理經費。具體要求參見市政設施管理處與區(qū)市政設施管理所簽訂的年度工作目標責任狀。第四章 附則第十條 市政設施招投標管理具體參見南京市市政設施維護運行項目招投標管理暫行辦法。第十一條 本細則由市政設施管理處負責解釋。第十二條 本細則自頒布之日起施行。 附件一市政設施的具體內容道路：指車行道、人行道（包括路牙沿）及附屬設施（包括擋墻、護坡、路名牌、隔離墩、聲屏障、防護網等）橋梁：指跨河橋、立交橋、高架橋、人行天橋及附屬設施隧道：指隧道（含地下人行通道）及附屬設施排水管道：指雨水管、污水管、引水管、截流管、截流溝，含支管、窨井、雨水井、管道閘門、閥門、出水口等附屬設施河道：指河道水面、岸坡，含水閘、水壩、攔污柵等附屬設施泵站：指雨水泵站、污水泵站、引水泵站，含泵站所有機電設備、進出水管道、前池、構筑物等附屬設施污水處理廠：指污水處理廠（含所有機電設備、構筑物）及附屬設施路燈：指高桿燈、大燈、步道燈、小燈、亮化燈，含箱式變（配）電柜、輸電線路等附屬設施附件二基礎臺帳資料目錄 一、維護管理方面1、行業(yè)檢查考核原始記錄：檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查情況、落實情況2、經費審核原始記錄：決算書3、專項維護檢查記錄：檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查情況、落實情況4、防汛值班記錄：時間、值班人、值班內容、處理情況5、調度記錄：通知人、通知時間、內容、執(zhí)行情況、記錄人（申請單或報告作為附件）6、指令性任務臺帳（接收）：指令接收人、接收時間、指令內容、處理結果7、指令性任務臺帳（發(fā)出）：指令接收人、接收時間、指令內容、處理時限、處理結果、復查結果8、設施動態(tài)變化情況臺帳備注：1、臺帳記錄頻度分類：按事記錄，發(fā)生一件記錄一件。按設施維護規(guī)范要求的頻度記錄，如橋梁觀測臺帳的記錄按橋梁觀測規(guī)范要求的頻度確定。一路一檔、一橋一檔、一河一檔、一站一檔、一廠一檔的資料應動態(tài)更新。其余臺帳按規(guī)定的頻度記錄。2、臺帳記錄內容必須包含所有指定要素，如出于內部管理或實際工作需要增添字段內容不限。二、監(jiān)察管理方面1、巡查臺帳2、批后監(jiān)管案卷3、執(zhí)法人員培訓臺帳三、行風及市政熱線方面1、南京市市政設施報修投訴登記處理簿（來電、來人、來函、市局長信箱等）2、新聞媒體報道臺帳3、行風專項活動臺帳4、窗口人員培訓臺帳附件三報表目錄 一、維護管理報表1、維護工作簡報2、計劃審核表3、完成情況審核表4、審核決算書5、區(qū)屬維護單位考核評分表6、水位觀測點數據測報7、設施年報表二、監(jiān)察管理報表1、道路挖掘情況明細表及匯總表2、道路占用情況明細表及匯總表3、道路違章占用挖掘情況月報表4、道路搶修挖掘月報表5、下水道巡查月報表6、下水道違章查處統(tǒng)計表7、河道巡查月報表8、河道違章查處統(tǒng)計表三、行風及市政熱線報表1、行業(yè)單位報修投訴辦理情況月報表2、南京市市政設施積淹水情況統(tǒng)計表3、南京市市政設施突發(fā)事件行業(yè)信息報告單 四、江蘇省建設領域經濟運行統(tǒng)計報表11南京市市政設施管理檢查考核細則表序號考核項目考核內容計扣標準檢查方式1維護管理方面應逐月對管轄維護單位的維護計劃、完成情況進行考核（包括工程量、質量及經費審核），并根據南京市市政設施養(yǎng)護維修檢查考核細則的要求對設施完好狀況和養(yǎng)護績效水平進行檢查考核，每月23日前將考核情況及審核后的下月維護計劃報市政設施管理處。對維護單位的維護計劃未提出指導性意見的一次扣2分，因維護計劃不符合實際而造成病害設施長時間得不到維護的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。未正常開展月度檢查考核的，扣5分，檢查考核不符合實際情況的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。對維護經費未審核的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，發(fā)現(xiàn)審核結果與實際不符的一次扣1分，年度維護經費指標未完成的扣8分?，F(xiàn)場、臺帳檢查定期巡查所管轄設施，及時掌握設施完好狀況。未按要求定期進行巡查或未及時發(fā)現(xiàn)明顯設施病害的，一次扣1分?，F(xiàn)場、臺帳檢查按要求做好設施量的統(tǒng)計工作，年終完成設施年報明細量的調整。未按要求開展相關工作的，一次扣2分，未按要求上報資料的，一次扣1分，資料有漏缺、明顯錯誤的，一次扣0.5分。臺帳檢查做好設施狀況的動態(tài)數據采集工作及年終區(qū)域設施完好狀況的調查及評定工作，資料齊全準確。未按要求開展相關工作的，一次扣2分，未按要求上報資料的，一次扣1分，資料有漏缺、明顯錯誤的，一次扣0.5分。臺帳檢查對移交至市政維護范圍內設施進行初驗，確保外觀質量合格、設施配套齊全、數量準確、邊界清晰管理工作不到位而造成的不合格設施進入市政系統(tǒng)發(fā)生1次扣5分現(xiàn)場、臺帳檢查2監(jiān)察管理方面落實市政設施行政許可后的現(xiàn)場監(jiān)管責任，加強對所管轄市政設施的日常監(jiān)管巡查，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章占用、挖掘、變更市政設施等各類行為。主次干道3個工作日巡查一遍，支路10天巡查一遍，街巷及河道15天巡查一遍。每個巡查周期內巡查頻次未達到要求的，每一項扣1分。未及時發(fā)現(xiàn)違章、發(fā)現(xiàn)違章不能及時制止并調查取證的、發(fā)現(xiàn)違章不及時反饋信息的、不能積極配合有關部門執(zhí)法的，每發(fā)生一次扣1分?，F(xiàn)場、臺帳檢查嚴格執(zhí)行市政設施行政許可有關規(guī)定，不得違規(guī)辦理市政設施行政許可事項。違規(guī)辦理市政設施行政許可事項的，每發(fā)生一起扣5分；違規(guī)收取各類規(guī)費，每發(fā)生一次扣5分?，F(xiàn)場檢查行政許可后的施工現(xiàn)場管理，應執(zhí)行南京市城市道路挖掘管理規(guī)定。施工過程中，應督促相關單位按規(guī)定辦理許可變更手續(xù)、制定大型挖掘工程的搶險方案和防汛預案。搶修挖掘在接到短信后應在2小時內到現(xiàn)場實施有效監(jiān)管，未有效督促的，每發(fā)生一次扣1分。未認真履行南京市城市道路挖掘管理規(guī)定的，每項挖掘工程扣15分。搶修挖掘未及時到現(xiàn)場履行監(jiān)管責任的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分?，F(xiàn)場、臺帳檢查區(qū)市政設施管理所應加強對溝槽修復的管理，監(jiān)督修復單位按標準在驗收合格移交后實施同步修復。要求督促主次干道過街溝槽24小時內修復完畢；主次干道、特殊地段及大型工程（同步修復段）的挖掘3日內修復完畢；其他路段的挖掘5日內修復完畢。未按時間要求修復的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。未按標準修復的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。未及時進行二次修復的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分?，F(xiàn)場、臺帳檢查加強對監(jiān)察管理人員的執(zhí)法培訓工作，每年每人不少于三次。未達到要求的，扣2分。臺帳檢查3專項任務完成方面在規(guī)定時限內完成市局目標（如創(chuàng)衛(wèi)）、防汛、掃雪、整治（如違章整治）、工程項目等專項任務，確保專項任務的質量、進度、安全管理、經費合理使用和效果等。納入市政府、市政公用局目標考核的任務未完成每項扣10分。因防汛、掃雪工作開展不力造成社會重大影響的每項扣5分。整治任務和工程項目未能完成的每項扣1-5分。現(xiàn)場、臺帳檢查按大中修管理規(guī)定及相關規(guī)范對維護專項的上報、審核、質量、進度、經費進行管理大中修未完成每項扣5分；大中修質量不合格發(fā)現(xiàn)1次扣3分；未按期完成扣2分；經費未審核扣2分，審核錯誤扣1分；過程監(jiān)管不到位扣2分?，F(xiàn)場、臺帳檢查4指令性任務完成方面從上次考核至本次考核的時段內，以市政設施管理處下達給責任單位所有指令性任務總量為范圍，按件計算責任單位完成下達的指令性任務。沒有按時完成任務的每項扣2分，經督促仍未完成的扣分加倍；完成任務未達到合格標準的每項扣1分，完成指令性任務后不能及時反饋信息的每項扣0.5分?，F(xiàn)場、臺帳檢查5安全管理和突發(fā)事件處置方面區(qū)市政設施管理所應按要求做好設施的動態(tài)管理，及時掌握設施的安全狀況。按照南京市市政公用工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定的要求對各類市政施工現(xiàn)場進行管理，落實安全設備和措施。對安全管理不到位，未落實安全管理措施的，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。未及時發(fā)現(xiàn)安全隱患的，因監(jiān)管不到位造成被通報的安全性事故的一次扣4分。發(fā)生重大安全責任事故（如管轄橋梁斷塌、管轄道路塌陷造成人員傷亡事故等）扣10分?，F(xiàn)場、臺帳檢查有完善的快速處置突發(fā)事件的預案和