管理及質量控制.doc

I 57 目目 錄錄 1 1 項目管理總則項目管理總則 1 2 2 設計手冊編制依據設計手冊編制依據 2 3 3 質量目標質量目標 2 3 1 工作范圍 2 3 2 進度目標 4 3 3 質量目標 4 3 4 安全目標 4 4 4 項目管理組織機構項目管理組織機構 4 4 1 項目管理組織機構關系 5 4 2 項目管理組織機構關系圖 5 4 3 組織機構 5 4 4 項目主要工作人員簡介 8 4 5 主要人員崗位職責 12 4 5 1 項目領導小組 12 4 5 2 項目經理 12 4 5 3 項目副經理 13 4 5 4 技術總監(jiān) 13 4 5 5 設計部經理 14 4 5 6 工程施工部經理 14 4 5 7 質量安全部經理 15 4 5 8 財務部經理 16 4 5 9 綜合管理部經理 16 4 6 項目工作責任分配 16 4 7 項目職責 18 5 5 項目管理程序項目管理程序 22 II 57 5 1 項目管理的總程序 22 5 2 設計流程 24 5 3 采購流程 25 5 4 施工流程 26 6 6 項目計劃項目計劃 27 6 1 項目總計劃 27 6 2 設計計劃 27 6 2 1 設計時間安排 27 6 2 2 設計資料及圖紙交付進度及計劃 28 6 3 采購計劃 30 6 4 施工計劃 35 7 7 項目質量計劃項目質量計劃 36 7 1 目的和范圍 36 7 2 編制依據 36 7 3 主要質量標準 36 7 4 質量管理職責 36 7 4 1 總承包商的質量管理職責 37 7 4 2 業(yè)主工程師的質量管理職責 37 7 4 3 分承包商的質量管理職責 37 7 5 質量控制 38 7 5 1 設計控制 38 7 5 2 采購控制 39 7 5 3 施工控制 43 7 5 4 調試控制 46 7 5 5 文件資料和質量記錄控制 47 7 5 6 不合格品的控制 50 7 6 工程實體質量的檢驗和評級 53 III 57 7 7 工程質量事故的處理 53 1 57 1 1 項目管理總則項目管理總則 組織機構健全 人員配備合理 組織機構健全 人員配備合理 項目目標明確 保證措施得力 項目目標明確 保證措施得力 充分尊重業(yè)主 服從監(jiān)理設計 充分尊重業(yè)主 服從監(jiān)理設計 詳細調查測量 精心方案設計 詳細調查測量 精心方案設計 物資供應順暢 安裝施工第一 物資供應順暢 安裝施工第一 主動協(xié)調接口 培訓服務到位 主動協(xié)調接口 培訓服務到位 安全優(yōu)質高效 保證業(yè)主滿意 安全優(yōu)質高效 保證業(yè)主滿意 為順利完成國陽新能股份有限公司發(fā)供電分公司第三熱電廠中供熱技改工程煙氣脫 硫除塵工程項目 以下簡稱 國陽項目 并保證合同規(guī)定的工期和質量 保證合同執(zhí) 行的完整性及連續(xù)性 建立完整的項目執(zhí)行管理體系 降低合同執(zhí)行成本 規(guī)避合同 執(zhí)行風險 特制定本項目管理及質量控制手冊 要求所有工程參與者在工程執(zhí)行的全要求所有工程參與者在工程執(zhí)行的全 過程中必須貫徹執(zhí)行 過程中必須貫徹執(zhí)行 1 國陽第三熱電廠集中供熱技改工程煙氣脫硫除塵總承包工程采用矩陣式項目管理 運作模式 國電南自保證服從業(yè)主及其代表在招標 進度 計劃 接口 設計聯 絡 設備生產 質量保證 工廠試驗 設備運輸 設備安裝 設備調試 驗收 用戶培訓 技術文件等方面的項目全過程管理 2 國電南自遵守業(yè)主批準的各項管理制度 3 業(yè)主代表具有項目管理過程中對有關單位進行組織協(xié)調的職責 國電南自完全服 從業(yè)主的組織和協(xié)調 4 在合同執(zhí)行過程中 業(yè)主代表有對本合同項下各設備付款的審核權 供貨合同變 更的審查權 5 業(yè)主及其代表具有對項目進度的檢查 監(jiān)督權 6 在合同執(zhí)行過程中 業(yè)主及其代表具有對系統(tǒng)設備使用材料和系統(tǒng)設備質量的檢 驗權 7 業(yè)主代表具有對項目質量事故的調查權和處理建議權 當出現質量問題時 有權 通知國電南自停工 返工或重新生產 并在 24 小時內書面報告業(yè)主 8 業(yè)主及其代表負責審查國電南自對設備供貨合同規(guī)定責任義務提出的變更 在項 目實施過程中如發(fā)現國電南自工作不力 有權要求更換有關人員 2 57 9 在項目實施過程中 國電南自對業(yè)主及其代表的任何意見和要求 包含 項目變 更 索賠 事故處理 供貨期改變 技術標準改變 重大實施方案改變等問題 均須書面提出 由業(yè)主及其代表審批 10 在合同執(zhí)行過程中 國電南自將完全按照執(zhí)行 項目管理細則 和 工程監(jiān)理 實施細則 11 我們將嚴格按照以上項目管理總則的要求執(zhí)行 確保項目全過程管理各環(huán)節(jié)的 順利運轉 2 2 設計手冊編制依據設計手冊編制依據 1 山西國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠集中供熱技改項目 1 270t h 鍋爐煙 氣脫硫除塵工程技術協(xié)議 2 國陽公司第三發(fā)電廠集中供熱技改項目煙氣脫硫除塵工程總承包合同 3 國電南京自動化股份有限公司脫硫事業(yè)部內部管理文件 3 3 質量目標質量目標 國電南自為山西國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠集中供熱技改工程 1 270t h 燃煤鍋爐提供一套全煙氣量處理的 CFB 煙氣脫硫裝置 脫硫效率不低于 92 8 本工程全套設備 材料由國電南自負責提供 并承擔脫硫島區(qū)內的全部設計和土建 工程 場地平整 0 米以下土建部分 護坡施工除外 廣場 道路及附屬設施包括路燈 雨水井 污水井等施工除外 安裝工程 分部試運 整體調試 通過 168H 運行和性 能考核試驗 簽署臨時驗收簽證 進入商業(yè)運行 的全過程的總承包 3 13 1 工作范圍工作范圍 本工程必須滿足脫硫島完整范圍內的設計 土建和安裝工程 設備制造及供貨 運 輸工作 交貨地點為山西國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠工程現場 需要現場制作就位的設備 由國電南自負責安裝 并提供這類設備的數量和要求全 部設備及連接件 例如 預埋件 法蘭 配套法蘭 墊圈 螺栓 焊接 螺釘等 都 在供貨和服務范圍之內 3 57 CFB 工藝系統(tǒng)和設備 國電南自提供所有必需的設備和附屬裝置及裝置性材料 包括以下部分 吸收劑給料系統(tǒng) 塔 煙氣系統(tǒng) 消化系統(tǒng) 回料循環(huán)系統(tǒng) CFB 工藝水系統(tǒng) CFB 電氣系統(tǒng) CFB I 5 試運項目驗收優(yōu)良率 90 以上 整套啟動試運一次成功 3 43 4 安全目標安全目標 無人員傷亡事故 無重大責任事故 無重大設備事故 無重大火災事故 無重大交 通事故 4 4 項目管理組織機構項目管理組織機構 山西國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠集中供熱技改工程 1 270t h 燃煤鍋爐煙 氣脫硫除塵總承包工程采用矩陣式項目管理運作模式 承包商認真研究 充分理解了 招標文件 深知作為投標商在本項目實施過程中所承擔的責任和所處的地位 承包商 將 以業(yè)主為中心 嚴格服從業(yè)主及其代表在招標 進度 計劃 接口 設計聯絡 設備生產 質量保證 工廠試驗 設備運輸 設備安裝 設備調試 驗收 用戶培訓 5 57 業(yè) 主 國電南京自動化股份 有限公司項目部 國電南京自國電南京自 動化股份有動化股份有 限公司限公司 設計單位 監(jiān)理單位 本項目本項目 技術文件等方面的項目全過程管理 為業(yè)主提供優(yōu)質服務 4 14 1 項目管理組織機構關系項目管理組織機構關系 在本項目的投標組織結構中 國電南京自動化股份有限公司作為總承包商 江蘇省 工業(yè)設備安裝公司作為本項目建筑 安裝分包單位 負責土建 設備安裝等工作 4 24 2 項目管理組織機構關系圖項目管理組織機構關系圖 根據承包合同等文件要求 我公司作為總承包方全面負責本項目的實施 其組織管 理關系圖如下 4 34 3 組織機構組織機構 在簽訂合同的五個工作日內 承包商將本著 適合適應 精干高效 責權明確 的 原則成立項目領導小組 組建國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠集中供熱技改工程 1 270t h 燃煤鍋爐煙氣脫硫除塵總承包工程項目部 以下簡稱國陽新能脫硫項目部 確保其具有 任務專業(yè)化和權力集中 的功能 以便本項目的順利實施 6 57 國電南自銅陵脫硫項目部 事業(yè)部技術總監(jiān) 馬永貴項目副經理 聶江寧 徐志杰 國電南自銅陵脫硫項目領導小組 項目經理 繆明烽 設計部工程施工部設備 采購部質量安全部財務部綜合管理部 電氣專業(yè) 饒明麗 設計經理 張欣 工藝專業(yè) 張欣 儀控專業(yè) 徐志杰 土建專業(yè) 徐 文 施工經理 袁金余設備采購經理 趙啟成 外購設備 徐晶晶 自制設備 林祖涵 會 計 方 芳 財務經理 張偉質量安全經理 徐向東 安 全 張 韜 綜合管理經理 林祖涵 政工管理 楊 雯 培訓管理 張 敏 監(jiān)造 驗收 徐晶晶 輔助專業(yè) 馬永貴 國電南自國陽脫硫項目領導小組 國電南自國陽脫硫項目部 7 57 組織方式說明 a 項目領導小組組長 吳濟安 國電南自副董事長 總經理 項目領導小組副組長 張加康 國電南自副總經理 經海林 國電南自財務總監(jiān) 王兵 江蘇省工業(yè)設備安裝公司董事長 項目領導小組成員 繆明烽 國電南自脫硫事業(yè)部主任 吳霆 國電南自財務部主任 沙業(yè)汪 全國政協(xié)委員 著名化工專家 顧問 葉旭初 南京化工大學教授 博導 顧問 沈湘淋 東南大學教授 博導 顧問 b 項目組職分工 1 項目部 負責對項目全過程的進度 技術 資源 質量等進行全面管理和協(xié) 調 并負責與業(yè)主 設計部門全面協(xié)調 其中 1 1 項目設計部 負責對項目的設計和技術總負責 并負責與技術合作方 的溝通 協(xié)調 1 2 設備采購管理部 負責項目外購件的采購 集成及物資調配 管理 自制設備的設計核加工 1 3 質量安全部 負責生產 施工 全程的質量控制及外購件的質量控制 負責督促 監(jiān)察施工現場的安全 1 4 工程施工部 負責督導項目整體的安裝 調試 售后服務 1 5 財務部 負責項目專項資金的管理 1 6 綜合管理部 負責與項目業(yè)主的商務溝通 所有涉及項目圖紙資料的提 供和業(yè)主的培訓 2 項目顧問組 負責對項目進行技術支持和技術咨詢 3 國外技術支持方 負責總體技術 包括系統(tǒng)的設計 安裝和調試指導 8 57 4 44 4 項目主要工作人員簡介項目主要工作人員簡介 繆明烽繆明烽 男 34 歲 博士后 高級工程師 現為國電南京自動化股份有限公司脫硫事業(yè) 部總經理 在本項目中的職務 項目經理 主要工作經歷 煙臺萬華集團煙氣脫硫工 程項目經理 廣西合山電廠煙氣脫硫項目技術總顧問 貴州遵義電廠煙氣脫硫項目經 理 國家 863 科技攻關項目 活性焦脫硫脫氮系統(tǒng)項目經理 馬永貴馬永貴 男 42 歲 1986 年畢業(yè)于東南大學熱能動力專業(yè) 高級工程師 現為國電南 京自動化股份有限公司脫硫事業(yè)部技術總監(jiān) 在本項目中的職務 主設計師 主要工 作經歷 廣西鹿寨化肥有限公司 40 萬噸 年硫鐵礦制酸項目經理 煙臺萬華集團煙氣 脫硫工程技術總監(jiān) 南京熱電廠脫硫項目設總 貴州遵義電廠煙氣脫硫項目主要參與者 參與太倉協(xié)鑫發(fā)電廠一期工程煙氣脫硫項目和活性焦脫硫脫氮系統(tǒng)的設計工作 袁金余袁金余 男 50 歲 70 年中專畢業(yè) 一級項目經理 工程師 在本項目中的職務 施 工經理 主要工作經歷 南京煉油廠干氣脫硫裝置施工經理 煙臺萬華集團煙氣脫硫 工程施工經理 太倉協(xié)鑫發(fā)電廠一期工程煙氣脫硫項目施工經理 林祖涵林祖涵 男 40 歲 1985 年畢業(yè)于南京化工學院化工機械專業(yè) 高級工程師 現為國 電南京自動化股份有限公司脫硫事業(yè)部副總經理 在本項目中的職務 項目副經理 主要工作經歷 湖北大峪口磷化工集團有限公司 56 萬噸 年硫酸工程設計經理 江蘇 陽光集團發(fā)電項目經理 山東鄒平頂峰集團發(fā)電有限公司煙氣脫硫項目項目經理 貴 州遵義電廠煙氣脫硫項目主要參與者 參與煙臺萬華集團煙氣脫硫工程及太倉協(xié)鑫發(fā) 電廠一期工程煙氣脫硫項目采購和設計工作 徐志杰徐志杰 男 27 歲 2000 年畢業(yè)于東北電力學院工業(yè)自動化專業(yè) 工程師 現為國電 南京自動化股份有限公司脫硫事業(yè)部 I 2 抓好工程設計 審查主要設計原則 設計方案和重大技術問題 主持大型重要 項目的開工報告會 批準設計文件和重要設計基礎工作成果 3 負責本工程的設計 設計聯絡 接口 試驗和調試 用戶培訓 技術文件等方 14 57 面的項目全過程管理 4 組織貫徹國家標準 行業(yè)標準 企業(yè)標準 組織制訂 貫徹和修改工程項目標 準 5 負責工程設計 調試 現場服務的管理協(xié)調問題 6 組織落實工程圖紙的整理和歸檔工作 4 5 5 設計部經理 1 負責設計全過程控制 包括設計評審 設計更改 設計驗證和設計確認 2 領導制定承擔設計項目的設計原則 技術方案 并組織實施 3 根據計劃組織安排好設計工作 搞好各設計階段的銜接 安排出差計劃 作 好設計準備 及時派出設計代表參加試車考核 竣工驗收 做好工程總結和 設計回訪工作 組織經驗交流及設計質量的檢查和評定 不斷提高設計水平 4 組織落實本部的質量職責 認真執(zhí)行有關的質量體系程序 加強員工的責任 心 調動員工的積極性 5 組織貫徹執(zhí)行國家 行業(yè)和地方標準 規(guī)程 規(guī)范 上級指示 法規(guī) 公司 標準和本部門的標準及各項規(guī)章制度 6 負責接收顧客提供的文件 圖紙 并與設計院及配套廠家聯系 交流 確認 7 參與合同評審及標書評審 8 負責管理本組的文件和資料 負責起草 修改和管理本組第三層次文件 9 負責對本組的不符合項制定 實施糾正措施 10 負責本部與其它部門之間的協(xié)調工作 特別是采購和施工部門 11 負責本組人員的培訓計劃 12 參加合同評審的技術評審 設計驗證 設計確認全過程 對所完成的工程項 目 工程 做出評議 以利于以后工作的改進 13 負責對工程項目設計的全過程進行控制 使工程項目的設計規(guī)范 合理 正 確 確保其滿足相關標準 合同 用戶的要求 15 57 4 5 6 工程施工部經理 1 對項目經理負責 代表投標商履行本項目合同規(guī)定的全部設備安裝施工任 務和職責 貫徹項目部的質量 環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標 負責制 定本部門的工作規(guī)劃 2 參與工程項目的合同評審 參與審核建筑 安裝計劃 編制和下達本項目 建筑 安裝部分的主要經濟技術指標 3 負責組織審核大型工程的施工組織設計 報項目經理批準 參與指導安裝 中需要確認的過程 特殊過程 控制 對業(yè)主負責 加強內外協(xié)調 合理 組織施工力量 按照合同要求 協(xié)調和控制施工進度 保證工程質量和工 期目標的實現 爭創(chuàng)國家級優(yōu)質工程 4 負責對本工程的施工進度 質量及質量體系的運轉情況進行監(jiān)督 定期組 織對安全生產 質量進行檢查 確保施工安全和質量體系有效運轉 5 參加業(yè)主 監(jiān)理 組織的施工協(xié)調等工作會議 配合業(yè)主組織好工程項目 的驗收 質保期維護計其他服務 6 負責本工程的施工技術管理和施工安全 質量的監(jiān)督和檢查工作 對本工 程的工程質量和施工安全負全面責任 7 負責組織工程技術人員進行本工程施工設計文件的復核 主持編制施工組 織計劃及特殊工序的施工技術方案的編制和審批 組織技術人員向下屬作 業(yè)隊做好技術交底和施工指導 參加業(yè)主組織的工程質量 安全生產檢查 及事故調查 分析和處理工作 定期組織召開安全 質量分析會議 主持 制定糾正和預防措施 跟蹤檢查整改措施的落實情況 8 督導工程技術人員按分工負責深入施工現場 對施工工程質量和過程控制 特別對特殊過程進行檢查監(jiān)控 發(fā)現違章操作 忽視工程質量和安全的做 法 有權制止和糾正 9 參與工程項目竣工交付前檢查 參與最終檢驗認可 參加重大質量 環(huán)境 和職業(yè)安全健康問題的調查分析 監(jiān)督檢查糾正和預防措施實施的有效性 負責本工程項目的建筑 安裝的開工和竣工管理 4 5 7 質量安全部經理 16 57 1 質量 安全主管對工程負有檢查 監(jiān)督 管理責任 根據工程技術規(guī)定的要 求和本工程的特點 按照 ISO9001 質量保證體系的要求 制定本工程的 質 量保證大綱 2 負責 質量保證大綱 的執(zhí)行 全過程監(jiān)控保證本工程所有環(huán)節(jié)的質量 包 括對外購設備 工程施工 圖紙文件等 3 保證工程安裝 調試 試驗設備的精度均能符合國家規(guī)范要求 4 參加業(yè)主組織的工程質量 安全生產檢查及事故調查 分析和處理工作 定 期組織召開安全 質量分析會議 主持制定糾正和預防措施 跟蹤檢查整改 措施的落實情況 5 編制工程質量 安全預防及糾正措施 督導專業(yè)工程師和質量工程師深入施 工現場 對工程質量 安全進行過程控制 特別對特殊過程進行檢查監(jiān)控 發(fā)現違章操作 忽視工程質量和安全的做法 有權制止和糾正 6 參與本工程設備的驗收 監(jiān)造工作 7 對本工程出現的所有質量 安全問題負責 4 5 8 財務部經理 1 負責工程合同的管理 預算 計劃 驗工計價 資金管理 成本核算等管理 工作 編制財務費用計劃 2 負責本工程驗工計價工作 按業(yè)主的要求 按月報送已完工程量的有關資料 3 負責工程經濟信息的收集 整理 參與業(yè)主對本工程信息的管理活動 4 參與項目經理部的日常財務活動 4 5 9 綜合管理部經理 1 負責施工接待 公關 保衛(wèi)及后勤工作 2 嚴格執(zhí)行施工 文件和資料控制程序 編制本項目的文件 圖紙管理辦法 并組織實施 3 編制施工信息分發(fā)工作程序 并組織實施 17 57 4 負責培訓及培訓安排 4 64 6 項目工作責任分配項目工作責任分配 為了使本項目的各工作任務落實到項目有關部門或個人 并明確表示出他們在組織 工作中的關系 責任和地位 便于項目各方進行有效的協(xié)調 根據此項目組織結構確 定的項目的責任分配見下表 符號說明 負責 參與 審批 工作名稱 主管 領導 項目 經理 設計 經理 采購 經理 施工 經理 質保 經理 財務 經理 綜合 管理 工程設計 基本設計 詳細設計 工藝 電氣 熱控 土建 其它 采購招標 詳細設計 土建安裝 安裝 設備 機械 電氣 熱控 材料 主材 輔材 施工安裝 18 57 土建 反應塔 電控樓 安裝 機械設備 電氣設備 熱控設備 調試 分部調試 聯調 168 交付 項目管理 4 74 7 項目職責項目職責 1 名詞定義 協(xié)助 協(xié)助 指所有在項目執(zhí)行過程中 對已定義的任務提供所有支持活動 制定 制定 指所有為項目執(zhí)行而制定的文件或其他有關的解決方案的活動 審查 審查 指所有為項目執(zhí)行而制定的相關文件或原則的審查評議的活動 檢查 檢查 指對所有為項目執(zhí)行而制定的相關文件和實施進行詳細核對的活動 審批 審批 指對與項目相關的文件或其他原則的審查和批準的活動 管理 管理 指對與項目執(zhí)行相關的計劃 組織和實施的管理 負責 負責 指項目執(zhí)行中某一指定任務的組織 決定和實施并承擔全部合同責任 參與 參與 指在項目執(zhí)行過程中參加某一指定任務的活動 督導 督導 指對為工程項目的順利開展而提供的控制和指示的所有活動 實施 實施 指項目執(zhí)行中的某一指定任務的操作并承擔相應合同責任的活動 監(jiān)造 監(jiān)造 指在設備制造過程中 對產品質量實行監(jiān)控的活動 配合 配合 指在項目執(zhí)行過程中對已定義的任務提供的支持活動 19 57 2 項目職責表 序號任務買方承包商 1 項目計劃項目計劃 審審 批批 買方應對承包商提交的項 目計劃進行最終審批 制定及實施制定及實施 根據買方的總工期要求制定項目各階段 的實施計劃 并根據審批計劃組織實施 2 進度控制進度控制 檢檢 查查 買方有權對項目計劃執(zhí)行 過程中的各項任務進行檢 查 修訂 實實 施施 根據最終審批的項目計劃和買方的要求 嚴格執(zhí)行 并對項目執(zhí)行過程中的各項 任務進行動態(tài)管理 在工程進度因各種 原因受阻時 及時提出解決辦法 并采 取一切合理有效的措施 盡量消除工期 受阻造成的不良影響 3 質量控制質量控制 檢檢 查查 買方對各承包商設備的設 計 制造 測試和試運行 等過程根據需要進行檢查 制定及實施制定及實施 承包商應嚴格按照 ISO9000 系列質量體 系的規(guī)定 制訂產品設計 生產制造 采購 測試等階段的質量保證監(jiān)督措施 清楚地闡明對各個階段的檢查驗收及測 試方法 制訂關鍵設備檢查控制電 接受買方的監(jiān)督檢查 4 圖紙文件圖紙文件 審審 批批 買方最終對承包商制定的 圖紙文件管理程序進行審 批 管管 理理 承包商應確立圖紙文件的管理程序與辦 法 以保證圖紙文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 按時編制圖紙文件送買方審批 5 產品設計產品設計 審審 批批 買方將對承包商的圖紙文 件進行詳細審查并最終審 負負 責責 根據合同要求進行產品設計 并對結果 負責 根據已通過審批的產品設計提供 20 57 序號任務買方承包商 批 必要的圖紙文件 6 安裝設計安裝設計 負責及審批負責及審批 買方委托設計單位完成安 裝施工圖設計 審批后交 承包商實施 配配 合合 提供相關資料及合理化建議 配合安裝 設計 7 設計聯絡設計聯絡 審審 批批 買方組織設計聯絡 并對 承包商提交的設計聯絡計 劃進行審批 制定及實施制定及實施 承包商應制定合理的 完整的設計聯絡 計劃報買方審批 并按計劃要求提前做 好準備工作 8 設備材料供應及制造設備材料供應及制造 審批及檢查審批及檢查 根據需要審批承包商的設 備及材料采購清單 并對 產品制造過程進行必要的 檢查 負負 責責 負責按合同規(guī)定采購供應設備及工程材 料 根據已通過審批的產品設計圖紙文 件 按照嚴格的質保體系進行產品制造 9 設備與外部接口設備與外部接口 檢檢 查查 買方在項目執(zhí)行過程中檢 查所有接口執(zhí)行情況 負負 責責 承包商應根據本設備的特點 制定設備 之間的接口細則 解決方案等 負責處 理設備的外部接口協(xié)調 10 設備監(jiān)造設備監(jiān)造 檢檢 查查 買方根據需要有權對承包 商的工作進行檢查 參加 設備的監(jiān)造 配配 合合 承包商應對買方或監(jiān)理工程師的設備監(jiān) 造全過程工作進行配合 21 57 序號任務買方承包商 11 出廠檢驗出廠檢驗 檢檢 查查 根據合同要求及批準的圖 紙文件 對產品進行檢查 驗收 負負 責責 承包商應按照批準的試驗規(guī)格書的具體 要求對設備進行嚴格的出廠檢驗 配合 買方及監(jiān)理工程師的檢查 12 到貨到貨 督督 導導 了解到貨情況 必要時進 行督導 負負 責責 承包商負責組織設備運輸到達目的地 按圖進行各項檢查工作 并做好詳細檢 查記錄 13 倉儲倉儲 檢檢 查查 買方在必要時有權對承包 商的倉儲情況進行檢查 負負 責責 承包應提供安全可靠的儲存場地或庫房 制定設備出入庫房的管理辦法并進行管 理 14 開箱檢查開箱檢查 檢檢 查查 買方在必要時有權參加設 備開箱檢查 管管 理理 承包商應組織有業(yè)主 監(jiān)理進行開箱檢 查并做好記錄 15 安裝安裝 檢檢 查查 買方有權對設備安裝過程 進行檢查 負負 責責 承包商應按安裝計劃 技術要求完成設 備的現場安裝 16 現場調試現場調試 檢檢 查查 買方在必要時有權參與 并對現場調試進行檢查 實實 施施 承包商應根據工期安排制定相應的現場 調試計劃 按照批準的調試程序進行調 試 并隨時接受買方及監(jiān)理工程師的檢 查 17 索賠管理索賠管理 審審 批批 對承包商的索賠要求進行 審批 協(xié)協(xié) 助助 承包商應協(xié)助買方進行索賠管理過程中 各項事務性工作 18 試運行試運行負負 責責配配 合合 22 57 序號任務買方承包商 負責組織進行試運行 監(jiān) 控試運行全過程 承包商應參與并協(xié)助買方試運行 解決 可能出現的與設備有關的問題 19 驗收驗收 審審 批批 必要時參加各階段的驗收 組織并確認最終驗收結果 配配 合合 提供驗收資料 參加各項驗收活動 按 要求制定問題整改方案及計劃并實施 20 培訓培訓 審批及參與審批及參與 審批培訓計劃 按計劃安 排有關人員參加培訓 負負 責責 做好培訓的準備及培訓過程的組織 安 排 服務等工作 21 質保期質保期 檢檢 查查 對質保期內的設備質量問 題提出質保要求 并對處 理情況進行檢查 負負 責責 承包商應負責處理質保期內出現的任何 設備質量問題 22 潛在質保期潛在質保期 檢檢 查查 對質保期內的設備質量問 題提出質保要求 并對處 理情況進行檢查 負負 責責 承包商應負責處理質保期內出現的任何 設備質量問題 5 5 項目管理項目管理程序程序 山西國陽新能發(fā)供電分公司第三熱電廠集中供熱技改項目 1 270t h 鍋爐脫硫除 塵總承包工程采用矩陣式項目管理運作模式 國電南自必須服從買方及其代表在招標 進度 計劃 接口 設計聯絡 設備生產 質量保證 工廠試驗 設備運輸 設備安 裝 設備調試 驗收 用戶培訓 技術文件等方面的項目全過程管理 5 15 1 項目管理的總程序項目管理的總程序 23 57 24 57 25 57 5 25 2 設計流程設計流程 項目合同 技術協(xié)議簽訂 設計任務書 初步設計 初步設計內部審查提交用戶審查 施工圖設計 設計校對 審核 項目任務書 設計計劃 技術方案確定 提交用戶審查施工設計內部審查 設計校對 審核 技術支持方 采購設備技術資料收集 采購設備技術規(guī)范書自制設備工藝要求 采購設備招標自制設備設計 采購設備技術資料自制設備施工圖 移交 工程施工 26 57 5 35 3 采購流程采購流程 各專業(yè)設備 材 料表技術規(guī)格書 及要求 采購策劃 詢 報 價 接收清單 技術評審表 商 務和綜合評審表 現場交接 檢驗和催交 評 審 詢價書及附件 采購合同及 澄清紀要 催交表 檢 驗記錄 合 同 詢報價文件 合同格式 項目開工報告項 目總體計劃初步 設計及設備表 廠商報價文件 采購原則和詢價 文件 采購原則和計 劃 采購合同 檢驗 程序 27 57 5 45 4 施工流程施工流程 提交用戶審查 提交用戶審查 采購設備技術資料收集 采購設備技術規(guī)范書 采購設備招標 采購設備技術資料 自制設備工藝要求 自制設備設計 自制設備施工圖 采購部 設計部 施工圖交底 施工單位確定 施工計劃 項目任務書 方案校對 審核 施工準備 提交用戶審查施工方案內部審查 施工組織設計及方案 施工任務書 項目合同 技術協(xié)議簽訂 開工報告 施工及安裝 單機及分部調試 系統(tǒng)調試 168試運行 驗收 質量安全部 采購部 采購部 28 57 6 6 項目計劃項目計劃 6 16 1 項目總計劃項目總計劃 項目里程碑是項目實施過程中 對項目實施進度有重要意義的關鍵事件 根據本項 目的特點 以項目進展可實現的重要結果為依據 共設立八個里程碑 時間時間 年 月 日年 月 日 合同合同 生效生效 04 12 20 基本基本 設計設計 05 1 28 施工施工 圖設圖設 計計 05 6 20 土建土建 施工施工 05 4 1 安裝安裝 施工施工 05 5 20 調試調試 05 9 1 168168 運行運行 05 10 6 交付交付 05 10 25 6 26 2 設計計劃設計計劃 6 2 1 設計時間安排 序號序號內容內容時間安排時間安排備注備注 1 1 設計準備設計準備20052005 年年 1 1 月月 3 3 日 日 1 1 月月 1010 日日 2 初步設計2005 年 1 月 11 日 1 月 23 日 工藝2005 年 1 月 11 日 1 月 17 日 里 程 程 程碑 I 程 29 57 序號序號內容內容時間安排時間安排備注備注 電氣2005 年 1 月 13 日 1 月 20 日 儀表控制2005 年 1 月 15 日 1 月 21 日 土建2005 年 1 月 13 日 1 月 17 日 暖通2005 年 1 月 17 日 1 月 20 日 3 3 施工圖設計施工圖設計20052005 年年 1 1 月月 3131 日 日 20052005 年年 3 3 月月 3131 日日 土建2005 年 1 月 31 日 2005 年 2 月 28 日 工藝2005 年 1 月 31 日 2005 年 4 月 30 日 電氣2005 年 3 月 15 日 2005 年 5 月 20 日 儀表控制2005 年 4 月 15 日 2005 年 6 月 20 日 暖通及消防2005 年 1 月 31 日 2005 年 2 月 28 日 4 4 設計聯絡會設計聯絡會20052005 年年 1 1 月月 2525 日 日 20052005 年年 6 6 月月 3030 日日 第一次設計聯絡會2005 年 1 月 25 日 2005 年 1 月 27 日 第二次設計聯絡會2005 年 4 月 1 日 2005 年 4 月 7 日 第三次設計聯絡會2005 年 5 月 18 日 2005 年 5 月 20 日 5 5 圖紙?zhí)峤话才艌D紙?zhí)峤话才?第一批資料2005 年 3 月 1 日 第二批資料2005 年 3 月 31 日 第三批資料2005 年 5 月 22 日 第四批資料2005 年 6 月 30 日 第五批資料2005 年 9 月 1 日 6 2 2 設計資料及圖紙交付進度及計劃 序號序號時間時間圖紙內容圖紙內容 第一批資料2005 年 3 月 1 日 土建開挖圖 第二批資料 2005 年 3 月 31 日 1 1 施工說明 2 2 所有設備的平面圖 截面圖 剖面圖 30 57 鋼結構 3 3 脫硫區(qū)域煙道 風道 管道支架的布 置圖和基礎結構圖等 第三批資料 2005 年 5 月 22 日 1 脫硫區(qū)域管道和電纜溝布置施工圖 2 管道安裝圖 3 平臺 軌道 起吊裝置的安裝圖 4 電氣施工圖 5 保溫油漆說明 第四批資料 2005 年 6 月 30 日 1 控制施工圖 2 培訓資料 3 部分電氣接線圖 4 單機設備使用說明書 第五批資料2005 年 9 月 1 日 1 調試等資料 2 CFB 系統(tǒng)使用說明書 3 運行資料 31 57 6 36 3 采購計劃采購計劃 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 一 外購設備和材料類一 外購設備和材料類 1 1 工藝設備工藝設備 反應器臺 1A05 04 2005 06 0105 06 16 主粉倉 套 1A05 04 2005 06 0105 06 16 平衡倉套 1A05 04 2005 06 1505 06 25 給料倉套 1A05 04 2005 06 1505 06 25 布袋除塵器 主粉倉 A05 04 1505 05 1005 05 15 布袋除塵器 平衡倉 臺 1A05 04 1505 05 1005 05 15 布袋除塵器臺 1A05 04 1505 05 1005 05 15 預電除塵器 ESP1 臺 1A05 04 1005 05 1505 07 01 氣化板 只 22A05 05 1005 07 1505 07 25 流化風機 臺 1A05 05 1005 07 1505 07 25 電加熱器臺 1A05 05 1005 07 1505 07 25 倉泵套 1A05 05 1005 07 1505 07 25 32 57 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 氣動蝶閥臺 1B05 05 1005 07 1505 07 25 插板閥臺 10B05 05 1005 07 1505 07 25 電子螺旋秤臺 1B05 05 1205 06 1505 06 15 消化器臺 1A05 04 1005 06 2505 06 30 螺旋給料機臺 1B05 05 1205 06 1505 06 20 鏈式輸送機臺 1B05 05 1205 06 1505 06 20 卸料閥臺 2B05 05 1205 06 1505 06 20 羅茨風機臺 1B05 05 1505 06 1505 06 20 增濕水泵 臺 2B05 05 1505 06 1505 06 20 消化水泵臺 2B05 05 1505 06 1505 06 20 噴嘴套 1 B05 05 1505 06 1505 06 20 2 電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng) 380V 低壓配電柜臺 12D05 06 2005 07 1005 07 10 母線批 1D05 06 2005 07 1005 07 10 低壓母線槽批 1D05 06 2005 07 1005 07 10 33 57 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 6 0 4KV 油浸變壓器臺 2D05 06 2005 07 1005 07 20 照明 檢修及小電源裝置 D05 06 2005 07 1005 07 20 脫硫島照明系統(tǒng)套 1D05 06 2005 07 1005 07 20 照明配電箱批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 檢修箱批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 安全變壓器批 1D05 06 2105 07 1005 07 20 直流系統(tǒng)及 UPS 系統(tǒng) D05 06 2105 07 1005 07 20 蓄電池套 1D05 06 2105 07 1005 07 20 直流充電屏臺 1D05 06 2105 07 1005 07 20 直流配電屏臺 1D05 06 2105 07 1005 07 20 UPS 臺 1D05 06 2105 07 1005 07 20 接地系統(tǒng) 滑線及附件 D05 06 2005 07 1005 07 20 接地扁鋼批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 接地角鋼批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 滑線批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 鐵構件批 1D05 06 2005 07 1005 07 20 34 57 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 火災報警系統(tǒng)套 1D05 06 3005 07 1005 07 20 3 控制系統(tǒng) 控制系統(tǒng) DCS 套 1B05 04 1505 08 0105 08 01 溫度變送器支 7C05 05 2505 06 2505 06 30 壓力變送器臺 9C05 05 2505 06 2505 06 30 壓力表臺 7C05 05 2505 06 2505 06 30 物位開關臺 12C05 05 2505 06 2505 06 30 流量變送器臺 6C05 05 2505 06 2505 06 30 液位開關臺 2C05 05 2505 06 2505 06 30 煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng) 吸收塔進口 出 口 套 2C05 04 1005 06 2505 06 30 管道 活動軟管套套 1 1C C05 04 1005 06 2505 06 30 4 4 專用工具專用工具 CFB 系統(tǒng)的專業(yè)工具套 1C05 09 0105 09 01 35 57 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 5 5 備品備件備品備件套 1A05 05 2505 07 2505 07 30 隨主設備 6 電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng) 電纜 E05 06 1005 07 1005 07 15 阻燃電力電纜 0 6 1KV 批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 控制電纜批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 電纜支架 管材及支撐結構 E05 06 1005 07 1005 07 15 電纜橋架批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 電纜附件及母線絕緣護套批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 電纜保護管批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 7 控制系統(tǒng)控制系統(tǒng) 控制電纜 Km70E05 06 1005 07 1005 07 15 DCS 系統(tǒng)計算機電纜 Km38E05 06 1005 07 1005 07 15 電纜架 管道和支撐結構批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 36 57 序號序號名稱名稱單位單位 數量數量 采購批次采購批次 簽訂合同時間簽訂合同時間 首批到貨時間首批到貨時間 末批到貨時間末批到貨時間 管道 活動軟管批 1E05 06 1005 07 1005 07 15 三三建設 安裝及材料費用建設 安裝及材料費用 吸收塔鋼結構 含平臺 扶梯 套 1D05 04 1505 06 2505 06 30 吸收塔和加固肋底漆 套 1I05 04 1505 06 2505 06 30 CFB 系統(tǒng)鋼結構 全島 1D05 04 1505 06 2505 06 30 CFB 系統(tǒng)樓梯 平臺 全島 1D05 04 1505 06 2505 06 30 熱煙道套 1D05 04 1505 06 2505 06 30 油漆 底層和表面涂層 材料套 1F05 04 1505 06 2505 06 30 6 4 施工計劃施工計劃 附后 37 57 7 7 項目質量計劃項目質量計劃 7 17 1 目的和范圍目的和范圍 為了全面有效地對 技改脫硫工程項目實施全過程 設計 采購 施工 調試等 的質量控制 確保滿足相關法律 法規(guī)以及合同中要求的規(guī)范和標準的要求 并達 到本項目質量管理總目標 之目的 特編制本計劃 本計劃適用于 國陽第三熱電廠集中供熱技改工程煙氣脫硫除塵 工程項目從設計 到調試建設全過程的質量管理活動 本計劃的實施不妨礙或限制最終用戶已在實施 的質量保證體系 本計劃也不替代各分承包商制定的有關的質量計劃或質量管理規(guī) 定 7 27 2 編制依據編制依據 國家有關工程建設的強制性標準和條文 本項目招投標文件 工程設計文件 部頒 電力建設施工 驗收及質量驗評標準 國頒建筑安裝工程有關施工及驗收規(guī)范 其它有關國家和行業(yè)建設工程的文件 管理規(guī)定和技術規(guī)定 7 37 3 主要質量標準主要質量標準 1 建設工程質量管理條例 國務院第 279 號令 2 實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定 建設部第 81 號令 3 工程建設標準強制性條文 房屋建筑部分 建標 2000 85 號 4 工程建設標準強制性條文 工業(yè)建筑部分 建標 2001 40 號 5 工程建設標準強制性條文 電力工程部分 建標 2000 241 號 6 建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準 GBJ300 88 7 建筑工程質量檢驗評定標準 GBJ301 8823 8 電力工程施工驗收規(guī)范 9 電力工程調試驗收規(guī)范 7 47 4 質量管理職責質量管理職責 為確保項目將來總包合同的順利實施 本項目各方質量管理職責的界定和劃分 現階段設想如下 38 57 7 4 1 總承包商的質量管理職責 2 總承包商在質量管理活動中起監(jiān)督 檢驗和考核的作用 其質量管理責任 不替代 不轉移監(jiān)理工程師和各分承包商的質量管理責任 3 監(jiān)督各分承包商嚴格執(zhí)行國家各項強制性標準 國家和部頒的施工驗收規(guī) 范 施工驗評標準和合同中規(guī)定的各項質量要求 4 督促并審查各分承包商建立本項目的質量管理體系和編制質量保證措施 5 負責組織施工圖設計 施工組織設計及調試大綱的審查 6 審查分承包商的特殊作業(yè)的技術和工藝措施及原材料 設備的采購供應 7 對停工待檢點 H 點 進行全過程管理 對見證點 W 點 實施監(jiān)督管理 8 參加隱蔽工程 分項工程 分部工程 單位工程的檢查和驗收 協(xié)助質監(jiān) 部門進行工程質量監(jiān)檢 9 對分承包商違反國家強制性標準的質量行為 有權行使質量否決權 10 參加質量事故的調查處理和質量大檢查 11 指派直接向總包商上級管理機構匯報的質保工程師 負責評價和審批分包 商的有關質量的文件資料 對工程進行審計 7 4 2 業(yè)主工程師的質量管理職責 1 負責項目的總體設計 并根據其勘測設計質量體系程序進行本項目的總體 設計過程的質量控制 2 負責編制本項目各分包合同的招標文件 3 協(xié)助總承包商對各分包商之間的設計接口進行協(xié)調和審查 4 負責審查各分包商的提出的本項目全部設計文件 5 負責審查各分包商提出的由總承包方采購的設備 材料的采購規(guī)范書 6 其它質量責任 7 4 3 分承包商的質量管理職責 1 分承包商是保證工程質量的直接責任主體 項目經理 項目負責人 是工程 質量管理的第一責任人 須建立健全以項目總工程師負責的內部質量保證 監(jiān)督和檢驗系統(tǒng) 實施全過程的質量控制 2 根據合同的規(guī)定建立針對本項目的質量保證體系 制定相應的質量管理計劃 39 57 和質量保證措施 并付諸實施 3 專職質檢人員 質量保證工程師 具體負責質量要素控制 關鍵點跟蹤 內 部質量記錄 檢查 驗收和考核 要求持證上崗 4 通過質量宣傳 質量大檢查 質量事故通報 質量警示等活動開展經常性質 量教育 提高員工質量意識和提高產品質量的技能 5 對所采購的設備和材料的質量負責 6 對所承包范圍內的工作和工程質量以及裝置整體性能參數負責 7 實行質量終身負責制和質量追溯制 8 對所屬范圍內的質量事故負責 包括事故調查 事故報告 事故處理 承擔 事故責任 9 協(xié)助總承包商的質量工程師 監(jiān)理工程師和質監(jiān)人員正確履行質量管理的職 責及開展各種質量管理活動 10 合同中規(guī)定的其它質量責任 7 57 5 質量控制質量控制 7 5 1 設計控制 1 根據本項目特點 總體設計按照業(yè)主工程師的勘測設計質量體系程序進行設計的 全過程質量控制 屬各分承包商范圍內的設計工作根據其質量體系程序進行全過 程質量控制 其提供的本項目全部設計文件由業(yè)主工程師負責審查 2 作為本項目的總承包商 在業(yè)主工程師的協(xié)助下 將依據合同要求并結合工程設 計的特點 主要在以下環(huán)節(jié)對工程設計質量和各設計分包單位進行協(xié)調和控制 A 設計策劃 為實現工程質量目標進行設計的質量策劃 在不突破上級審查所確定的經濟和 技術原則并且滿足合同要求的前提下 調整設計思路 減少設計質量通病 滿足工 程要求 保證本項目質量目標的實現 B 設計確認 根據施工圖提交時間分階段組織有關設計分包單位和部門并邀請有關專家進行 會審 以確保工程設計滿足合同的要求 施工圖會審至少分四次進行 對新技術和 新工藝組織專題會議進行評審 評審意見以會議紀要形式作為設計修改的依據 40 57 C 設計接口 根據本項目特點 主要組織協(xié)調好脫硫項目各專業(yè)與主體工程各專業(yè)之間的接 口 脫硫主體工程各專業(yè)與脫硫 BOP 項目各專業(yè)之間的接口 以及總包方與各設計 分包方采購文件的編制接口 各接口應做到有關各方責任明晰 并形成相關文件作 為設計依據 以保證設計質量 D 設計更改 設計更改程序嚴格執(zhí)行業(yè)主工程師和 或設計分承包方的相關質量體系程序文 件 E 設計服務 根據本項目的特點 總承包商 包括業(yè)主工程師 及其設計分承包方要為本項 目的建設提供從施工開始到竣工投產建設全過程的技術 管理服務 F 設計聯絡會 設計聯絡會是協(xié)調工程設計中技術問題 檢查各設計分包方設計產品的階段性會 議 總承包商 包括業(yè)主工程師 應組織協(xié)調好設計聯絡會 在會前應切實落實好每 次會議的內容 程序和要求 督促并檢查各設計分包方提供會議有關的圖紙和資料 在不違反合同的原則下 協(xié)調會議過程中的關鍵問題 做好會議紀錄 7 5 2 采購控制 1 屬分包商采購范圍的設備和材料采購過程 根據其質量體系程序文件中的規(guī)定并 根據合同的要求由分包商進行全面質量控制 分包商將對其所供系統(tǒng)的整體性能 負責 2 屬總包商采購范圍的設備和材料的采購控制如下 1 供應商的認可和登記 總包商將依據以下程序對其采購范圍內的設備和材料的供應商進行評估和認可 a 在對供應商的資信 資質和產品進行審查后 采購部門將要求供應商提供包括 其自身質量保證計劃