鋁加工產品項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 鋁加工產品項目簡介及立項備案申請鋁加工產品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景當前中國從產能上已成為鋁加工大國，但還不是鋁加工強國。我國鋁加工產業(yè)的生產規(guī)模較小，生產集中度低，總體水平和檔次都不太高，產品品種不全，產業(yè)和產品結構不合理，生產效率較低，經(jīng)濟效益不明顯。一直以來面臨著低端產品過剩，高端產品卻大量依賴進口的尷尬局面。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人羅xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產品的研發(fā)和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積30148.40平方米（折合約45.20畝），其中：凈用地面積30148.40平方米（紅線范圍折合約45.20畝）。項目規(guī)劃總建筑面積36781.05平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程28590.55平方米，計容建筑面積36781.05平方米；預計建筑工程投資2617.13萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為鋁加工產品，根據(jù)市場情況，預計年產值19166.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8362.00(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2617.132990.75185.008362.001.1工程費用萬元2617.132990.7512439.251.1.1建筑工程費用萬元2617.132617.1323.85%1.1.2設備購置及安裝費萬元2990.752990.7527.26%1.2工程建設其他費用萬元2754.122754.1225.10%1.2.1無形資產萬元1257.851257.851.3預備費萬元1496.271496.271.3.1基本預備費萬元770.38770.381.3.2漲價預備費萬元725.89725.892建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元8362.008362.002、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2609.75萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元12439.256764.3611823.4712439.2512439.2512439.251.1應收賬款萬元3731.771679.302985.423731.773731.773731.771.2存貨萬元5597.662518.954478.135597.665597.665597.661.2.1原輔材料萬元1679.30755.681343.441679.301679.301679.301.2.2燃料動力萬元83.9637.7867.1783.9683.9683.961.2.3在產品萬元2574.921158.722059.942574.922574.922574.921.2.4產成品萬元1259.47566.761007.581259.471259.471259.471.3現(xiàn)金萬元3109.811399.422487.853109.813109.813109.812流動負債萬元9829.504423.287863.609829.509829.509829.502.1應付賬款萬元9829.504423.287863.609829.509829.509829.503流動資金萬元2609.751174.392087.802609.752609.752609.754鋪底流動資金萬元869.91391.46695.93869.91869.91869.913、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10971.75萬元，其中：固定資產投資8362.00萬元，占項目總投資的76.21%；流動資金2609.75萬元，占項目總投資的23.79%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2617.13萬元，占項目總投資的23.85%；設備購置費2990.75萬元，占項目總投資的27.26%；其它投資2754.12萬元，占項目總投資的25.10%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8362.00+2609.75=10971.75（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10971.75131.21%131.21%100.00%2項目建設投資萬元8362.00100.00%100.00%76.21%2.1工程費用萬元5607.8867.06%67.06%51.11%2.1.1建筑工程費萬元2617.1331.30%31.30%23.85%2.1.2設備購置及安裝費萬元2990.7535.77%35.77%27.26%2.2工程建設其他費用萬元1257.8515.04%15.04%11.46%2.2.1無形資產萬元1257.8515.04%15.04%11.46%2.3預備費萬元1496.2717.89%17.89%13.64%2.3.1基本預備費萬元770.389.21%9.21%7.02%2.3.2漲價預備費萬元725.898.68%8.68%6.62%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元8362.00100.00%100.00%76.21%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2609.7531.21%31.21%23.79%7鋪底流動資金萬元869.9210.40%10.40%7.93%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)53.57%，建筑容積率1.22，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.99%，固定資產投資強度185.00萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程11418.4011418.4028590.5528590.552237.771.1主要生產車間6851.046851.0417154.3317154.331387.421.2輔助生產車間3653.893653.899148.989148.98716.091.3其他生產車間913.47913.471658.251658.25134.272倉儲工程2422.572422.575323.835323.83303.052.1成品貯存605.64605.641330.961330.9675.762.2原料倉儲1259.741259.742768.392768.39157.592.3輔助材料倉庫557.19557.191224.481224.4869.703供配電工程129.20129.20129.20129.208.273.1供配電室129.20129.20129.20129.208.274給排水工程148.58148.58148.58148.587.404.1給排水148.58148.58148.58148.587.405服務性工程1534.301534.301534.301534.3087.345.1辦公用房849.67849.67849.67849.6748.465.2生活服務684.63684.63684.63684.6344.626消防及環(huán)保工程432.83432.83432.83432.8327.726.1消防環(huán)保工程432.83432.83432.83432.8327.727項目總圖工程64.6064.6064.6064.60-109.947.1場地及道路硬化4072.37857.73857.737.2場區(qū)圍墻857.734072.374072.377.3安全保衛(wèi)室64.6064.6064.6064.608綠化工程1586.1955.52合計16150.5036781.0536781.052617.13（四）設備方案項目計劃購置設備共計90臺（套），設備購置費2990.75萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1037335.13千瓦時，折合127.49噸標準煤。2、項目年總用水量8075.68立方米，折合0.69噸標準煤。3、“鋁加工產品項目投資建設項目”，年用電量1037335.13千瓦時，年總用水量8075.68立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）128.18噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量47.41噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.98%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“鋁加工產品項目”主要從事鋁加工產品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性鋁加工產品項目選址于xxx經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)