食品質(zhì)量手冊

食品實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 食品實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊編制審核批準編號LBSC.A.01-2017目 錄一、質(zhì)量管理方針（4）二、質(zhì)量管理目標（5）三、任命書（6）四、組織結(jié)構(gòu)圖（7）五、質(zhì)量管理職責（8）（一）總經(jīng)理職責（8）（二）質(zhì)量負責人職責（8）（三）生產(chǎn)部/經(jīng)理職責（8）（四）銷售部/經(jīng)理職責（9）（五）車間主管職責（9）（六）質(zhì)量部/主管職責（10）（七）采購人員職責（11）（八）化驗員職責（11）（九）操作人員職責（12）（十）維修人員職責（12）（十一）倉庫保管員職責（12）六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度（14）（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度（14）（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度（14）（三）倉貯衛(wèi)生管理制度（15）（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度（16）七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要求（18）（一）原輔料采購查驗制度（18）（二）添加劑使用管理制度（19）（三）關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書（19）（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度及考核辦法（20）（五）產(chǎn)品出廠檢驗制度（21）八、人員培訓(xùn)管理制度（23）（一）食品安全知識培訓(xùn)制度（23）（二）食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度（23）（三）專業(yè)技術(shù)人員管理制度（24）九、產(chǎn)品標識標注管理制度（25）十、產(chǎn)品標準使用管理制度（26）十一、計量器具使用管理制度（27）十二、化驗室管理制度（28）十三、產(chǎn)品運輸過程管理制度（29）十四、產(chǎn)品銷售管理制度（30）十五、消費者投訴受理制度（32）十六、企業(yè)誠信管理制度（33）十七、企業(yè)技術(shù)文件管理制度（36）十八、不安全（不合格）產(chǎn)品召回及處理制度（38）十九、食品安全事故處理制度（41）二十、關(guān)鍵崗位責任制（44）二十一、關(guān)鍵崗位責任書 （46）二十二、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 （48）二十三、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集評估制度 （51）二十四、食品生產(chǎn)企業(yè)廢棄物管理制度（54）二十五、食品安全自檢自查與報告制度 （56）一、質(zhì)量管理方針一、質(zhì)量方針：“堅持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”。二、本公司在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保：1、與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標準為判斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。4、在全公司內(nèi)部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進工作，不斷提高本公司的信譽度和權(quán)威性。6、對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。7、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準發(fā)布。二、質(zhì)量目標總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目標，并把質(zhì)量目標進行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可測量或考核的。本公司組織定期對質(zhì)量目標進行考核評審，保證質(zhì)量目標的適應(yīng)性。質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格達到100%；顧客滿意率達到95%以上；原輔材料合格率100%。由質(zhì)量部門定期向質(zhì)量負責人匯報出廠檢驗的情況，由銷售部門負責顧客滿意率的考核，采用問卷形式的市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，并對調(diào)查建議和意見進行整改和改進。三、任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：擔任企業(yè)質(zhì)量安全第一責任人擔任辦公室主管擔任質(zhì)量負責人兼經(jīng)營部主管擔任質(zhì)管部主管擔任生產(chǎn)部主管擔任質(zhì)量檢驗員質(zhì)量負責人具有以下職責和權(quán)限：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求?？偨?jīng)理： 2017年08月01日四、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)管部辦公室經(jīng)營部質(zhì)量負責人 五、質(zhì)量管理職責 （一）總經(jīng)理職責 1、負責建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負責。 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。3、以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負責。 4、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。5、批準和頒布質(zhì)量手冊。6、聘任中層管理人員，明確其職責和權(quán)限。7、領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部評審，并對其實用性，有效性負責。8、負責對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（二）質(zhì)量負責人職責1、負責組織建立質(zhì)量體系，并監(jiān)督其實施，組織制定質(zhì)量改進；2、組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)的各項事宜；3、負責與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，參與制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的有效性向本公司負責。（三）生產(chǎn)部/經(jīng)理職責1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，參與制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的有效性向本公司負責。 2、負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進要求。 3、負責各項生產(chǎn)計劃的落實和實施。保證生產(chǎn)安排能滿足交貨合同要求。 4、負責技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵點控制，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理。5、負責文明安全生產(chǎn)的管理工作。（四）銷售部/經(jīng)理職責 1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 2、負責特殊合同評審后的審批。 3、負責處理與經(jīng)營、銷售有關(guān)的問題，提出銷售工作計劃和工作改進的要求。 4、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立負責貯存、運輸、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。5、掌握本公司產(chǎn)品銷售情況，及時了解質(zhì)量聲譽，對顧客質(zhì)量反饋負責。 （五）車間主管職責 1、組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 2、根據(jù)生產(chǎn)計劃，搞好人員調(diào)配，嚴明責任，努力降低成本。 3、對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標準。 4、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺帳，并對有關(guān)設(shè)備進行定期檢修和維護保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 5、負責技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和處理。 6、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 7、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實安全措施及安全責任制，督促整改。8、定期對生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。（六）質(zhì)量部/主管職責 1、負責組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問題。 2、負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。 3、參與解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進。 4、負責新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。 5、負責本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備和精度滿足工藝要求。 6、負責檢驗程序的審批，及組織不合格品的評審處置。7、負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。 8、負責原輔料入廠的檢驗工作，實行一票否決制。9、負責成品及半成品的感觀鑒定工作。10、負責向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報告。（七）采購人員職責 1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司的物流系統(tǒng)、品行銷及市場開發(fā)等工作。2、編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。3、搞好市場調(diào)研和預(yù)測，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息。4、建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。 5、負責常規(guī)合同的簽字、評審、修訂工作，做到“重合同、守信譽”。 6、處理好用戶投訴事宜。 7、負責銷售貨款結(jié)算和清理。8、負責產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。 （八）化驗員職責 1、化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。 2、嚴把化驗關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率100%。 3、嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗工作，按檢驗質(zhì)量標準對產(chǎn)品衛(wèi)生指標、理化指標做出檢驗結(jié)論。 4、對不合格項進行復(fù)查，找出問題。 5、確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結(jié)果負責，及時將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。 6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。 7、負責提供“生鮮牛乳等級檢驗報告單”。8、負責輔助原料的進廠的各項指標檢驗，并提供化驗單。 （九）操作人員職責 1、嚴格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴禁違規(guī)操作。 2、每天班前對設(shè)備進行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患難與共及時排除，自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助解決維修，并做好記錄。 3、及時檢查設(shè)備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。4、負責搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。 （十一）維修人員職責 1、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標準，能夠熟練地拆卸和組裝。 2、隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。 3、及時維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運行。 4、在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。5、對于關(guān)鍵設(shè)備要重點維護、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運行及時處理。 （十）倉庫保管員職責 1、倉庫內(nèi)物資擺放整齊。 2、負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。3、掌握各種材料規(guī)格的進、出、存動態(tài)，及時通知有關(guān)部門。 4、負責做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴格履行出入庫手續(xù)。 6、負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。7、掌握原輔料、成品的技術(shù)標準。8、對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。2、廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨地吐痰，不準亂扔廢棄物。3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責任人的責任。4、廠區(qū)內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。5、廠房的門窗由責任人在停機時清洗，應(yīng)時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進入車間。6、進入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。7、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。8、全體員工負責自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。 2、流血時應(yīng)對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3、所有進入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 4、工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。6、當用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應(yīng)及時消洗消毒，防止污染。7、在生產(chǎn)車間工作時，應(yīng)及時更換破損或過臟的手套。8、生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵、無廢的標簽、無鐵青焊渣等。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設(shè)備的名稱、編號等。 9、生產(chǎn)完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應(yīng)及時進行清洗程序，并在清洗完成后認真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。 10、對特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈。11、設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標簽說明。各工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。12、生產(chǎn)過程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持周圍環(huán)境干燥。（三）倉貯衛(wèi)生管理制度1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。2、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，移至遠離這些區(qū)域指定地點堆放。3、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無堆積的塵土。4、所有的原輔料、包材、半成品及成品都遵守“先進先出”的原則。5、定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時去除破包產(chǎn)品。（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度1、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2、設(shè)備的檔案管理 生產(chǎn)主管建立 生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確本公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。 3、設(shè)備的維修 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進行驗證/驗收，以確認設(shè)備能否正常運行。生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進行清洗消毒。 4、設(shè)備的清洗消毒對生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺架等應(yīng)定期清洗消毒。清洗消毒時機： A.每天生產(chǎn)完畢后； B.當發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時； C.停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。 清洗消毒方式 A.對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； B.先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； C.再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進行清洗消毒12分鐘（約三遍）； D.最后用清水對設(shè)備、器具進行漂洗，直至洗凈。 清洗、消毒記錄 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好 設(shè)備清洗、消毒記錄。 5、設(shè)備檢查 每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運行/維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好 設(shè)備檢查記錄。 七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要求（一）原輔料采購查驗制度1、基本原則采購主管應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。2、供方/供應(yīng)商的選擇與評價 本公司原料、輔料及包裝物的采購，采購主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：A.食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；B.對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；C.食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定等。 3、采購文件A.采購前，銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂 采購計劃。B.采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 C.采購計劃應(yīng)報總經(jīng)理審批后實施。D.必要時，對重要或大批理物資的采購，采購主管還應(yīng)依據(jù)采購計劃與供方簽訂采購合同。4、采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當天報檢，由公司檢驗員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度實施檢驗/驗證。（二）添加劑使用管理制度1、添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負責人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺賬；2、添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行原輔料采購查驗制度，并建立供方資質(zhì)檔案；3、添加劑在投入使用前，必須到當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案，批準后方可使用；4、添加劑的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等內(nèi)容；5、添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標簽上如實標明。（三）關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格，應(yīng)對本公司生產(chǎn)過程中的以下各個關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行嚴格管理。2、關(guān)鍵控制點的工作人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后方可上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。3、對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證的重點包括：原輔料使用的控制：使用的原輔材料，必須符合國家標準和有關(guān)規(guī)定；如果使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的獲證產(chǎn)品；4、生產(chǎn)主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。5、在原料控制、調(diào)粉工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。6、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。 7、檢驗員應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的檢驗頻次，嚴把檢驗關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 （四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度本公司對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。1、工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進入車間。2、根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。3、外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有問題及時通知操作人員調(diào)整。4、在生產(chǎn)過程中,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過程中要對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負責，專人保養(yǎng)?？己宿k法：1、以上4條與本質(zhì)量手冊所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2、質(zhì)量部負責過程管理的考核工作。3、考核的方式：質(zhì)量部對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時也是對生產(chǎn)過程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入不合格登記臺帳，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。（五）產(chǎn)品出廠檢驗制度1、質(zhì)量部負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。2、出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。3、出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。4、檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。5、檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。6、應(yīng)按標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。檢驗不合格的產(chǎn)品方可出廠。 7、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗?zāi)芰Ρ仍囼?，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。 8、每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標準進行出廠檢驗，檢驗項目包括：感官、凈含量、酒精度、總糖、滴定酸，甲醇、雜醇油。同時企業(yè)應(yīng)每年至少兩次送樣品到質(zhì)量檢驗部門進行檢驗，檢驗項目包括：鉛、食品添加劑、錳、腸道致病菌。八、人員培訓(xùn)管理制度（一）食品安全知識培訓(xùn)制度1、認真制定培訓(xùn)計劃，在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)；2、新參加的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗；3、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗；4、建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。（二）食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度1、食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明；2、新參加工作的從業(yè)人員、實習(xí)工、實習(xí)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后體檢的事情發(fā)生；3、食品衛(wèi)生管理人員負責組織本公司從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理；4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營；5、當觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。（三）專業(yè)技術(shù)人員管理制度1、專業(yè)技術(shù)人員職責是編制和組織實施本部門的發(fā)展規(guī)劃，爭取多渠道籌措運轉(zhuǎn)經(jīng)費，注重建立和穩(wěn)定一支高水平的技術(shù)隊伍，通過制定一系列規(guī)章制度保證本部門的正常、安全運行。2、專業(yè)技術(shù)人員負責設(shè)備和實驗室的日常維護和提高設(shè)備的利用率，對本廠的儀器設(shè)備的正常、安全運轉(zhuǎn)和功能開發(fā)負有直接責任。儀器的使用及安全直接由實驗室檢驗人員負責。3、技術(shù)人員要嚴格執(zhí)行作息時間，不得無故遲到、早退，有事離開工作崗位要向部門負責人請假。4、在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。九、產(chǎn)品標識標注管理制度1、目的確保產(chǎn)品包材標識檢查和確認流程順利進行，確保產(chǎn)品包材標識符合國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。2、范圍- 原有產(chǎn)品包材變更標識后的檢查和確認；。- 新產(chǎn)品的包材標識的檢查和確認；3、內(nèi)容產(chǎn)品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品標識的管理規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 定期組織對原有產(chǎn)品包材標識如配料表、各種標識、文案進行檢查和確認。及時掌握最新標準變更及法律法規(guī)的信息，及時調(diào)整標識，減少浪費。對不符合相關(guān)法規(guī)要求的事項應(yīng)及時改善。過期的產(chǎn)品標簽標識應(yīng)及時報廢，防止誤用。十、產(chǎn)品標準使用管理制度1、為保證所經(jīng)營的產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標準，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。 2、產(chǎn)品質(zhì)量標準管理部門為質(zhì)量管理部。 3、質(zhì)量管理部門專人登記、保管，并建立質(zhì)量標準目錄，供復(fù)核檢驗、考評該批產(chǎn)品質(zhì)量。 4、業(yè)務(wù)部門在購進首次經(jīng)營品種時，應(yīng)向供貨廠家索取該品種的質(zhì)量標準，到貨后將質(zhì)量標準、樣品以及首次經(jīng)營審批表送質(zhì)量管理部審核。 5、進口產(chǎn)品的質(zhì)量標準為現(xiàn)行版國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的產(chǎn)品標準和國際上通用的標準。如上述標準未收載的，應(yīng)采用國家藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的進口產(chǎn)品注冊證或一次性進口產(chǎn)品批件時核準的質(zhì)量標準。 6、對于缺少標準的產(chǎn)品，質(zhì)管員應(yīng)向供貨商及廠家索取，復(fù)印留存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊。 7、不得經(jīng)營不符合標準的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合標準的產(chǎn)品，應(yīng)作好登記，并報質(zhì)量監(jiān)督部門。十一、計量器具使用管理制度一、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。二、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立檢測設(shè)備一覽表，確定編號、校準周期、校準方式等內(nèi)容。三、校驗/周期檢定的管理1、對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。2、對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)檢測設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標識。四、使用管理1、只能使用有“合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。2、檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導(dǎo)致收到損壞或檢定失效。3、當發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。十二、化驗室管理制度1、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。2、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立 檢測設(shè)備一覽表，確定編號、校準周期、校準方式等內(nèi)容。3、校驗/周期檢定的管理對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù) 檢測設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予 “合格”、“不合格”等標識。4、使用管理只能使用有 “合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。當發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。十三、產(chǎn)品運輸過程管理制度一、經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 二、成品碼放時，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。 三、要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。 四、運輸工具(包括車廂、船倉和各種容器等)應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。五、運輸作業(yè)應(yīng)避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。 六、食品的運輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運輸工具進行。十四、產(chǎn)品銷售管理制度一、目的為規(guī)范本公司的銷售管理，更好地為客戶服務(wù)，有力地保障公眾健康，制定本制度。二、范圍本制度適用于本公司銷售部。三、內(nèi)容1、要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人；對會員客戶應(yīng)記錄定購每批產(chǎn)品的批號和數(shù)量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨、送貨準備；2、要做好客戶的訂貨記錄、對客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信息；3、要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價格整體浮動設(shè)定、產(chǎn)品價格表；4、要做好客戶的訂貨單管理，詳細記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失；5、要做好對客戶的發(fā)貨單管理，詳細記錄發(fā)貨信息，以備日后有所需要時可供查詢。6、銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運輸服服務(wù)時，對供方進行評價；應(yīng)與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。7、對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答并記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄于顧客咨詢服務(wù)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；8、銷售部每年統(tǒng)計顧客咨詢及不合格情況，填寫售出成品質(zhì)量報告，及時反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析，管理者代表執(zhí)行不合格控制程序，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。9、建立產(chǎn)品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問題能夠根據(jù)臺帳進行溯源。十五、消費者投訴受理制度為保護消費者利益，維護市場榮譽。特制定規(guī)定如下：一、接受消費者投訴，實行首問責任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結(jié)果，不得相互推諉。二、接受消費者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語言文明。三、受理投訴須做筆錄，問清來龍去脈及當事人情況處理結(jié)果。四、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當事人到攤位（或營業(yè)房）交涉、退款，較復(fù)雜的要請雙方當事人到市場辦公室調(diào)解處理。五、屬經(jīng)營戶違章的，在調(diào)解處理后，再根據(jù)情況作行政處罰。十六、企業(yè)誠信管理制度一、目的規(guī)范安全防范本廠信用管理工作，提高本公司信用意識和信用管理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，促進企業(yè)的健康發(fā)展，提升企業(yè)綜合競爭能力，從而保護消費者及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的合法權(quán)益。二、適用范圍本制度適用于本公司各部門及員工。三、職責1、公司辦公室負責制定誠信管理制度,建立本公司內(nèi)部誠信檔案,對本場內(nèi)部進行誠信檢查。2、質(zhì)量部、銷售部、生產(chǎn)部負責誠信管理制度的落實,具體記錄此制度落實情況。四、本公司誠信內(nèi)容 1、對本公司員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風(fēng)險管理機制的作用，有效監(jiān)控經(jīng)營活動的全過程，較好地規(guī)避信用風(fēng)險；2、重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書的行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作；3、本公司法定代表人和主要負責人的個人品德信用良好，能夠樹立以人為本的人性化經(jīng)營理念；4、銷售部在訂立原輔材料和產(chǎn)品銷售合同過程中符合法律法規(guī)的規(guī)定，做到誠信平等互利； 5、重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭質(zhì)量信用良好 在本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家食品安全法，嚴格遵守國家標準、行業(yè)標準；遵守本企業(yè)標準； 有嚴格、規(guī)范的質(zhì)量管理制度；有規(guī)范、實用的質(zhì)量檢測手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠達到質(zhì)量標準；嚴禁不合格產(chǎn)品流入市場 讓市民吃到本公司生產(chǎn)的放心產(chǎn)品；6、進一步完善產(chǎn)品售后服務(wù)措施，建立產(chǎn)品召回制度和應(yīng)急預(yù)案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費者的承諾。維護消費者合法權(quán)益；7、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無重大安全責任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件；8、本公司所售商品要確保無侵權(quán)，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量器具準確，符合國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計量器具的規(guī)范要求； 9、嚴格建立財務(wù)會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算準確，不弄虛作假。積極配合稅務(wù)部門依法核納并及時按月繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。五、實施1、辦公室制定誠信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學(xué)習(xí)誠信經(jīng)營應(yīng)當遵守的具體要求，使員工能夠認知“誠信經(jīng)營”應(yīng)遵守的規(guī)則。2、辦公室組織負責每年度一次針對各部門進行誠信實施評價,將實施情況進行綜合總結(jié)，表彰先進，對違反本公司制定的誠信管理制度的部門或個人給以相應(yīng)處罰。十七、企業(yè)技術(shù)文件管理制度一、文件分類及編、審、批序號文件類別/名稱編制審核批準1行政文件辦公室組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件質(zhì)量部組織質(zhì)量主管質(zhì)量負責人二、文件發(fā)放1、行政主管針對文件的使用對象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時得到有關(guān)文件的有效版本。2、收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表中做好記錄。三、文件和資料的更改和收回1、文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請，由其組織核實后實施必要的更改。2、原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3、除明顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁或全部換新。4、審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。四、文件的保管1、各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場，指定專人保管。2、文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。3、文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時，應(yīng)報請主管人員增發(fā)。4、文件持有人員應(yīng)履行實施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報公司質(zhì)量負責人批準，并辦理借閱手續(xù)。十八、不安全（不合格）產(chǎn)品召回及處理制度一、目的將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。二、范圍適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場的產(chǎn)品。三、內(nèi)容1、營銷部負責外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負責通知相關(guān)方并及時反饋質(zhì)量部；2、質(zhì)量部負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃；3、生產(chǎn)技術(shù)部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。四、工作程序：1、召回的分類：1) 嚴重損害消費者健康；2) 一般性損害消費者健康；3) 不損害消費者健康。2、召回信息收集渠道：A內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：公司自測或自查結(jié)果等。B銷售部負責外部信息收集：官方通知：明示或法律法規(guī)變化；客戶通知：顧客的需求及反饋；新聞媒體：報紙、電視、電臺等；有關(guān)組織：如消費者協(xié)會等；同行的信息。C召回信息的評估根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由質(zhì)量部對信息進行評估，根據(jù)其危害消費者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。3、產(chǎn)品的召回A根據(jù)評估結(jié)果，確需召回時，由營銷部通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費者），由質(zhì)量部指定專人在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)量部部長審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量部專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、營銷部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，營銷部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。B質(zhì)量部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時限、召回原因等，召回計劃經(jīng)質(zhì)量部長批準后交至營銷部。C營銷部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。D當召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質(zhì)量部長批準后結(jié)束。E召回產(chǎn)品進成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)量部檢驗確認不合格后，按不合格品處理。F生產(chǎn)技術(shù)部對召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。4、質(zhì)量部對預(yù)防和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并提交管理評審。十九、食品安全事故處理制度一、目的為切實保障食品質(zhì)量安全，快速、及時、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費者利益，制定本制度。二、范圍本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，對構(gòu)成產(chǎn)品的原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品，完成品的食品安全進行控制。三、部門及職責3.1 生產(chǎn)部門負責原料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫的確認。3.2 生產(chǎn)部門負責加強人員管理防止產(chǎn)品異物發(fā)生并對生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)過程中的問題進行改善。3.3 銷售部門協(xié)助確認供應(yīng)商及原料的合法性，并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進行改善。四、食品安全防范措施4.1采購控制： a) 采購前要確認原輔料的合法性，具備營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（法律規(guī)定不需要的要出具官方證明）。第一次到貨物料必須具備原料說明書，過濾證明，以后每批必須具備檢驗合格證，并在化驗室保管。b) 每批到貨原料必須記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、保質(zhì)期，對車輛衛(wèi)生情況進行檢查，記錄鉛封情況（根據(jù)要求）、溫度（根據(jù)要求），檢測水分或糖度（根據(jù)要求），取樣并記錄物性，對檢查報告是否符合進行確認，最后判定是否合格。如有特殊情況在備注中說明。c)輔料要記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、印刷情況、粘接情況、厚度重量，對檢查報告是否符合進行確認，最后判定是否合格，如有特殊情況在備注中說明。d）液體及大宗原料實行上鎖管理制度，白糖，麥芽糖漿、低聚異麥芽糖在包裝桶上上鎖管理。e）到貨原料根據(jù)要求進行微生物及理化檢測，合格后方能使用。4.2 儲存： a）根據(jù)物料保管要求，分別儲存到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫、冰箱等指定地點。 b)對可疑物料必須詳細記錄，單獨保管，經(jīng)采購、品控確認后才可決定接收是拒收。 c）必須保證確認的庫存量（日報、周報、月報管理），d）不同種類、不同批次物料禁止混放。4.3生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理： a）專人投料，并在日志中記錄批次和用量。b）生產(chǎn)用水、用氣均經(jīng)過濾處理后使用，并內(nèi)部定期檢測微生物情況，每年由政府檢測部門對水質(zhì)進行全面檢測，確保使用安全。c）對所用原料、半成品、完成品取樣進行微生物檢測，確保均符合微生物標準。d）對于用到的化學(xué)品，執(zhí)行化學(xué)品控制管理規(guī)定，建立了化學(xué)品庫，并實行單獨保管、專人上鎖、領(lǐng)入領(lǐng)出均有記錄的管理。e）生產(chǎn)過程中注意場所衛(wèi)生情況，并加強對人員、設(shè)備及操作的檢查，防止異物的發(fā)生。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。4.4完成品檢測： a）每批完成品均需要根據(jù)產(chǎn)品標準進行感官及微生物的檢測，合格后方能銷售。 b)每半年由當?shù)刭|(zhì)監(jiān)局對公司所有產(chǎn)品進行檢測，保留檢測報告。 c)完成品儲存按照類別分區(qū)儲存。4.5 運輸： a)必須保留所有的出庫單、出庫運輸車輛詳細記錄。 b）控制裝車的溫度，防止產(chǎn)品受熱，影響品質(zhì)。4.6記錄保留： 所有記錄保留2年以上。4.7其他事項：每月進行食品安全檢查，對有可能影響食品安全的隱患進行評估糾正。定期對公司用計量設(shè)施進行校正，保證原料加入量的準確性。五、處置和報告原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品及完成品存在對食品安全隱患，立即采取相應(yīng)處理措施，并匯報總經(jīng)理。二十、關(guān)鍵崗位職責制本單位關(guān)鍵崗位涉及：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、采購崗位、配料崗位、烘烤崗位、烘焙崗位。為進一步明確各崗位在產(chǎn)品質(zhì)量安全的職責，特制定本制度。各崗位除必須履行質(zhì)量手冊中質(zhì)量管理職責規(guī)定的職責，在日常生產(chǎn)活動中還因該遵行以下職責：一、總經(jīng)理全面負責公司產(chǎn)品質(zhì)量安全事項的決定，合理配置和任命各關(guān)鍵崗位的人員等各種資源。該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全第一責任人。二、質(zhì)量負責人 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。 該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全第一責任人。三.采購崗位：1.負責采購的原料與添加劑必須與有生產(chǎn)許可證的商家購買；2.采購的添加劑必須符合GB2760中規(guī)定產(chǎn)品可以使用的種類；3.采購的原料與添加劑必須符合相應(yīng)產(chǎn)品的標準質(zhì)量要求。該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全直接責任人。四.配料崗位：1.嚴格按照配料表的比例進行調(diào)配；2.所使用的食品添加劑必須符合GB2760中規(guī)定的限量；3.所使用的食品添加劑必須符合GB2760中可以使用的種類。該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全直接責任人。五.烘烤崗位：1.以生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書中參數(shù)要求進行操作，確保食品質(zhì)量。該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全直接責任人。六.烘焙崗位：1.以生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書中參數(shù)要求進行操作，確保食品質(zhì)量。該崗位人員為本公司食品質(zhì)量安全直接