年產5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目建議書.doc

年產5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目建議書年產5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目建議書（代可行性研究報告）目 錄第一節(jié) 概 述5第二節(jié) 項目背景621 在生豬主產縣，開發(fā)深加工項目，是利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要. . .722 項目建設是落實縣委、縣府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措723 項目建設是進一步提高生豬產業(yè)對全縣CDP的貢獻和提升農副產品附加值的需要. . .824 項目的建設將進一步促進和擴大生豬產業(yè)生產，維護市場供需平衡.825 項目建設可使農民增收，進一步提高養(yǎng)殖積極性.826 有利于企業(yè)災后改造恢復做大產業(yè).8第三節(jié) 項目選址及建設條件931 項目選址932 建設條件9第四節(jié) 市場前景1041 縣內市場1042 縣外市場11第五節(jié) 建設內容及規(guī)模1151 規(guī)模內容1152 周期進度11第六節(jié) 投資估算及資金來源1161 投資估算1162 資金來源12第七節(jié) 機構設置及勞動定員1271 機構設置972 勞動定員及培訓9第八節(jié) 環(huán)境評述和勞動保護1081 環(huán)境評述1082 勞動保護10第九節(jié) 經濟效益分析1191 參數(shù)選定1192 主要財務指標1293 社會效益13第十節(jié) 借款償還及承貸方式13101 借款償還計劃13102 承貸方式14第十一節(jié) 結 論15第一節(jié) 概 述豬肉是人們生活消費不可缺少的的食物，對豬肉進行深加工，不但能提高其的品質品味，而且能進一步提高其營養(yǎng)成份，還能發(fā)揮傳統(tǒng)工藝提供傳統(tǒng)特色食品，滿足人們生活需要。某縣是全國生豬基地之一，全縣幅員面積3226平方公里，人口67.2萬人，其中農業(yè)人口61.5萬人，全縣生豬常年出欄130萬頭。隨著人們生活質量水平的提高，對經利用傳統(tǒng)工藝深加工后的火腿、腌臘制品等產品需求量逐漸增大，目前，縣內既有技術又上規(guī)模的加工企業(yè)較少，就地開展生豬加工轉化能力小，供需兩者之間存在較大差異，改造恢復該項目建設，勢在必行。隨著農村產業(yè)結構調整步伐的加快和深入，該項目立足本地市場和資源優(yōu)勢，具有投資少、見效快、市場廣闊的前景基礎，利用本地資源將產品轉換為商品，對培植地方財源、農民增收致富、共建和諧小康社會都具有十分重要的意義。根據(jù)縣委、縣府關于“立足本地資源和市場，大力發(fā)展農業(yè)產業(yè)化及工業(yè)強縣”的發(fā)展思路，結合項目所在地具體情況及發(fā)展條件，我們認為改造恢復年產5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目，有利于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鎮(zhèn)工業(yè)化的快速發(fā)展，也符合國家產業(yè)政策和本縣縣情。第二節(jié) 項目背景建設該項目的背景21 在生豬主產縣，開發(fā)深加工項目，是利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要。某縣是一個生豬大縣，多年來一直沒有認真地去研究生豬大縣如何利用這一豐富資源，隨著縣委、縣府實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，將豬肉的精深加工作為一大特色產業(yè)，據(jù)此，建設火腿和腌臘制品生產企業(yè)對豬肉進行深加工，充分利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用，是符合某縣實際的，真正是變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢的具體體現(xiàn)，同時也解決了生豬大縣如何提高產業(yè)優(yōu)勢的問題。22 項目建設是落實縣委、縣府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措。一個地區(qū)經濟的繁榮與否，主要是：一看有沒有資源，二看資源能否合理利用，三看工業(yè)的發(fā)達程度，在某除了其他豐富的資源外，生豬可以說是優(yōu)勢產業(yè)，從歷史上看，近年來，無論遇到什么經濟發(fā)展困難，某縣的生豬生產都相對穩(wěn)定增長，可提供豐富的原材料，建設火腿和腌臘制品加工生產項目，使之形成規(guī)模化生產，變作坊式的生產為規(guī)模生產，依靠豐富的生豬資源把畜牧業(yè)變?yōu)楣I(yè)的第一車間，是實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略的具體舉措。23 項目建設是進一步提高生豬產業(yè)對全縣CDP的貢獻和提升農副產品附加值的需要。多年來，我縣生豬的生產和銷售，僅以出售原豬的形式將原料售出，體現(xiàn)不出生豬產業(yè)的本身優(yōu)勢，以本項目為例，本項目從農戶直接購進生豬，每噸為6000元，加工成火腿和腌臘制品后，按成品率45%計算，同樣一噸腌臘制品價格為70000元，每噸毛利達30000元，建成一條年加工能力5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目生產線，可實現(xiàn)產值2048萬元，為全縣的CDP做出了貢獻。24 項目的建設將進一步促進和擴大生豬產業(yè)生產，維護市場供需平衡。在某縣境內建設一個利用當?shù)厣i資源深加工，面對當?shù)睾屯獾厣a銷售的加工企業(yè)，將起到平抑物價的作用，在市場經濟條件下符合工業(yè)的整體布局。25 項目建設可使農民增收，進一步提高養(yǎng)殖積極性。項目建成后，嚴格按照省級農業(yè)產業(yè)化經營重點企業(yè)的模式運作，將建立優(yōu)質火腿生產基地，企業(yè)對其產品執(zhí)行最低價或保護價政策，加之本企業(yè)是上規(guī)模的豬肉加工企業(yè)，生豬來源有保障，產品有市場，農戶不再為生豬價格波動發(fā)愁，既解決農戶養(yǎng)豬不增收的問題，又解決了企業(yè)原料采購問題，可謂是“兩全其美”。26 有利于企業(yè)災后改造恢復做大產業(yè)。2-6-1 企業(yè)災前情況企業(yè)在“5.12”災害前，擁有總資產860萬元，其中固定資產凈值648萬元，流動資金45萬元。設備24臺套，庫房1000，廠房2500， 2007年實現(xiàn)銷售火腿30000只，腌臘制品60噸，實現(xiàn)銷售收入1311萬元，稅金36萬元，利潤120萬元，在冊職工38人，其中技術人員和品質檢驗人員11人，并完成了分割、烘烤、蒸餾、罐儲、化驗、包裝等自動操作臺建設，企業(yè)運轉正常。2-6-2 受災情況在“5.12”特大地震中，本企業(yè)未能幸免，此次災害使企業(yè)蒙受損失近150萬元，其中廠房和管理用房垮塌4間，形成危房10間，設備損失10臺套，庫存原材料受雨霉變10萬噸，企業(yè)生產經營受阻，嚴重地影響到農民已出肥生豬的產品供應，因此，必須進行改造恢復建設。第三節(jié) 項目選址及建設條件31 項目選址某縣普安鎮(zhèn)是全縣的經濟文化中心，距綿廣高速公路入口和寶成鐵路復線下寺火車站均在40公里左右，同時縣境內公路四通八達，交通十分方便，項目建設利用原址某縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路，地理位置十分優(yōu)越。32 建設條件3-2-1 原址基礎形成某食品加工廠始建于2001年11月，地處某縣普安鎮(zhèn)，人氣旺盛，經營暢銷，利用原址改造恢復建設該項目，可減少投資，節(jié)約費用，同時還可利用原有部份機械設備，達到既能完成改造建設規(guī)模，又能充分利用原有資產的目的。3-2-2 能源供應穩(wěn)定項目建設地電力供應屬廣元市電業(yè)局某供電有限公司供區(qū)，電力設施齊備，完全能保證項目對能源的需求。3-2-3 原材料來源廣泛項目所需原料主要是豬肉，某縣老百姓歷來有養(yǎng)豬的傳統(tǒng)，按全縣人均年養(yǎng)殖2頭計算，全年全縣可出肥120萬頭生豬，單項食用產品消費量為4萬頭需加工生產，剩余生豬均可供其他加工企業(yè)或販售于縣外，因此，5萬只火腿和80噸腌臘制品生產項目生產線所需原料來源廣泛。第四節(jié) 市場前景41 縣內市場按全縣人均年產品3公斤計算，年消費為210噸，全縣同行較大規(guī)模的廠家僅2戶，年產量均在100噸以下，況且本企業(yè)產品銷售網絡已占全縣40%以上的市場區(qū)域，年銷售量在60噸以上?？h內市場廣闊。42 縣外市場該企業(yè)在綿陽、廣元等地均設有銷售網點，現(xiàn)年均縣外銷量在30噸以上，如能按期供貨，加大縣外市場開發(fā)力度，年銷售量將突破120噸。通過縣內外市場分析，產品年年所需循環(huán)，銷售渠道廣闊暢通。年產5萬只火腿和80噸腌臘制品銷路不成問題。第五節(jié) 建設內容及規(guī)模51 規(guī)模內容該項目擬定維修建設廠房5620，購置、改造、維修配套機械設備45臺套，完善相應的環(huán)保、安全等配套設備，建成年產5萬只火腿和80噸腌臘制品的生產能力。 52 周期進度 本項目擬定建設周期一年，即2008年8月開工，2009年7月竣工投產。第六節(jié) 投資估算及資金來源61 投資估算按照年產年產5萬只火腿和80噸腌臘制品生產規(guī)模，項目總投資為1289萬元，其中固定資產投資為794萬元，機械設備投資為495萬元。其他如設計安裝費用2.5萬元，技術費用11萬元，項目管理費用5萬元，不可預見費用127.14萬元，建設期利息15萬元，鋪底流動資金200萬元等已先行發(fā)生（詳見投資概算表）。62 資金來源項目建設資金來源為企業(yè)自籌資金939萬元，占投資總額的 72.85%，銀行貸款350萬元。第七節(jié) 機構設置及勞動定員71 機構設置該項目采用“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一銷售”，廠長負責制管理模式。72 勞動定員該項目采用統(tǒng)一進購原料，統(tǒng)一質量標準，統(tǒng)一生產方法，統(tǒng)一包裝標識的“四統(tǒng)一”生產方式，工作時間為“二班制”，勞動定員38人，其中管理銷售人員4人，技術工人11人，生產工人23人，。第八節(jié) 環(huán)境評述和勞動保護81 環(huán)境評述該項目生產過程中，無粉塵和污水排放，有輕微噪聲，但不對周邊群體不產生影響。82 勞動保護根據(jù)國家有關勞動保護法規(guī)，結合生產、設備、工藝流程的特點，采用如下勞動保護措施。1、按不同崗位配發(fā)工作服、口罩、手套、防護帽，做到無菌操作。2、按規(guī)定設置消防網、消防栓及各種消防設施。3、按國家標準做好安全標志。4、定期對全廠各車間進行安全監(jiān)測，制定相應措施和應急預案。5、定期對全廠人員進行身體檢查，防止病菌傳染。第九節(jié) 經濟效益分析91 參數(shù)選定項目經濟評價，按國家公布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)的有關規(guī)定和本項目實際特點及有關政策進行選定，有關數(shù)據(jù)選定如下：1、計算年限：本項目經濟壽命期為20年，建設期一年。2、折舊：廠房折舊按20年計算，設備折舊按10年綜合計算，從投產期開始進行，凈殘值取5%。3、工資福利：項目就業(yè)人員38人，參照廣元地區(qū)的工資水平和福利及各種附加因素，計劃人月平工資1200元。4、生產負荷：項目建成投產后，第一年達到設計能力的90%，第二年開始達100%。5、原材料價格由購進價+損耗進行計算。6、管理費用：根據(jù)項目特點和參照同行實際計算。7、銷售費用：按銷售收入3提取。（含銷售工資、差旅、廣告費用）。8、財務費用：主要是銀行貸款利息， 按年息7.47%計算。9、稅金：按現(xiàn)行稅率及政策規(guī)定進行計算。92 主要財務指標在靜態(tài)下，指標計算如下： 年利潤1、投資利潤率= 100% 總投資 190 = 100% = 14.74 % 1289 利潤+折舊2、投資收益率= % 總 投 資 190+112.36= 100% = 14.07% 2149 年利潤3、銷售利潤率= 100% 銷售收入 190 = 100% = 9.27% 2048 年利潤+稅金4、投資利稅率= 100% 總 投 資 190+56 = 100% = 12% 2049 總投資5、投資回收期= 100% 利潤+折舊 1289 = = 4.26（年） 190+112.3693 社會效益項目建成后，每年為財政增收56萬元，同時可解決企業(yè)下崗人員就業(yè)壓力，給地方財政、企業(yè)、職工、農民和消費者均帶來可觀效益。由于原料當?shù)剡M購，當?shù)丶庸?，當?shù)劁N售，減少運輸費用，因而銷售價格將低于原銷價格，直接受惠于消費者，起到平抑物價的作用，符合中央政策。第十節(jié) 借款償還及承貸方式101 借款償還計劃項目擬定建設期一年，固定資產投入為794萬元，除企業(yè)自籌自有資金外，需申請國家資金貸款350萬元，利用每年利潤（稅后）和折舊共計303萬元還貸，預計1年左右可還清貸款本息，流動資金采用一次性借款，按月付息，期末一次性還清本