醫(yī)院工作制度.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除院領(lǐng)導(dǎo)行政管理工作制度一、經(jīng)常深入科室調(diào)查研究1、院領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入所分管的科室了解、掌握第一手情況，搞好協(xié)調(diào)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。2、圍繞醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)院安全開展工作，重點(diǎn)抓醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、后勤保障等工作。征求科室及各類人員對醫(yī)院管理工作的意見和建議，表揚(yáng)好人好事，改進(jìn)工作。3、院領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常參加醫(yī)療工作，如查房、重大手術(shù)、疑難病歷的會診、危重病人的搶救及其他有關(guān)業(yè)務(wù)活動等。二、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)行政查房1、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)定期開展行政查房工作，各相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人參加，深入到一線科室，重點(diǎn)檢查醫(yī)療、護(hù)理、科研、教學(xué)、安全管理、后勤保障及科室工作等方面的工作情況，聽取病人和 臨床科室員工的意見和要求，及時研究解決相關(guān)問題。2、行政查房前，相關(guān)職能科室要到基層了解情況，聽取意見反映，作好準(zhǔn)備。每次查房要確定主題，圍繞主題展開。3、行政查房所涉及的內(nèi)容，需要形成書面材料，相關(guān)科室必須限期給予答復(fù)和反饋，相關(guān)職能科室要檢查落實(shí)并作匯報。三、領(lǐng)導(dǎo)班予要定期研究醫(yī)療質(zhì)量與安全管理工作1、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子至少每季度一次，研究討論在執(zhí)行醫(yī)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)過程中存在的問題，提出改進(jìn)意見與措施，并有反饋記錄文件。2、緊密圍繞醫(yī)療質(zhì)量管理和醫(yī)院安全管理的重點(diǎn)與目標(biāo)，對存在的不良事件與缺陷，要從管理體系、運(yùn)行機(jī)制與制度程序中提出有針對性的整改意見及措施，形成良好的醫(yī)療安全運(yùn)行機(jī) 制。3、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子定期或不定期召開“醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全”管理專題工作會議。院領(lǐng)導(dǎo)接待日制度為加強(qiáng)醫(yī)院和就診病人的聯(lián)系，暢通醫(yī)患溝通渠道，廣泛了解病人的需求，及時傾聽病人及其家屬的意見和建議，提高病人對醫(yī)院的信任度和滿意度，特制定本制度。一、每周一上午為院領(lǐng)導(dǎo)接待日（門診工作接待巡視）。由院領(lǐng)導(dǎo)按排班表負(fù)責(zé)接待，接待地點(diǎn)：一樓門診院長接待室。二、接待來訪要遵循以下原則：正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，認(rèn)真傾聽，耐心解釋，快速處理，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。三、對來訪者反映的問題，接待人能夠解決的要主動予以解決；需要集體研究后解決的要先做好說服解釋工作，研究后及時答復(fù)：屬于職能科室處理的問題，批轉(zhuǎn)或責(zé)成有關(guān)科室答復(fù)處理：對于無理取鬧者及時給予回絕。四、接待工作實(shí)行首接負(fù)責(zé)制，對來訪人反映的問題接待人要負(fù)責(zé)到底。.五、每次接待來訪的內(nèi)容、處理結(jié)果都要填入院級領(lǐng)導(dǎo)門診工作接待巡視記錄本，交辦公室保管，年終歸檔。各委員會例會和聯(lián)席會議制度一、醫(yī)院各委員會按照要求定期組織例會或聯(lián)席會議，會議由牽頭科室組織，院長、副院長按分工參加會議。二、各委員會召開例會或聯(lián)席會議前由牽頭科室向主管院領(lǐng)導(dǎo)匯報后確定會議時間、會議內(nèi)容，并提前通知有關(guān)人員做好會前準(zhǔn)備。三、各委員會例會或聯(lián)席會議中，主要研究解決工作中存在的問題，督促重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)，對階段性工作作出安排和部署；研究、處理醫(yī)院日常管理工作，討論醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、行政管理中有關(guān)問題，決定有關(guān)事項等。四、每次會議均由牽頭科室做好會議記錄，重大議定事項要編寫會議紀(jì)要，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)，分送領(lǐng)導(dǎo)班子成員或有關(guān)責(zé)任部門。五、會議結(jié)束后，記錄由牽頭科室整理后交辦公室存檔。職能科室管理問責(zé)制對職能科室工作人員在工作中不履行或不正確履行職能職責(zé)，給醫(yī)院或他人利益造成不良影響和損失的行為，進(jìn)行問責(zé)。一、問責(zé)內(nèi)容1、違反政策和制度，故意或者過失超越權(quán)限，執(zhí)行政策和制度規(guī)定錯誤的：2、對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不到位、沒有按時或按要求完成的；3、不認(rèn)真履行職能職責(zé)，工作失職、瀆職的；4、在工作中作風(fēng)拖拉、辦事不力、推諉扯皮、延誤工作的：5、在工作中弄虛作假，損公肥私、徇私舞弊，以權(quán)謀私的；6、工作中不負(fù)責(zé)任，使醫(yī)院公共財物被盜竊、浪費(fèi)造成損失的；7、在財務(wù)管理活動中違反會計法律法規(guī)及財經(jīng)紀(jì)律的；8、對突發(fā)事件、重大事故和其它重要情況瞞報、謊報，緩報、漏報的；9、其它在思想、作風(fēng)和廉潔方面違反有關(guān)規(guī)定或不負(fù)責(zé)任的行為。二、問責(zé)方法1、對科（室）一般工作人員進(jìn)行問責(zé)的，由科（室）負(fù)責(zé)；對科（室）負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)的，由院長指定專人負(fù)責(zé)：2、責(zé)任由數(shù)個工作環(huán)節(jié)造成的，各個環(huán)節(jié)的工作人員分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；3、因責(zé)任行為導(dǎo)致賠償?shù)?，過錯責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)一定的賠償責(zé)任：4、情節(jié)輕微的，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子研究，對責(zé)任人進(jìn)行處理；5、情節(jié)嚴(yán)重但尚未構(gòu)成犯罪的，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子討論，按有關(guān)程序給予黨政紀(jì)律處分；6、觸犯法律構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。三、問責(zé)處理1、誡勉談話：2、取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格：3、作出書面檢查；4、通報批評：5、停職檢查；6、低聘專業(yè)技術(shù)職務(wù)：7、調(diào)整工作崗位；8、建議免職?？梢詥为?dú)使用或并用。禁煙工作制度一、在醫(yī)院門診候診區(qū)、診室內(nèi)、住院病區(qū)、辦公室、會議室、值班房、走廊、電梯間（樓梯間）、衛(wèi)生間等公共區(qū)域設(shè)置醒目的禁止吸煙標(biāo)志和吸煙危害健康的警示語標(biāo)牌，醫(yī)院實(shí)施全面禁煙。二、醫(yī)院工作人員要從自身做起，帶頭戒煙、控?zé)?，引?dǎo)群眾增強(qiáng)健康意識。吸煙者要遵守室內(nèi)完全禁煙規(guī)定。三、全院職員都有告試醫(yī)院為禁煙單位的義務(wù)，醫(yī)務(wù)人員有責(zé)任、有義務(wù)幫助吸煙者戒煙和勸阻外來人員在室內(nèi)吸煙。四、醫(yī)院小賣店禁止銷售煙草制晶。五、醫(yī)院室內(nèi)禁止擺放煙草制品和煙灰缸等煙具。六、加強(qiáng)戒煙、控?zé)熂拔鼰熡泻】档戎R宣傳，“無煙醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”知曉率達(dá)到lOO。七、舉辦吸煙有害健康的專題講座，為吸煙者介紹吸煙的危害性與戒煙方法、技巧等。八、禁煙監(jiān)督員和巡查員有責(zé)任對吸煙人員進(jìn)行監(jiān)督和規(guī)勸。九、醫(yī)院禁煙領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對全院禁煙情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。十、設(shè)置戒煙咨詢醫(yī)生和電話。提供戒煙、控?zé)熥稍冎笇?dǎo)。禁煙工作職責(zé)一、禁煙領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、禁煙領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)醫(yī)院具體禁煙工作安排，制定禁煙工作制度、獎懲規(guī)定等，定期召開禁煙工作會議，對全院禁煙工作進(jìn)行部署。2、定期組織對醫(yī)院禁煙工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。3、對禁煙工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理和獎懲。二、禁煙辦公室職責(zé)1、在醫(yī)院禁煙領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，完成禁煙日常工作。2、負(fù)責(zé)定期組織禁煙工作會議，并做好會議記錄。3、負(fù)責(zé)對禁煙監(jiān)督員、巡查員及醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行禁煙技巧等培訓(xùn)，建立培訓(xùn)記錄。4、負(fù)責(zé)定期組織對全院禁煙工作進(jìn)行檢查和考核，并記錄。5、利用多種形式進(jìn)行禁煙宣傳。6、配合上級部門的各項禁煙工作實(shí)施。三、科室禁煙負(fù)責(zé)人（各科主任、護(hù)士長）職責(zé)1、落實(shí)科室無煙環(huán)境，全面負(fù)責(zé)本科室禁煙工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項禁煙規(guī)定和制度。3、確定科室的禁煙監(jiān)督員和禁煙巡查員。4、根據(jù)本科室禁煙情況的特點(diǎn)，制定管理辦法并組織實(shí)施。5、做好員工和患者的禁煙培訓(xùn)和宣傳。6、究成醫(yī)院控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它禁煙任務(wù)。四、禁煙監(jiān)督員職責(zé)1、負(fù)責(zé)本科室禁煙管理的具體工作。2、根據(jù)科室特點(diǎn)，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。3、負(fù)責(zé)組織本科室人員進(jìn)行禁煙知識的培訓(xùn)。負(fù)有勸阻員工和外來人員吸煙的責(zé)任。4、負(fù)責(zé)科室禁煙宣傳工作。組織員工開展勸阻吸煙技巧的培訓(xùn)，建立培訓(xùn)記錄。5、采取有效措施，全面落實(shí)醫(yī)院各項禁煙工作。五、禁煙巡查員職責(zé)1、同禁煙監(jiān)督員一道做好醫(yī)院室內(nèi)禁煙宣傳工作。負(fù)有勸阻員工和外來人員吸煙的責(zé)任。2、負(fù)費(fèi)管轄區(qū)內(nèi)禁煙工作的落實(shí)。3、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項禁煙規(guī)章制度。4、隨時巡視療區(qū)內(nèi)禁煙情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報?？?zé)熆己宿k法及獎懲制度一、控?zé)煿ぷ鬓k公室不定期組織抽查，重點(diǎn)檢查科室控?zé)熤贫冉⑴c落實(shí)情況，把檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時通知到各科，并要求及時整改。二、各科室控?zé)煿芾硇〗M須認(rèn)真貫徹醫(yī)院控?zé)熤贫龋J(rèn)真執(zhí)行本科的控?zé)熞?guī)定，負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的控?zé)煿ぷ?，發(fā)現(xiàn)患者、家屬以及來訪者吸煙，要及時勸阻，保證控?zé)焻^(qū)內(nèi)無吸煙者、無煙頭。三、控?zé)焻^(qū)實(shí)行包干負(fù)責(zé)，各科室負(fù)責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生吸煙現(xiàn)象，負(fù)責(zé)人負(fù)監(jiān)管失職之責(zé)。四、全院員工不得在控?zé)焻^(qū)內(nèi)吸煙，也不得穿著工作服在室外吸煙區(qū)吸煙，違反者若被督查或舉報屬實(shí)，第一次給予口頭罄告，第二次給予嚴(yán)重警告，第三次給予全院通報批評并開始扣發(fā)技術(shù)勞務(wù)效益工資（起始額度為100元，以后每增加一次，扣發(fā)額度為前一次額度的1倍，每月累計，從當(dāng)月個人技術(shù)勞務(wù)效益工資中扣除）：每年出現(xiàn)三次以上（含三次）違反控?zé)熞?guī)定者，取消當(dāng)年評優(yōu)資格。五、各科室對其員工有教育監(jiān)督責(zé)任，若員工在本科室包干負(fù)責(zé)范圍內(nèi)違反控?zé)熞?guī)定被扣發(fā)效益工資，按個人扣發(fā)總額度的（30%）扣發(fā)其所在科室的當(dāng)月效益工資。六、各科室實(shí)施控?zé)熌繕?biāo)賁任制，若抽查發(fā)現(xiàn)包干負(fù)責(zé)范圍內(nèi)有吸煙者或有煙頭等違反控?zé)熞?guī)定的現(xiàn)象，而責(zé)任科室來加以勸阻的，每發(fā)現(xiàn)一處扣發(fā)該部門當(dāng)月效益工資lOO元，每月累計。七、所有扣發(fā)額度由院控?zé)熮k公室根據(jù)每月的檢查結(jié)果匯總，報主管院長審批后，交醫(yī)院財務(wù)科執(zhí)行，同時反饋到各違規(guī)科室，每季度在全院公布。八、院控?zé)熮k公室定期對醫(yī)院小賣部、食堂進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)其銷售香煙或懸掛張貼香煙廣告和宣傳資料，先予以警告，對于屢禁不止者，視情節(jié)予以相應(yīng)處理。九、對無視醫(yī)院禁煙制度，造成重大影響的科室或個人，將按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)一步追究責(zé)任。十、醫(yī)院設(shè)立“優(yōu)秀無煙科室獎”，在醫(yī)院開展創(chuàng)建“無煙醫(yī)院”活動中，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定的科室，年度獎勵200元。十一、對戒煙成功的醫(yī)院員工給予發(fā)放證書，加以表彰。十二，本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。十三、凡與本制度相抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。十四、本制度由控?zé)煿ぷ鬓k公室負(fù)責(zé)解釋。新員工崗前培訓(xùn)制度崗前培訓(xùn)的目的是使每位新入院的員工能盡快適應(yīng)醫(yī)院的工作環(huán)境，幫助他們了解醫(yī)院，熟悉崗位，明確自己的義務(wù)和責(zé)任，更快更好地勝任未來的工作。第一條 凡新進(jìn)人員必須參加醫(yī)院舉辦的新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)，未經(jīng)崗前培訓(xùn)不得上崗。具體實(shí)施辦法依本規(guī)定執(zhí)行。第二條 崗前教育的形式、內(nèi)容。崗前培訓(xùn)一般采取集中培訓(xùn)與試用期教育相結(jié)合，集中輔導(dǎo)和自學(xué)相結(jié)會的形式，具體內(nèi)容包括：1、崗前培訓(xùn)的重要性，教育新入院人員如何做一名合格的醫(yī)院員工。2、醫(yī)院基本概況，勞動紀(jì)律教育，醫(yī)院的院紀(jì)院規(guī)。3、醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)、醫(yī)德規(guī)范教育，培養(yǎng)廉潔從醫(yī)的責(zé)任意識。4、醫(yī)療管理辦法、醫(yī)療衛(wèi)生工作概況、執(zhí)業(yè)醫(yī)師法釋義、醫(yī)療事故處理辦法、處方管理辦法、病案書寫規(guī)范等、進(jìn)行醫(yī)務(wù)人員崗位職責(zé)、醫(yī)院核心制度、醫(yī)療安全措施、員工外出進(jìn)修學(xué)習(xí)規(guī)定等教育。5、護(hù)士管理辦法、護(hù)理工作制度、護(hù)理人員崗位職責(zé)、醫(yī)護(hù)溝通、醫(yī)患溝通及其技巧。6、醫(yī)院繼續(xù)教育制度及臨床住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度等。7、計劃生育相關(guān)政策，傳染病知識教育。8、預(yù)防與控制醫(yī)院感染基本知識。9、法制教育及消防安全常識教育。第三條 培訓(xùn)辦法及要求。由人事科提供名單，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，結(jié)業(yè)考核，合格后方可上崗。來參加集中培訓(xùn)的新上崗員工，試用期內(nèi)除進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)外，依照本制度要求進(jìn)行自學(xué)，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，試用期滿后作出評價，簽署意見，合格后上報人事科，并在醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部備案。第四條 醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科應(yīng)事先制定培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容，并對每一位學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)評定。第五條 崗前培訓(xùn)由醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科具體負(fù)責(zé)，制定培訓(xùn)計劃，安排具體學(xué)習(xí)日程，并組織考試。第六條 各部門的崗前培訓(xùn)負(fù)責(zé)人必須是各相關(guān)科室科長、主任。專業(yè)技術(shù)人員梯隊建設(shè)制度一、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員梯隊建設(shè)，含理挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)后備人才，建設(shè)一支學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的專業(yè)技術(shù)人員隊伍，為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展提供人力資本支持。二、專業(yè)梯隊組成人員條件第一梯隊人員條件（專業(yè)帶頭人）：政治素質(zhì)好，有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的事業(yè)心和敬業(yè)精神；能系統(tǒng)掌握本學(xué)科基本理論和專業(yè)知識，熟悉相關(guān)學(xué)科知識，能將最新技術(shù)成果應(yīng)用于臨床實(shí)踐；有較豐富的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立處理本專業(yè)較復(fù)雜疑難疾病和解決較重大技術(shù)問題，臨床工作業(yè)績較顯著，公開發(fā)表較高水平的論文：能夠把握科研發(fā)展方向，有較強(qiáng)的科研組織領(lǐng)導(dǎo)能力和創(chuàng)新能力，能及時發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才和使用人才：具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)，本科學(xué)歷，年齡一般在55周歲以下。第二梯隊人員條件（專業(yè)后備帶頭人）：具有良好的職業(yè)道德和嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的工作作風(fēng)，科研能力強(qiáng)，基礎(chǔ)理論扎實(shí)，有較強(qiáng)的攻關(guān)能力，學(xué)術(shù)思想活躍：有一定的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握常見病、多發(fā)病的預(yù)防、診斷、治療及常用診療技術(shù)操作，能獨(dú)立診治部分疑難疾病和處理較復(fù)雜技術(shù)問題，臨床工作業(yè)績較好，公開發(fā)表有一定水平的論文；能在一定的培養(yǎng)時期成為本專業(yè)帶頭人。有中級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，本科學(xué)歷，年齡一般在45周歲以下。第三梯隊人員目標(biāo)：能掌握本專業(yè)基本理論和專業(yè)知識，能獨(dú)立完成本專業(yè)常見病、多發(fā)病的預(yù)防、診斷、治療及常用診療技術(shù)操作，有一定的科研能力，工作積極上進(jìn)，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，經(jīng)過培養(yǎng)提高后，能在一定的培養(yǎng)時期成為本學(xué)科（專業(yè)）的骨干。具有本科學(xué)歷，年齡一般在35周歲以下。三、梯隊建設(shè)措施1、新招聘人員三年內(nèi)必須實(shí)行基礎(chǔ)教育及輪崗培訓(xùn)，三年后，經(jīng)考核合格確定專業(yè)科室，逐步培養(yǎng)?？萍夹g(shù)人員。2、按專業(yè)“缺什么補(bǔ)什么”，確定?？贫ㄏ蚺囵B(yǎng)對象，加強(qiáng)培養(yǎng)期間及期末的考核力度，完善科學(xué)量化考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行動態(tài)管理，確保人才梯隊建設(shè)的質(zhì)量。確保后備人才的儲備。3、堅持“關(guān)心老年、重視中年、培養(yǎng)青年”原則。對有高級職稱的老同志，特別是具有專業(yè)特長的離退休人員，要反聘回崗，盡力發(fā)揮他們的一技之長，使他們成為業(yè)務(wù)上向青年醫(yī)務(wù)人員傳、幫、帶的骨干；對中年醫(yī)務(wù)人員，工作上信任、業(yè)務(wù)上支持，適時壓擔(dān)子，選優(yōu)提職，鼓勵他們在工作中出成績：對青年醫(yī)務(wù)人員則采取走出去進(jìn)修、請進(jìn)來帶教、以老帶新等多種措施進(jìn)行培養(yǎng)。4、為專業(yè)技術(shù)人員的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境和機(jī)制。加大培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的投入，提供良好的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機(jī)會，加快專業(yè)技術(shù)人員知識結(jié)構(gòu)的更新速度。5、依據(jù)專業(yè)技術(shù)人員成長的特點(diǎn)，對其價值觀、開拓進(jìn)取和挑戰(zhàn)性精神、活躍的思想等給予正確的引導(dǎo)，公開公正的選拔，大膽放手啟用有真才實(shí)學(xué)的優(yōu)秀年輕人才，賦予他們挑戰(zhàn)性工作，激勵他們的積極性和進(jìn)取心。6、積極創(chuàng)造內(nèi)部學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)、工作環(huán)境，用事業(yè)吸引人才，用感情、待遇來留住人才。采購與付款的內(nèi)控制度一、建立采購與付款責(zé)任分開制度。單位不得由一個部門和個人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的全過程，請購與審批、詢價與確定供應(yīng)商、采購合同的訂立與審批、采購和驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與相關(guān)會計分錄，付款審批與付款執(zhí)行等崗位相分離，不得兼任。藥品采購由藥劑科負(fù)責(zé)辦理，醫(yī)療器械，醫(yī)療低值，醫(yī)療衛(wèi)材由器械科負(fù)責(zé)辦理，行政后勤低值，材科由總務(wù)科負(fù)責(zé)辦理，其它部門未經(jīng)授權(quán)不得兼辦，購貨和付款業(yè)務(wù)，一般按請購訂貨到貨驗(yàn)收一一付款等程序處理，按合同承付貨款有據(jù)，拒付有理。二、各授權(quán)部門根據(jù)醫(yī)院需要和庫存情況編制采購計劃、對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單，合同訂單要求條款清楚，責(zé)任明確，內(nèi)容全面，按合同承付貸款有據(jù)，拒付有理。三、市場臨時采購，由使用部門根據(jù)需要提出請購單”報給各授權(quán)部門審批辦理，較大的采購項目須報給主管領(lǐng)導(dǎo)和院長批準(zhǔn)。4、所有的采購業(yè)務(wù)要做到情報準(zhǔn)、質(zhì)量好、價格低、數(shù)量清、供貨及時，運(yùn)輸方便，就地就近。5、采購到貨，要由倉庫保管員及時使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，并有倉庫保管員及相關(guān)科室人員和有關(guān)負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收單上簽字蓋章，辦理入庫，出庫手續(xù)。6、購貨付款手續(xù)，無論是計劃合同采購還是市場臨時采購，均由授權(quán)部門辦理，按規(guī)定到財務(wù)科辦理請付款手續(xù)。7、到貸驗(yàn)收后，由授權(quán)部門經(jīng)辦人將審核無誤的發(fā)票，訂貨單或明細(xì)表、入庫單等經(jīng)主管財務(wù)院長及有關(guān)院長、科主任、庫管員和經(jīng)辦人簽字后，到財務(wù)科辦理報銷、掛帳、付款或轉(zhuǎn)帳手續(xù)。8、財務(wù)部門建立三級明細(xì)帳，將與倉庫、二級帳進(jìn)行核對，以掌握購貨業(yè)務(wù)的付款，報銷和在途情況。工程項目內(nèi)控規(guī)范一、建立工程項目業(yè)務(wù)的崗位分開制度辦理工程項目的會計人員必須熟悉國家法律法規(guī)及工程項目管理方面的專業(yè)知識，下列崗位必須分離：項目建議可行性研究與項目決策：概預(yù)算編制和審核：項目的實(shí)施和價款支付；竣工決策與竣工審計。二、項目決策控制較大工程項目的投資決策一般由最高領(lǐng)導(dǎo)人提出，由各部門專家進(jìn)行可行性研究，小規(guī)模的工程項目由中層或基層領(lǐng)導(dǎo)人員制定。三、項目的概預(yù)算控制工程項目由相關(guān)科室專家編制，對概預(yù)算的編制業(yè)務(wù)人員要對工程項目做過分析，選擇凈現(xiàn)值為正的投資項目并附有關(guān)的開支必要的書面材料，報財務(wù)科審核、加工整理，將其列入計劃。四、價款支付控制價款支付控制、價款支付要根據(jù)預(yù)算的進(jìn)度，工程進(jìn)度及質(zhì)量和合同支付價數(shù)，由經(jīng)辦人憑各種合同手續(xù)找主管人員（主管財務(wù)院長及分管院長）簽字，由財務(wù)科長根據(jù)計劃合同支付。支付方式一般通過轉(zhuǎn)帳方式，按貨幣資金管理辦法辦理。五、工程項目結(jié)束后，醫(yī)院各部門及專家要對工程項目進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，相關(guān)人員要做好工程項目的決算工作，財務(wù)審計部門要對工程的決算進(jìn)行審核和審計，檢查決算根據(jù)是否完備，相關(guān)資料是否齊全，清理是否完成，決算編制是否正確。貨幣資金的內(nèi)部控制一、建立會計和出納職責(zé)分工制度在財務(wù)科設(shè)專職出納員，負(fù)責(zé)辦理貨幣（現(xiàn)金、銀行存款）的收付業(yè)務(wù)。會計不得兼任出納，出納員不得兼任稽、會計檔案保管。收入、支出、債權(quán)債務(wù)帳目登記工作不能由一個人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程，除了登記現(xiàn)金帳、銀行日記帳外，不得保管憑證和其他帳目。二、加強(qiáng)現(xiàn)金的稽核管理所有現(xiàn)金（包括銀行存款）業(yè)務(wù)收入，應(yīng)憑收入憑證和收入日報表、并設(shè)專人對日報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。三、控制現(xiàn)金的使用范圍按照國家的現(xiàn)金管理規(guī)定，庫存現(xiàn)金只能用于工資性支出，個人福利支也、差旅費(fèi)、零星開支、備用金及銀行存款起點(diǎn)以下的小額款項。其他特殊情況使用現(xiàn)金需院長及財務(wù)科長批準(zhǔn)。四、嚴(yán)格付款審批和支票的簽發(fā)所有的付款均應(yīng)按審批金額權(quán)限和兩個以上的有關(guān)人員辦理。付款支票必須經(jīng)過院長或副院長、財務(wù)科長兩人以上簽字方為有效。財務(wù)和支票專用圖章必須分別掌管，不得由一人包辦，不準(zhǔn)開出“空頭支票”和“空白支票”，開出支票要進(jìn)行登記。五、收付款項要通過審核后填制憑證所有現(xiàn)金和銀行存款的收支都必須經(jīng)過財務(wù)科長的審核、復(fù)核、貨幣資金的支付范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)憑證是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)。復(fù)核無誤后，交由出納人員，出納人員需再審核一次方可辦理支付手續(xù)。六、遵守核定的現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算紀(jì)律按酲常35天開支的現(xiàn)金需要量核定現(xiàn)金庫存限額，不得超過，不準(zhǔn)以白條抵庫存。單位之間的經(jīng)濟(jì)往來一般應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。不準(zhǔn)出借銀行帳戶和提取現(xiàn)金。七、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和結(jié)帳現(xiàn)金日記帳按幣種設(shè)置，銀行存款日記帳按帳號分別設(shè)置，每日要結(jié)出余額，庫存現(xiàn)金的帳面余額要由出納員同實(shí)際庫存每日核對相符，銀行存款的余額要由會計每月與銀行對帳單核對相符。八、加強(qiáng)票據(jù)管理凡是與貨幣有關(guān)的票據(jù)，統(tǒng)一管理，專人管理，明確各種票據(jù)的保管、領(lǐng)用、備書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職能，并專設(shè)登記帳簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。收入控制制度一、健全收入、價格、醫(yī)療預(yù)收款、票據(jù)管理制度及崗位責(zé)任制、明確相關(guān)崗位的職責(zé)，權(quán)限、確保收入票據(jù)保管及使用。辦理退費(fèi)與退費(fèi)審批等，各項退費(fèi)必須提供交費(fèi)憑據(jù)及相關(guān)證明，核對原始憑證和原始記錄，嚴(yán)格審批權(quán)限，完備審批手續(xù)，做好相關(guān)憑證的保存和歸檔工作，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。二、票據(jù)要專人保管、單設(shè)庫房，要有票據(jù)領(lǐng)銷登記簿，登記票據(jù)的購入日期、購入數(shù)量、起訖號碼、票據(jù)領(lǐng)用人簽字、結(jié)存數(shù)量準(zhǔn)確。三、制定收入管理流程。明確收入、價格、票據(jù)、退費(fèi)管理等環(huán)節(jié)的控制要求，重點(diǎn)控制門診收入，住院收入。統(tǒng)一規(guī)定門診收入、住院收入的每日、每月結(jié)算起止時間，及時準(zhǔn)確核算收入，加強(qiáng)流程控制，防范收入流失，保證收入全過程得到有效控制。四、各項收入由財務(wù)科統(tǒng)一核算，統(tǒng)管理，其他任何部門、科室和個人不得收取款項，嚴(yán)禁設(shè)立帳外帳和“小金庫”。五、對來院診治的病人要熱情、細(xì)致、耐心準(zhǔn)確的服務(wù)到位，要按服務(wù)公約去做，做到唱收唱付。當(dāng)日款項準(zhǔn)時結(jié)清，交到出納人員存入銀行。六、收款員和出納員當(dāng)日不準(zhǔn)超出限額庫存。收款員收到的現(xiàn)金必須與當(dāng)日結(jié)算時報表一起上交到財務(wù)科。支出控制制度健全支出管理制度和崗位責(zé)任制。明確相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限，確保支出的申請與審批、審批與執(zhí)行、執(zhí)行與審核、審核與付款結(jié)算等不相容職務(wù)相互分離，設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。一、各項支出要符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出。二、健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限，責(zé)任和相關(guān)控制措施。三、加強(qiáng)支出審批制度。完善支出憑證控制手續(xù)和核算控制制度，及時編制支出憑證，保證核算的及時性、真實(shí)性和完善性。四、加強(qiáng)成本核算與管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，降低運(yùn)行成本，提高效益。五、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)院長一支筆支出審批，支出一定填寫費(fèi)用報銷單，旅差費(fèi)報銷單、借款憑證單、并按程序進(jìn)行處理。預(yù)算管理工作制度一、醫(yī)院收支預(yù)算管理，是以統(tǒng)一的貨幣形式編制醫(yī)院經(jīng)營的綜合性計劃，它確定醫(yī)院在計劃期間醫(yī)療保健活動所需的資金數(shù)額、來源和周轉(zhuǎn)速度、醫(yī)療、科研各項工作所需開支常用及其水平和增收節(jié)支數(shù)額。二、醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)預(yù)算必須根據(jù)黨的有關(guān)方針政策、醫(yī)院工作規(guī)劃及近年的歷史資料和醫(yī)院實(shí)際情況進(jìn)行編制。三、預(yù)算安排應(yīng)先保證常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，然后才是發(fā)展更新費(fèi)用。四、年度預(yù)算安排原則是：收支平街，略有結(jié)余，專項撥款，?？顚Ｓ谩Ｎ?、各科室、部門必須嚴(yán)格按預(yù)算辦事，不得超預(yù)算開支，特殊情況急需開支，必須辦理追加預(yù)算。醫(yī)療服務(wù)價格管理制度為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)行為，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，結(jié)合醫(yī)院管理實(shí)際，制定本制度。一、醫(yī)院各科室必須嚴(yán)格執(zhí)行價格主管部門制定的醫(yī)療服務(wù)價格政策，按規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。二、醫(yī)院的各項收費(fèi)要堅持靠“應(yīng)收則收，不該收的堅決不收”的原則。做到因病施治，合理檢查，合理用藥，規(guī)范收費(fèi)，嚴(yán)禁分解項目收費(fèi)、擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、自立項目收費(fèi)和擅自超范圍收費(fèi)。三、各科室需要開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，或需要對現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)項目增加新的內(nèi)容，統(tǒng)一由財務(wù)科會同有關(guān)科室按規(guī)定組織論證，并擬定建議價格標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定程序報價格主管部門審批后方可收費(fèi)。四、醫(yī)院的所有收費(fèi)，必須由財務(wù)部門開具合法的正式收據(jù)，嚴(yán)禁任何科室和個人出具非正式收據(jù)（或不出具收據(jù)）向病人及病人家屬收取各種費(fèi)用。五、醫(yī)院的一切收入必須上交財務(wù)科，嚴(yán)禁任何科室私設(shè)小金庫。六、凡醫(yī)療服務(wù)價格有變動的，價格主管科室應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)更新價格庫。七、醫(yī)院的電子滾動屏公示所有醫(yī)療服務(wù)價格，以方便患者隨時查詢。八、嚴(yán)格執(zhí)行住院病人一日清單制和門診病人一方清制度。嚴(yán)格退費(fèi)、退藥相關(guān)制度。九、各科室主任和護(hù)士長負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價格和藥品價格管理工作。凡是病人在查詢系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的問題或提出的疑問均應(yīng)按首診的原則及時給予答復(fù)和解決，不得相互推諉。十、全院員工應(yīng)共同遵守本制度。如違反本制度規(guī)定將按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制處罰。內(nèi)部醫(yī)藥價格管理制度一、院內(nèi)設(shè)立專職物價管理員一名，根據(jù)工作需要凡有收費(fèi)或價格變動的科室設(shè)立兼職價格管理人員一名。二、由專、兼職物價管理人員定時向物價管理微機(jī)系統(tǒng)輸入國家、省市物價管理部門已定的各種醫(yī)藥收費(fèi)價格及政策，并準(zhǔn)確無誤。三、特別是對于上級物價管理部門有改動的各種價格要及時的進(jìn)行正確調(diào)整。四、專、兼職物價管理人員要經(jīng)常對物價執(zhí)行人員進(jìn)行物價政策教育，堅決防止多收費(fèi)、少收費(fèi)，變像收費(fèi)，危害患者利益。五、專、兼職物價管理人員要對物價的宣傳畫面，如宣傳版、影視屏的價格要經(jīng)常進(jìn)行檢查，對變動的價格做到隨時更改，防止收費(fèi)誤導(dǎo)。醫(yī)療服務(wù)價格公示和查詢制度為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)和藥品價格管理，接受社會的監(jiān)督，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本制度。一、全醫(yī)院的各種價格行為必須規(guī)范，必須按照公開和透明的原則進(jìn)行公示，自覺接受社會的監(jiān)督。二、醫(yī)院所有醫(yī)療服務(wù)價格必須嚴(yán)格執(zhí)行?。ㄊ校┪飪r局和省（市）衛(wèi)生廳（局）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并在電子顯示屏上進(jìn)行公示，便于患者隨時查詢。三、醫(yī)院的全部藥品價格必須進(jìn)入電腦網(wǎng)絡(luò)管理，并在電子滾動屏上進(jìn)行公示。四、凡藥品和醫(yī)療服務(wù)價格有變動的，財務(wù)科、藥劑科應(yīng)及時更新。五、各收費(fèi)科室應(yīng)當(dāng)在本科室醒目位置公示其主要醫(yī)療服務(wù)項目和價格。六、上級有關(guān)部門和醫(yī)院下發(fā)的價格管理文件應(yīng)在公告欄或滾動屏上進(jìn)行行公布。七、價格公布后，對患者及社會反映的有關(guān)醫(yī)院價格問題，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真聽取和解答，必要時向價格主管部門報告。八、本制度自公布之日起執(zhí)行。本制度由財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。醫(yī)保科工作制度一、在院長和主管院長領(lǐng)導(dǎo)下。負(fù)責(zé)開展好各類醫(yī)療保險的醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)工作。二、醫(yī)?？乒ぷ魅藛T應(yīng)熟悉和掌握各類醫(yī)保政策及其管理規(guī)定：并以各種形式向醫(yī)務(wù)人員及參保人員宣傳。掌握各類醫(yī)保工作程序。增強(qiáng)自身素質(zhì)，提高處理各項事務(wù)的能力。三、經(jīng)常與各類醫(yī)療保險部門取得聯(lián)系，了解患者及社會對醫(yī)院診療方面的需求，并向院長反饋信息，使醫(yī)院保險工作適應(yīng)社會需求，為參?；颊咛峁┓奖憧旖荨⒏哔|(zhì)全優(yōu)的醫(yī)療服務(wù)。四、做好各類參保病人入院登記，及時查房，核對身份，證件，做到人、證、卡相符。嚴(yán)格監(jiān)督指導(dǎo)各類參保病人住院標(biāo)準(zhǔn)，杜絕換病種冒名頂替、謊報醫(yī)療結(jié)論等現(xiàn)象發(fā)生。做好出院結(jié)算審核工作。五、定期檢查醫(yī)?；颊卟v、處方等醫(yī)療文書書寫情況，及時指導(dǎo)糾正缺陷，對違反醫(yī)保管理規(guī)定的，按醫(yī)保有關(guān)規(guī)定處罰。六、做好對新增設(shè)藥品、診療項目的申報和微機(jī)相關(guān)診療項目的匹配工作。七、負(fù)責(zé)組織相關(guān)專家對醫(yī)?；颊咿D(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院會診工作。監(jiān)督會診過程，嚴(yán)格把關(guān)，會診單及轉(zhuǎn)診單必須有經(jīng)治醫(yī)生，科主任及各位會診專家簽名，主管院長簽字，醫(yī)?？粕w章后方可轉(zhuǎn)出，并做好轉(zhuǎn)診登記。八、做好各項登記工作，建立良好的服務(wù)流程，準(zhǔn)確、及時、完整書寫。九、接待和處理好各類醫(yī)保患者咨詢來訪工作。十、做好醫(yī)療保險相關(guān)資料和醫(yī)院文件的保管工作。十一、搞好室內(nèi)衛(wèi)生，做好四防安全工作。醫(yī)?；颊呱矸莺藢?shí)制度一、門診醫(yī)生在為醫(yī)?；颊咛峁┰\療服務(wù)或開具入院通知書時，須核實(shí)患者身份，要人、卡相符時，方可為其提醫(yī)保服務(wù)。二、療區(qū)醫(yī)護(hù)人員在接收參保人入院時，應(yīng)核實(shí)參?；颊叩纳矸荩龅饺?、卡相符，并填寫“醫(yī)保住院患者身份核實(shí)確認(rèn)單”一式兩份。由主治醫(yī)生和科室醫(yī)保監(jiān)管員簽字，一份隨病歷保存。三、醫(yī)?？乒ぷ魅藛T每天到療區(qū)再次核實(shí)患者身份，并在“醫(yī)保住院患者身份核實(shí)確認(rèn)單上”簽字，由患者持卡和確認(rèn)單到住院處劃卡，確認(rèn)單在住院處留存。四、各科室必須嚴(yán)格核實(shí)病人身份，杜絕冒名頂替。急、危、重病人可由他人代為辦理。醫(yī)保門診管理制度一、門診醫(yī)生必須認(rèn)真核實(shí)就診參保人員有效證件。二、門診醫(yī)保用藥要執(zhí)行吉林省基本醫(yī)療保險藥品目錄，自費(fèi)藥不得使用醫(yī)保專用處方，處方控制指標(biāo)為100元（門診特殊疾病除外）。用藥堅持急性病三日量，慢性病七日量，同類藥品不得重復(fù)開方。三、門診醫(yī)生要熟悉醫(yī)保藥品目錄，如因醫(yī)生不掌握用藥目錄使患者不能在醫(yī)保窗口過費(fèi)的，開方醫(yī)生要負(fù)責(zé)改方，同時向患者道歉。四、門診醫(yī)生要在門診病歷上記錄參保人員病史、體征、診斷和處理意見等。要求書寫工整、項目齊全、使用規(guī)范、通用的漢字名稱、醫(yī)生名章清晰可認(rèn)。處方由藥劑科留存?zhèn)洳?。五、由于打架、斗毆、酗酒、交通肇事、醫(yī)療事故、傷害責(zé)任事故、故意自殺、自殘等發(fā)生的一切醫(yī)療費(fèi)用，醫(yī)保中心不予支付。因此，我們要求門診醫(yī)生反復(fù)詢問病史并詳細(xì)、準(zhǔn)確、如實(shí)記載病史后方可收入院治療。如因工作疏漏或故意隱瞞、偽造病史而造成的糾紛和所發(fā)生的費(fèi)用，由收入院的醫(yī)生負(fù)責(zé)。醫(yī)保住院管理制度一、各科醫(yī)生要嚴(yán)格掌握住院標(biāo)準(zhǔn)，不允許不夠住院條件的病人住院治療，否則因此而發(fā)生糾紛的醫(yī)療費(fèi)用由收入院的醫(yī)生負(fù)責(zé)。住院部工作人員要核對參保人員身份，確認(rèn)無誤后方可辦理住院手續(xù)。二、參保人員入院后，療區(qū)科主任、護(hù)士長、經(jīng)治醫(yī)生和醫(yī)保專管員要對其進(jìn)行身份確認(rèn)，屬實(shí)無誤后分別簽字、登記、備案，同時要告訴其在住院期間醫(yī)療保險證件保存在身邊，以便備查。向患者發(fā)放住院病人及家屬告知書。各療區(qū)在住院一覽卡和床頭卡上要清楚標(biāo)明醫(yī)保標(biāo)識。住院處要及時準(zhǔn)確地錄入?yún)⒈Ｈ藛T住院信息，醫(yī)?？埔櫃z查參保人員住院治療情況，杜絕冒名頂替：掛床住院、變通或串換目錄，防止治療過程中違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。三、各療區(qū)不得以任何借口拒收醫(yī)?；颊?，如有推諉病人，根據(jù)醫(yī)院的有關(guān)處罰規(guī)定處理。四、住院醫(yī)生要嚴(yán)格掌握醫(yī)?；颊哂盟幏秶褂米再M(fèi)藥品、超范圍診療項目和服務(wù)要征得病人或家屬的同意，并在病歷中留存患者或家屬簽字同意書。在治療過程中因使用目錄外藥品或診療項目來履行告知同意而造成糾紛的醫(yī)療費(fèi)用由療區(qū)負(fù)責(zé)。五、醫(yī)?；颊弑仨毾葟募最愃幤酚闷穑ㄌ厥馇闆r除外），確因病情需要使用乙類藥品或二線用藥（必須有一線藥效果不佳記載），要有科主任簽字以示負(fù)責(zé)，限制性用藥要履行審批手續(xù)，如因不合理用藥或未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)用藥而發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用導(dǎo)致醫(yī)保中心拒付的，由科室承擔(dān)。六、病人出院時必須將本次住院疾病及并發(fā)癥診斷寫入出院小結(jié)及出院診斷書中，以便醫(yī)保中心審查，如出現(xiàn)與本次住院疾病無關(guān)藥品或檢查治療費(fèi)用醫(yī)保中心拒付的，由科室承擔(dān)。七、嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保規(guī)定的醫(yī)療保險不支付范圍。由于科室失誤造成的醫(yī)保中心不予支付的費(fèi)用由科室承擔(dān)。八、同一病種院內(nèi)轉(zhuǎn)科的患者必須有轉(zhuǎn)入科室會診單，并由轉(zhuǎn)入科室報醫(yī)?？茖徟鷤浒浮＞?、手術(shù)中發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，必須有詳細(xì)記錄。十、參保人員有權(quán)了解用藥、檢查、治療、服務(wù)等項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和自付標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算清單要經(jīng)本人或家屬核對無誤后簽字。十一、醫(yī)保病人出院原則上一律不許帶藥，好轉(zhuǎn)和未愈病人，根據(jù)病情需要帶治療本次住院疾病7日量的口服藥品。轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院醫(yī)藥費(fèi)報銷制度一、嚴(yán)格掌握轉(zhuǎn)診標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)院有能力治療的患者不許轉(zhuǎn)院，不能因怕承擔(dān)醫(yī)療風(fēng)險或影響醫(yī)療收入將病人轉(zhuǎn)出。盡量請上級醫(yī)院醫(yī)生來院會診。病情確需轉(zhuǎn)診的，由副主任醫(yī)師以上提出轉(zhuǎn)出意見，報醫(yī)?？撇㈩I(lǐng)取轉(zhuǎn)診單，并由經(jīng)治醫(yī)生填寫會診單，要寫清轉(zhuǎn)往醫(yī)院、轉(zhuǎn)診目的，原則上只允許轉(zhuǎn)上級醫(yī)院確診，回院治療?？浦魅魏炞郑鞴茉洪L簽字后到醫(yī)?？啤⑨t(yī)保中心辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)。二、為不符合轉(zhuǎn)診條件的病人辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)，醫(yī)保中心拒絕報銷時，轉(zhuǎn)診發(fā)生的費(fèi)用由經(jīng)治醫(yī)生所在科室負(fù)擔(dān)。三、轉(zhuǎn)診報銷醫(yī)藥費(fèi)必須持費(fèi)用清單、出院診斷書、病歷復(fù)印件（或門診手冊）和有效票據(jù)、醫(yī)?？?。轉(zhuǎn)診病人需有轉(zhuǎn)診單。必須去所轉(zhuǎn)定點(diǎn)醫(yī)院診治，急診需有門診病歷記載病情確需急診，否則不予報銷。四、醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)一到縣醫(yī)保中心按縣醫(yī)保規(guī)定審核后報銷。醫(yī)保監(jiān)管工作制度一、醫(yī)?？泼刻煜炉焻^(qū)審核新入院患者，各科室要指派專人協(xié)助檢查，提供所需資料。二、醫(yī)保病歷要求各科自查率100，住院處方審核率100，門診處方審核率lOO，結(jié)算審核率100。三、自覺執(zhí)行各級管理部門和醫(yī)院制定的醫(yī)保管理制度，嚴(yán)格履行各種考核標(biāo)準(zhǔn)接受各級領(lǐng)導(dǎo)和全院員工檢查監(jiān)督。四、醫(yī)院制定的醫(yī)?？己宿k法，全院醫(yī)護(hù)人員要自覺遵守，先審批后執(zhí)行。醫(yī)保管理人員發(fā)現(xiàn)問題各科室要高度重視，及時整改。五、醫(yī)?；颊叩慕?jīng)治醫(yī)生必須憑醫(yī)?？ㄏ刃泻藢颊哒掌⑿彰?、性別、年齡，確認(rèn)就醫(yī)患者身份，發(fā)現(xiàn)照片、性別、年齡不符者及時上報院醫(yī)?？啤ａt(yī)?？茖９軉T接到上報后要及時核對，確認(rèn)冒名頂替的給予及時處理。六、根據(jù)醫(yī)保管理制度，應(yīng)由患者或家屬簽字的自費(fèi)項目如因漏簽而引起糾紛的，由經(jīng)治醫(yī)生和所在科室承擔(dān)全部責(zé)任。七、全院醫(yī)護(hù)人員要熟悉和掌握相關(guān)的醫(yī)保制度，為患者準(zhǔn)確的進(jìn)行宣傳解釋，如因誤導(dǎo)造成參保人員投訴、上訪造成影響和后果的，要追究相關(guān)科室和人員的責(zé)任。八、離休干部住院、門診藥品、檢查治療管理比照基本醫(yī)療保險范圍執(zhí)行。九、不許誘導(dǎo)參保患者不合理醫(yī)療消費(fèi)。如因此產(chǎn)生不良影響或造成經(jīng)濟(jì)損失的將追究有關(guān)人員的責(zé)任。十、在檢查各科室有違反醫(yī)保政策規(guī)定時，按醫(yī)?？己藰?biāo)準(zhǔn)處罰。十一、由各醫(yī)保中心審查出的問題，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失或社會影響要由責(zé)任科室和責(zé)任人承擔(dān)。并按醫(yī)保考核標(biāo)準(zhǔn)給予相應(yīng)處罰。醫(yī)保結(jié)算、審核管理制度在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由醫(yī)?？曝?fù)責(zé)全院醫(yī)保醫(yī)療費(fèi)用的結(jié)算、審核工作，并進(jìn)行檢查和監(jiān)督。一、要求各療區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行吉林省物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二、門診醫(yī)保處方一律執(zhí)行醫(yī)保用藥目錄，超醫(yī)保范圍外用藥、檢查、治療的由患者自付。三、門診處方、檢查申請單必須標(biāo)明哪類醫(yī)保，醫(yī)技科室必須分類存放，以便備查。四、醫(yī)?；颊咦≡浩陂g要求把各項費(fèi)用收費(fèi)清單交給患者。患者出院時要打印費(fèi)用清單。五、醫(yī)保醫(yī)療審核、結(jié)算審核出現(xiàn)問題時療區(qū)相關(guān)人員要全力配會，及時糾正。六、醫(yī)保門診就醫(yī)人員的身份確認(rèn)由經(jīng)治醫(yī)生根據(jù)醫(yī)保手冊、醫(yī)保卡全權(quán)負(fù)責(zé)。七、全院各部門、各療區(qū)要自覺按照醫(yī)保文件及院里規(guī)定的醫(yī)保管理制度規(guī)范管理醫(yī)療行為。八、全院工作人員要全面熟悉，掌握醫(yī)保管理相關(guān)制度。如因違反有關(guān)制度造成不良社會影響或經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人承擔(dān)一定責(zé)任。九、醫(yī)保管理人員對結(jié)算、考核工作要嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。如出現(xiàn)弄虛作假，違反紀(jì)律，經(jīng)查實(shí)將按有關(guān)規(guī)定給予處罰。清單簽字制度一、為落實(shí)醫(yī)療服務(wù)價格政策，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為，提高收費(fèi)透明度，維護(hù)患者的知情權(quán)，“住院病人費(fèi)用一日清單”為一式一聯(lián)。二、療區(qū)護(hù)士在每日上午10時前將“一層清單”發(fā)到患者手中。（雙休日及法定節(jié)假日發(fā)生的費(fèi)用在收假后第一個工作日上午10時前交給患者）。三、當(dāng)患者對“清單”上反映的內(nèi)容、費(fèi)用提出質(zhì)疑時，醫(yī)護(hù)人員必須及時解答或糾正。經(jīng)核對無誤交由患者閱存，并讓患者在清單簽字記錄上簽字。四、“住院病人費(fèi)用一日清單”使用統(tǒng)一格式，提倡使用微型打印機(jī)，寬幅為80毫米的打印紙。五、出院結(jié)算費(fèi)用總清單與“住院病人費(fèi)用一日清單”上費(fèi)用不一致時，住院處工作人員必須及時審核糾正，并做好患者及家屬的解釋工作。確認(rèn)無誤后，請患者在清單簽字記錄上簽字。新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室制度一、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部及省衛(wèi)生行政部門制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，確保醫(yī)療安全。二、嚴(yán)格執(zhí)行出入院標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循用藥規(guī)定，合理檢查，合理用藥，杜絕亂檢查、大處方等違規(guī)行為；嚴(yán)格執(zhí)行抗菌素使用原則。三、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，正確處理社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量。四、實(shí)行首診負(fù)責(zé)，為患者提供更加快捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù).五、掌握新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策規(guī)定，提高業(yè)務(wù)技術(shù)及管理水平，適應(yīng)開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療的需要。六、嚴(yán)格控制新型農(nóng)村合作醫(yī)療自費(fèi)藥品自費(fèi)檢查項目的使用。新農(nóng)合患者住院特殊檢查、特殊治療和貴重藥品審批制度一、外地參合農(nóng)民在我院住院治療，原則上要求有轉(zhuǎn)診單，沒有轉(zhuǎn)診單的患者向其說明回去報銷的比例與有轉(zhuǎn)診單的不同之處，以便患者明明白白消費(fèi)。二、參合農(nóng)民在我院住院治療，要求各科嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)合的藥品目錄及診療項目及衛(wèi)材目錄，用目錄外的藥品及診療項目要有患者簽字后方可使用。三、參合農(nóng)民在我院住院治療，應(yīng)用特殊檢查、特殊治療和貴重藥品實(shí)施報告及審批制度，必要時填寫“醫(yī)?；颊邞?yīng)用自費(fèi)項目知情同意書”及“大型及特殊檢查申請單”。四、院醫(yī)?？疲ㄞr(nóng)合辦）定期對上述情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管院長及醫(yī)務(wù)科長匯報，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時向科室主任反映情況，以便在今后的工作中予以改進(jìn)。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財務(wù)管理制度一、新型農(nóng)村合作醫(yī)療要設(shè)立專賬，臺賬，月報表，微機(jī)記賬，專用發(fā)票。二、合作醫(yī)療賬目要日清月結(jié)，每日將發(fā)票存根微機(jī)記賬并進(jìn)行核對，按要求填寫報表，保證報表及時，準(zhǔn)確，清晰，完整。三、嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療的報銷制度，將補(bǔ)償憑證按科目設(shè)置及時入賬，并定期核對，保證賬賬相符。四、收到農(nóng)合撥款后，開出收據(jù)，及時入賬，盡快把收據(jù)返回給醫(yī)?？疲ㄞr(nóng)合辦），按時將各種報表及補(bǔ)償憑證等裝訂成冊，以備待查。新型農(nóng)村合作醫(yī)療查房制度一、做好臨床科室醫(yī)務(wù)人員農(nóng)合政策的宣傳工作。二、做好住院農(nóng)合患者的有關(guān)政策宣傳工作。三、做好參合農(nóng)民來我院就診的接待和咨詢工作。四、每日下到療區(qū)進(jìn)行住院參合農(nóng)民的身份核實(shí)，認(rèn)真檢查相關(guān)證件，嚴(yán)格把關(guān)，避免冒名頂替現(xiàn)象。五、了解農(nóng)合患者在醫(yī)院住院的情況，及時與住院科室溝通，為農(nóng)合患者解決住院過程中遇到的問題。新型農(nóng)村合作醫(yī)療處方管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部有關(guān)處方管理辦法的相關(guān)規(guī)定。二、門診處方由藥房管理，普通處方、急診處方、兒科處方保存期限為1年，醫(yī)療用毒性藥品、第二類精神藥品處方保存期限為2年，麻醉藥品和第一類精神藥品處方保存期限為3年。三、住院處方以費(fèi)用清單為準(zhǔn)，但住院期間要每天為患者免費(fèi)打印日清單。四、農(nóng)合處方實(shí)行單獨(dú)裝訂、專人管理。五、各臨床醫(yī)師必須嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)臺患者用藥管理標(biāo)準(zhǔn)和要求，凡出現(xiàn)未經(jīng)審批超標(biāo)準(zhǔn)用藥由科室和醫(yī)師本人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。新型農(nóng)村合作醫(yī)療檔案票據(jù)證件管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定及住院病歷管理有關(guān)規(guī)定。二、臨床病歷在病案室保存15年以上，門診處方在藥房保存2年以上。三、新型農(nóng)村合作醫(yī)療檔案及各種票據(jù)，屬予長期保存資料。在無上級主管部門規(guī)定前，任何單位和個人不得以任何理由廢棄或銷毀。四、農(nóng)合患者來院住院，農(nóng)合本及轉(zhuǎn)診單由醫(yī)?？疲ㄞr(nóng)合辦）保存，并做好登記。五、出院登記費(fèi)用，及時為患者進(jìn)行即時報銷，報銷后將農(nóng)合本返還給患者，不即時報銷的，為其準(zhǔn)備回當(dāng)?shù)貓箐N的所有材料。六、報銷票據(jù)（包括收據(jù)，費(fèi)用清單、轉(zhuǎn)診單、農(nóng)合本復(fù)印件、身份證復(fù)印件、病歷復(fù)印件、出院診斷書）按要求管理。新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療項目管理制度一、執(zhí)行省物價部門下發(fā)的診療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，絕不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、比照收費(fèi)。二、嚴(yán)格執(zhí)行國家物價政策，嚴(yán)格執(zhí)行吉林省新型農(nóng)村合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作指南，做到不亂收、不錯收、不漏收。三、診療目錄外的項目由醫(yī)院負(fù)擔(dān)50（特殊情況由院長審批），患者本人負(fù)擔(dān)50：特殊衛(wèi)材除外向患者交待費(fèi)用，超出限額部分由患者承擔(dān)并簽自費(fèi)項目知情同意書。對醫(yī)院承擔(dān)部分由住院科室和醫(yī)院共同承擔(dān)。新型農(nóng)村合作醫(yī)療住院管理制度一、對來我院住院治療的患者實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，臨床醫(yī)生負(fù)責(zé)為患者提供更加快捷，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。二、嚴(yán)格按省農(nóng)合下發(fā)的“工作指南”要求去做，認(rèn)真執(zhí)行省農(nóng)合下發(fā)的基本藥品目錄及診療衛(wèi)材目錄，確保參合農(nóng)民的利益。三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部及省衛(wèi)生行政部門制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程，確保醫(yī)療安全。四、嚴(yán)格執(zhí)行出入院標(biāo)準(zhǔn)，本著方便群眾，應(yīng)治必治的原則，收治每位患者。五、定期下到療區(qū)進(jìn)行查房，并核實(shí)住院參合農(nóng)民的身份，認(rèn)真檢查相關(guān)證件，嚴(yán)格把關(guān)，避免冒名頂替住院的發(fā)生。六、保存住院病歷15年以上。信息科工作制度一、機(jī)房應(yīng)有專人負(fù)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行吉林省信息化工作管理暫行規(guī)定。二、自覺維護(hù)機(jī)房內(nèi)整潔，非本室人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得入機(jī)房。三、網(wǎng)絡(luò)管理人員必須每周定期檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對錯誤事件及故障應(yīng)立即分析原因，及時解決問題，并認(rèn)真填寫檢查記錄。四、保證服務(wù)器24小時不間斷正常工作，不得隨意在服務(wù)器用電線路上加載用電設(shè)備，嚴(yán)防服務(wù)器掉電。五、對服務(wù)器參數(shù)進(jìn)行調(diào)整或更改，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、采取有效的病毒感染防范，杜絕網(wǎng)上病毒感染現(xiàn)象發(fā)生。七、制定網(wǎng)絡(luò)信息存儲和保管規(guī)定，多種手段做好數(shù)據(jù)備份工作。八、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并備有防火、防盜、防破壞安全設(shè)施。網(wǎng)絡(luò)信息存儲和保管制度一、網(wǎng)絡(luò)信息存儲和保管由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。二、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行的全部信息均須在服務(wù)器上實(shí)行備份，需異地存儲的數(shù)據(jù)備份應(yīng)及時送往異地保存。三、重要的數(shù)據(jù)信息應(yīng)及時備份，并建檔保存，特別重要的數(shù)據(jù)和信息要采用光盤備份。四、數(shù)據(jù)庫一經(jīng)修改，要及時保存和備份，丟失或誤操作信息要及時修復(fù)或恢復(fù)。五、重要資料和調(diào)試運(yùn)行記錄作為存檔文件，由系統(tǒng)管理員專柜保存。六、任何入使用和調(diào)閱網(wǎng)絡(luò)存檔資料，均須經(jīng)信息科主任批準(zhǔn)后，按規(guī)定履行手續(xù)方可調(diào)閱使用。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)制度一、醫(yī)院信息科負(fù)責(zé)全院計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和工作站設(shè)備的管理和調(diào)配。二、系統(tǒng)管理員須每月對網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)工作站進(jìn)行檢修，對正常和不正常的結(jié)果均須記錄，以備系統(tǒng)出現(xiàn)故障時參閱。三、系統(tǒng)管理員根據(jù)工作站操作人員報告的情況，及時進(jìn)行解答和檢修。四、系統(tǒng)出現(xiàn)故障后系統(tǒng)管理員和相應(yīng)科室操作人員應(yīng)密切協(xié)作，在最短的時限內(nèi)解決問題。五、技術(shù)人員對發(fā)現(xiàn)不能維修的故障，要及時上報，并提請有關(guān)技術(shù)部門支援。應(yīng)急恢復(fù)工作制度及規(guī)定一、當(dāng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器確認(rèn)出現(xiàn)故障時，由系統(tǒng)管理員，按數(shù)據(jù)備份恢復(fù)方案進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)。二、系統(tǒng)管理員由信息科主任指定專人負(fù)責(zé)恢復(fù)。當(dāng)人員變動時應(yīng)有交接手續(xù)。三、當(dāng)網(wǎng)絡(luò)線路不通時，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)立即到場進(jìn)行維護(hù)，當(dāng)光纖損壞時應(yīng)立即使用備用光纖進(jìn)行恢復(fù)，交換機(jī)出現(xiàn)故障時，應(yīng)使用備用交換機(jī)，即刻通知前臺工作站工作人員使用。四、對每次的恢復(fù)細(xì)節(jié)應(yīng)做好詳細(xì)記錄。五、平時每月對全系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)要進(jìn)行模擬恢復(fù)一次，以檢查數(shù)據(jù)的可能性。網(wǎng)絡(luò)工作站管理制度一、網(wǎng)絡(luò)工作站作為計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)專用設(shè)備，不得擅自在終端機(jī)上啟用其他軟件。二、工作站配置的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備須指定專人使用、保管和維護(hù)，轉(zhuǎn)交他人保管時需嚴(yán)格交接。三、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。四、操作人員須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。五、禁止使用U盤及其他USB存儲設(shè)備，以免感染病毒。數(shù)據(jù)備份工作制度一、數(shù)據(jù)備份是備份HIS系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)，包括病人費(fèi)用信息和醫(yī)療信息關(guān)系到整個系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，影響到全院的醫(yī)療工作的正常秩序，責(zé)任重大，數(shù)據(jù)管理員要有高度的事業(yè)心、責(zé)任感和一絲不茍萬無一失的嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)。二、嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)備份方案要求，逐條認(rèn)真操作，每天做邏輯備份，每月一次冷備份。三、每月對數(shù)據(jù)要進(jìn)行一次恢復(fù)試驗(yàn)，以確保備份數(shù)據(jù)的安全可靠。四、為了整理數(shù)據(jù)庫，每月對ORACLE數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次EXPORT和NPORT。五、根據(jù)數(shù)據(jù)增長量，應(yīng)定期對過期數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。六、每天對服務(wù)器進(jìn)行仔細(xì)檢查，主要查看文件是否有損壞，CPU和內(nèi)存占用資源情況，客戶端登錄和訪問數(shù)據(jù)庫是否正常等。七、如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)異常情況，要馬上處理，處理不了要立即匯報，并提出建議。八、嚴(yán)格遵守保密制度和網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范，絕對保密數(shù)據(jù)管理員口令，當(dāng)有其他人對服務(wù)器進(jìn)行操作時，要親自在場并做好詳細(xì)記錄，有