工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄表.doc

工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人總經(jīng)理負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃2指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各職能部門工作并考核3遵守國家法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家方針、政策4領(lǐng)導(dǎo)和指揮企業(yè)的日常生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，及時(shí)處理好職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)日常事務(wù)5組織建立銷售網(wǎng)絡(luò)和信息反饋網(wǎng)，企業(yè)的發(fā)展方向和經(jīng)營決策評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃及實(shí)施。2組織制（修）訂公司各種管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件、管理文件并監(jiān)督執(zhí)行。3檢查指導(dǎo)、幫助所分管部門主管工作。4在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司策劃、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)控、持續(xù)改進(jìn)。5完成總經(jīng)理交辦的其它工作評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人生產(chǎn)技術(shù)部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1制定計(jì)劃：按時(shí)報(bào)送年度工作計(jì)劃2完成月工作計(jì)劃，生產(chǎn)經(jīng)營安排合理，沒有大的遺漏3內(nèi)部管理，組織紀(jì)律：遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度4改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量上有顯著成績5協(xié)調(diào)工作：顧全大局，全力協(xié)助、支持相關(guān)部門工作評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1按時(shí)完成監(jiān)視和測量設(shè)備的相關(guān)管理工作2完成檢驗(yàn)工作任務(wù)3檢驗(yàn)工作質(zhì)量良好，不發(fā)生漏判、誤判4協(xié)助編制工藝規(guī)程等評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人銷售部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1每年的十一月底編制出年市場調(diào)查報(bào)告，在每一季度未最后一周前編制出季度的市場調(diào)查報(bào)告2合同評(píng)審，審核結(jié)論匯總后交總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)3編制銷售計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的銷售工作，積極同需方洽談業(yè)務(wù)，爭取訂單，簽訂合同4編制年度、季度和月份的銷售報(bào)表5產(chǎn)品售后服務(wù)、用戶意見反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人采購部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1安排倉庫員根據(jù)用料計(jì)劃進(jìn)行查庫核對(duì)，編制采購計(jì)劃2核定采購價(jià)格進(jìn)行供方三家比價(jià)，安排采購員執(zhí)行采購3每二個(gè)月定期向上級(jí)反饋原材料行情變化信息4安排倉庫員，按照倉庫管理制度做好物品的入庫，保管5按時(shí)向上級(jí)統(tǒng)報(bào)發(fā)貨情況，并形成記錄評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人辦公室主任負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1組織編制培訓(xùn)計(jì)劃、審批各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施2文件的擬、收、存、發(fā)及召開會(huì)議的籌備工作3監(jiān)督、檢查、企業(yè)員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度的執(zhí)行情況執(zhí)行獎(jiǎng)懲決議4與其他部門的工作、協(xié)調(diào)和溝通，參加有關(guān)評(píng)審、分析會(huì)議評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人財(cái)務(wù)部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1組織采購計(jì)劃資金的核算；負(fù)責(zé)各類合同的經(jīng)濟(jì)性的審核。2按規(guī)定完成有關(guān)稅收及管理費(fèi)任務(wù)項(xiàng)目3編制年、季、月度企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和成本利潤，審查預(yù)決算報(bào)表4做好財(cái)務(wù)支付抓好資金的回籠與清算評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人車間主任負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1每班前做出生產(chǎn)安排2每班生產(chǎn)期間巡視車間，及時(shí)制止不符合工藝要求的現(xiàn)象。3參加每月的生產(chǎn)例會(huì)4 每月1日編排月度車間生產(chǎn)計(jì)劃。5每月一次組織進(jìn)行對(duì)本車間設(shè)備、設(shè)施的檢查。6及時(shí)簽署審核有關(guān)憑證。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 會(huì)計(jì)員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1按期進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，做到帳物相符2正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)上報(bào)3監(jiān)督月度企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。4遵守各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用資金5嚴(yán)格執(zhí)行成本及費(fèi)用管理規(guī)定62及時(shí)辦理請(qǐng)款報(bào)銷、核算實(shí)際成本；辦理產(chǎn)品購銷結(jié)算，財(cái)政任務(wù)的解交及核算工作。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 出納員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好資金調(diào)度，及時(shí)清算往來款項(xiàng)，及時(shí)整理好憑證，按時(shí)遞交會(huì)計(jì)記帳2審批、手續(xù)不齊全，憑證不實(shí)的情況應(yīng)拒絕便付款報(bào)銷3正確編制憑證，逐日順序登記現(xiàn)金和銀行存款記帳，并結(jié)出余款，保證賬面余額與實(shí)際庫存相符合。4 負(fù)責(zé)編制職工工資冊(cè)，準(zhǔn)確發(fā)放工資、獎(jiǎng)金。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 采購員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1按質(zhì)量按時(shí)完成物資采購任務(wù)2采購合同簽訂嚴(yán)格執(zhí)行管理制度3及時(shí)聯(lián)絡(luò)物資供應(yīng)事宜，采購工作未發(fā)生拿取回扣等不正之風(fēng)4采購的物資是符合質(zhì)量要求，確認(rèn)不合格的物資及時(shí)退貨評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，不錯(cuò)檢、不漏檢，錯(cuò)檢應(yīng)不大于1%2對(duì)已檢驗(yàn)的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品要分開堆放。3做好檢驗(yàn)記錄工作和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送4指導(dǎo)操作認(rèn)真做好自檢、互檢工作。5對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量問題，找出原因，提出解決辦法。6對(duì)違反工藝規(guī)程、質(zhì)量不能滿足要求的，及時(shí)責(zé)令停止生產(chǎn)。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 計(jì)量員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1統(tǒng)一管理企業(yè)計(jì)量工作2負(fù)責(zé)企業(yè)各種計(jì)量器具的周期檢定送檢工作3管好計(jì)量器總賬、卡片等技術(shù)檔案資料，并經(jīng)常檢查在用器具的完好情況。4負(fù)責(zé)新購計(jì)量器具的開箱驗(yàn)收5編制各部門計(jì)量器具采購計(jì)劃6宣傳、貫徹執(zhí)行國家和各級(jí)政府制訂的各項(xiàng)計(jì)量政策、法令評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1制訂標(biāo)準(zhǔn)化長遠(yuǎn)規(guī)劃和年、季標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃。2負(fù)責(zé)起草編制并不斷完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表。3組織制（修）訂企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，并辦理標(biāo)準(zhǔn)的審批、編號(hào)和發(fā)布工作。4宣傳、貫徹國家、行業(yè)地方和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。參與質(zhì)量監(jiān)督，處理標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行過程中的問題。5做好產(chǎn)品的技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。6積極收集標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)資料、建立檔案7處理或組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化日常業(yè)務(wù)工作。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 倉庫保管員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1做好原材料進(jìn)貨入庫驗(yàn)證2入庫物資應(yīng)擺放整齊，便于清點(diǎn)的搬運(yùn)，作好標(biāo)識(shí)及記錄3庫存臺(tái)帳登記完整，帳、卡、物應(yīng)一致。4發(fā)放貯存品時(shí)，應(yīng)貫徹先進(jìn)先出的原則，并應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料憑證，正確無誤時(shí)，才準(zhǔn)予發(fā)放。5熟悉所有保管物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能及用途，熟悉存放位置。6整齊庫容、注意通風(fēng)，做好防霉、防潮、防火、防盜等工作。易燃易爆及有毒物品，應(yīng)與其他物資隔離保管。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 門衛(wèi)負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1嚴(yán)守崗位，日夜24小時(shí)不脫崗；2做好來賓來訪登記、接待工作。3做好職工考勤的監(jiān)督工作；4 物資憑出門單出廠，無出門單不得放行5夜間注意廠區(qū)動(dòng)靜、及時(shí)巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、及時(shí)報(bào)告。6收發(fā)報(bào)刊、信件和文件，并及時(shí)送交或分發(fā)各有關(guān)部門（車間）評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 電工負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1嚴(yán)格遵守用電安全操作規(guī)程定期維修保養(yǎng)和檢查電氣設(shè)備。2經(jīng)常檢查線路，設(shè)備記錄情況；修理電氣設(shè)備時(shí)，不帶電操作。3變、配電室應(yīng)保持整潔，通風(fēng)良好、室內(nèi)不堆放雜物4操作崗位上無發(fā)生觸電傷亡事故評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 檔案管理員負(fù)責(zé)人簽字日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評(píng)合格不合格1認(rèn)真執(zhí)行文件控制管理程序，保證受控文件在使用場所均為有效版本2做好受控文件的更改、換版工作，失效和作廢文件及時(shí)回收處理。3定期整理文件、記錄、妥善保管4注意受控文件的保密工作，非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借和復(fù)印。評(píng)定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人車間操作工人負(fù)責(zé)人簽字日