質量考核實施細則.docx

福田重機管理制度質量考核實施細則（試行）FTOP.231010.007.0-20052005年12 月23 日發(fā)布河北福田重機股份有限公司1目的在建立和完善公司質量指標體系的基礎上，通過對各部門質量指標的考核，進一步落實質量責任，充分發(fā)揮質量激勵的作用，確保公司質量目標的實現(xiàn)。2適用范圍適用于公司質量指標的考核。3引用文件無。4術語無。5職責5.1質量控制部為公司質量考核的歸口部門，具體負責：a） 建立公司質量指標體系，并根據(jù)質量要求的變化及時進行完善；b） 負責公司質量考核實施細則的制修訂；c） 公司質量考核結果分解及公司內部質量指標考核，制定公司質量激勵方案并實施。5.2各部門負責組織本部門各單位、班組、崗位質量目標的建立，并制定相應的統(tǒng)計、考核管理辦法。5.3綜合管理部負責激勵方案的兌現(xiàn)。5.4各考核單位負責其激勵結果的提報。5.5被考核單位負責激勵結果的分解、落實。6. 管理內容和規(guī)定6.1激勵實施細則的制定原則a）依據(jù)公司質量指標體系，并結合實際及時對本細則進行修訂。b）對與產品質量形成過程有直接關系的單位按公司質量指標的分解結果及相應的單項指標進行加權考核。6.2 對各責任單位的考核按其承擔質量責任進行加權，具體按質量激勵方案（附件1）的有關規(guī)定執(zhí)行。6.3考核程序6.3.1公司內部指標各考核單位將上月質量指標考核報表（見附件2）于每月5日前報質量管理科。6.3.2質量管理科進行匯總后，編制考核通報，經質量管理科科長審核、質量控制部部長審定、主管質量副經理（北京本部由主管質量副總經理、宣化廠區(qū)由主管質量副廠長）批準后，報綜合管理部納入公司月度考核。6.3.3各有關單位設立由行政負責人任組長的質量考核小組，對公司的考核結果落實責任，進行分解考核，并建立本單位考核臺帳。6.3.4各考核單位應按要求提報考核報表，凡無故不按時提報者，每次扣罰責任人100元。6.3.5各考核單位應對本單位所提報數(shù)據(jù)負全責，凡因考核單位工作不負責任或弄虛作假導致被考核單位投訴，每次考核100元。（被考核單位發(fā)現(xiàn)上述情況時，應以書面形式經部門領導審核、主管質量副經理確認后，轉質量管理科對責任單位進行考核）。7.附則7.1本辦法解釋權歸質量控制部。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.附件附件一：質量激勵方案附件二：月份質量指標激勵報表附件三：質量計劃完成情況報表附加說明：本辦法提出部門：質量控制部本辦法歸口部門：質量控制部本辦法起草人： 時辰全本規(guī)定審核人： 李曉峰本規(guī)定審定人： 李曉巍本規(guī)定批準人： 梁新貴本文件使用范圍：公司各部門、車間本規(guī)定閱讀范圍：公司各部門、車間附表1：質量激勵方案一、質量激勵標準序號責任單位激勵指標激勵方案考核單位1責任領導、班子成員重大批量質量問題按公司考核通報考核公司質量控制部市場1個月百臺故障項次公司內審和外部監(jiān)督審核不合格項次嚴重項：責任領導每項考核500元一般項：責任領導每項考核100元質量管理科2各相關責任單位市場1個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科重大批量質量問題1)發(fā)生一起市場特大質量事故，考核責任單位5000-10000元；2)發(fā)生一起市場重大質量事故，考核責任單位2000-5000元；3)每發(fā)生一起市場一般質量事故，考核責任單位500-2000元；4)內部生產制造環(huán)節(jié)每發(fā)現(xiàn)一起批量質量事故，視問題嚴重考核責任單位500-5000元；客戶關系部各生產車間質量管理科質量體系審核嚴重不符合項每項考核300-500元（公司內審或外審加倍考核），經審核被審核單位無不符合項獎勵200元。質量管理科一般不符合項每項考核50-100元（公司內審或外審加倍考核）不符合項整改關閉率不符合項未按期（按要求）關閉（無特殊情況且無延期報告），每項考核100元（公司內審或外審加倍考核）制造過程審核嚴重不符合項每項考核300-500元（公司內審或外審加倍考核），經審核被審核單位無不符合項獎勵200元。質量管理科一般不符合項每項考核50-100元（公司內審或外審加倍考核）不符合項整改關閉率不符合項未按期（按要求）關閉（無特殊情況且無延期報告），每項考核100元（公司內審或外審加倍考核）質量信息失誤項次每項次考核50元質量分析與改進科8D項目計劃未完成項次按相關制度考核市場質量信息未按期、按要求關閉項次每項100元質量工作計劃項目未按期完成項次工廠級項目：完成項每項獎勵50元（有效果）,未完成項每項考核50元；公司項目：完成項每項獎勵100元,未完成項每項考核100元。一次延期后仍未完成，加倍考核質量管理科質量分析與改進科質量活動按要求完成按照質量活動要求，能夠按時完成活動內容，獎勵100-500元，不能按要求開展活動負激勵100-500元質量管理科整車月度Audit評審扣分限值1、限額扣分值整車評審合格，且責任單位未超限額分值，獎勵50-500元；責任單位超限額分值、則不予獎勵。整車評審不合格，未超限額分值者不予以獎勵；超限額分值者，考核50500元。2、單項考核30-49分缺陷項：每項考核30元；50-69分缺陷項：每項考核60元；70-100分缺陷項：每項考核100元。3、重復項加倍考核。4、公司級Audit評審，按雙倍對責任單位予以考核。5、質檢科、外檢科30分以上項承擔連帶責任，按相關單位考核標準的20%考核。質量分析與改進科產品質量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)質量問題的考核考核責任部門10-200元，嚴重的加倍考核。質量管理科計量器具按期送檢率無故未按期送檢，每次考核50元。凡因人為損壞、使用保管不當造成計量器具不合格、損壞或丟失的，考核50-300元質量管理科在用計量器具抽查合格率凡為人為因素造成計量器具不合格或損壞的每次考核100元；經質量管理科檢查全部合格，獎勵100元設備完好率每降低1%，考核100元；達到目標值獎勵100元設備能源科工裝完好率每降低1%，考核100元；達到目標值獎勵100元生產技術準備科工藝紀律貫徹執(zhí)行率標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元工藝科PMT工廠3技術中心市場一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科設計失誤項次每項考核50元質量分析與改進科產品與工程部入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科4產品部產品科技術文件差錯項次每項考核50元質檢科質量分析與改進科各生產車間入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科工藝科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科工藝文件差錯項次每項考核50元質檢科質量分析與改進科各生產車間生產技術準備科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科生產準備遺留問題項次每項考核100元各生產車間質量分析與改進科購置生產用具、計量器具質量問題多每項考核50元質量管理科各生產車間5采購部采購科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科供應商產品交檢合格率按公司實際考核比例乘以責任比例外檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科商務科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科供應商產品交檢合格率按公司實際考核比例乘以責任比例外檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科供應商供貨系數(shù)未調整到位項次每項考核200元質量分析與改進科協(xié)作、配套產品設計更改未按期體現(xiàn)項次每項考核50元各車間外檢科、質檢科6制造部物流管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科因倉儲責任造成庫存產品質量受損項次每項考核50元外檢科質檢科質量管理科生產管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科協(xié)作、配套產品設計更改未按期體現(xiàn)項次每項考核50元總裝車間外檢科供應商供貨系數(shù)未調整到位項次每項考核200元質量管理科百臺下線車缺件項次每超（低于）指標1項，考核（獎勵）50元質檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科7備料車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科下料件綜合廢品率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科下料件回用率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質檢科8結構車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科主要件一次交檢合格率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科結構件回用率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質檢科9涂裝車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科涂裝一次交驗合格率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科10總裝車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科百臺下線車裝調缺陷項次每超（低于）指標1，考核（獎勵）100元質檢科整車一次交驗合格率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科11鋼構車間一次交檢合格率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質檢科零件加工廢品率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質檢科外反饋質量問題/質量投訴每次考核100-2000元質量管理科質量分析與改進科12PMT工廠一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部整車一次交驗合格率指標每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元PMT工廠質量管理科13質量管理部外檢科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科零部件錯漏檢批次關鍵件、重要件：每批次考核100元；一般件：每批次考核50元生產車間質檢科質檢科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責任比例客戶關系部質量分析與改進科錯漏檢批次每批次考核100元生產車間質量分析與改進科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科8D項目計劃未完成項次組織按相關制度考核質量管理科市場A、B級質量信息未按期、按要求關閉項次凡因調度管理不力導致市場A、B級質量信息未按期關閉的，每項核100-200元質量管理科三包費用索賠失誤項次經確認后，每發(fā)生一次考核50元質量管理科質量管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔責任權重系數(shù)質量管理科質量分析與改進科第三方審核一次通過率未一次通過，考核300元綜合管理部14客戶關系部質量信息反饋差錯項次每項次考核50元,造成嚴重不良的影響加倍考核質量管理科綜合管理部用戶投訴服務質量問題每批次考核100-1000元質量管理科綜合管理部說明：1、責任單位除承擔序號3-14所列責任（激勵）指標，還應包括序號2所列的相關責任指標。 2、一個月市場百臺故障項次質量責任權重系數(shù)：分類責任單位責任權重備注責任領導、班子成員總經理（廠長）1.4設計、采購、生產、質量主管副總經理（副廠長）1.3其它副總經理（副廠長）1.2部門領導部長（含副部長）按本部門激勵結果的1.2倍激勵?？崎L（含副科長）按本單位激勵結果的1.1倍激勵。直接責任單位商務科、采購科、物流管理科、質量分析與改進科、外檢科、生產管理科、技術中心、備料車間、結構車間、總裝車間、涂裝車間、鋼構車間、PMT工廠、質檢科、工藝科、產品科1間接責任單位質量管理科、生產技術準備科、設備能源科、客戶關系部0.8相關責任單位黨群工作部、財務部、綜合管理部、安技環(huán)保科、TPS推進辦、營銷系統(tǒng)各科室0.53、供應商產品交檢合格率質量責任權重系數(shù)：分類責任單位責任權重備注直接責任單位商務科0.7間接責任單位采購科0.3注：1.屬于外協(xié)件（含外協(xié)工序）直接責任單位為生產管理科 2.屬于北京廠區(qū)供應商產品交檢合格率質量責任直接責任單位為PMT工廠采購科4、入庫復檢合格率質量責任權重系數(shù)：分類責任單位責任