采購規(guī)章制度.doc

采購規(guī)章制度第一條采購部門的劃分 1、生產原材料采購：由采購部門負責辦理。 2、日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3、對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作 業(yè)。第二條采購作業(yè)方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料獲得書面批準后方可變更。4、詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。 5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 6.大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。 第三條詢價、比價、議價 1、經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。 2、凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。 3、采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 4、采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第四條：采購 1、采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。 2、采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。 3、在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。 4、采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數(shù)據(jù)處理工作和較好的談判技能。 5、根據(jù)生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃。6、采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。 7、采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。 8、采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。 9、簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。10、采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。 11、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。12、貨到倉庫，采購員應告知收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。 13、采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。 14、當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。 15、供應商將物料送到倉庫，倉庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。16、倉庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。17、外協(xié)加工控制 a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器； b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。 e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。18、對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。 第五條整理付款 1、采購完成后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。2、入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)交由經理簽字審批，最后到財務部辦理報銷手續(xù)。3、超交應經主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第六條價格復核與市場行情資料提供 1采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2采購部門應就企業(yè)內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 第七條質量復核 采購部應就企業(yè)內所使用的材料質量予以