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泓域咨詢MACRO/ 粉末噴涂項目可行性報告粉末噴涂項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該粉末噴涂項目計劃總投資17639.83萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14181.75萬元,占項目總投資的80.40%;流動資金3458.08萬元,占項目總投資的19.60%。達產(chǎn)年營業(yè)收入33163.00萬元,總成本費用25842.50萬元,稅金及附加338.21萬元,利潤總額7320.50萬元,利稅總額8668.43萬元,稅后凈利潤5490.38萬元,達產(chǎn)年納稅總額3178.06萬元;達產(chǎn)年投資利潤率41.50%,投資利稅率49.14%,投資回報率31.12%,全部投資回收期4.71年,提供就業(yè)職位600個。重視環(huán)境保護的原則。使投資項目建設(shè)達到環(huán)境保護的要求,同時,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)安全衛(wèi)生的各項法律、法規(guī),并做到環(huán)境保護“三廢”治理措施以及工程建設(shè)“三同時”的要求,使企業(yè)達到安全、整潔、文明生產(chǎn)的目的。概況、投資背景及必要性分析、市場研究、投資方案、項目選址分析、土建工程說明、工藝可行性分析、環(huán)境保護概述、安全經(jīng)營規(guī)范、項目風(fēng)險評價、節(jié)能情況分析、項目實施安排、項目投資計劃方案、經(jīng)濟收益分析、綜合評價等。第一章 投資背景及必要性分析一、項目建設(shè)背景1、我市仍處于工業(yè)化進程中,與先進國家或地區(qū)相比還有較大差距。加快發(fā)展先進制造業(yè),建設(shè)制造業(yè)強省,必須緊緊抓住當(dāng)前難得的戰(zhàn)略機遇,積極應(yīng)對挑戰(zhàn),加強統(tǒng)籌規(guī)劃,突出創(chuàng)新驅(qū)動,制定特殊政策,發(fā)揮制度優(yōu)勢,動員全省力量奮力拼搏,更多依靠我省裝備、依托我省品牌,實現(xiàn)我省制造向我省創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變,我省速度向我省質(zhì)量的轉(zhuǎn)變,我省產(chǎn)品向我省品牌的轉(zhuǎn)變,完成我省制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù)。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。先進制造業(yè)是通過使用信息技術(shù)、先進制造設(shè)備和工藝、新材料技術(shù)以及新的商業(yè)模式改造現(xiàn)有或創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)集合,是一個國家或區(qū)域國際競爭力的集中體現(xiàn),是工業(yè)化和現(xiàn)代化的主導(dǎo)力量,其特點是技術(shù)含量高、附加值高與產(chǎn)業(yè)帶動能力強,既包括經(jīng)過先進技術(shù)改造的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),又包括新興技術(shù)催生的新興產(chǎn)業(yè)。2、黨的十九大報告作出了“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期”的重大判斷。高質(zhì)量發(fā)展,強調(diào)的是質(zhì)量而非速度,強調(diào)的是發(fā)展而非增長。進入高質(zhì)量發(fā)展階段,面臨著加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級的雙重考驗。3、投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產(chǎn)品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、必要性分析1、實體經(jīng)濟是一國經(jīng)濟的立身之本,是財富創(chuàng)造的根本源泉,是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經(jīng)濟,筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎(chǔ),與十九大報告中關(guān)于“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上”的論述一脈相承,是立足全局、面向未來作出的重大戰(zhàn)略抉擇。抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇,更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換,打造國際競爭新優(yōu)勢。2、我國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的基本條件和長期良好趨勢沒有改變,但傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨諸多挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行,也為促進我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了諸多發(fā)展機遇。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)創(chuàng)新,全面拓展我市制造業(yè)發(fā)展新空間,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系,打造國內(nèi)重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)示范基地,把我市培育成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚帶。3、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。當(dāng)今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風(fēng)云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設(shè)好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應(yīng)、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當(dāng)?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設(shè)有利條件近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目建設(shè)所選區(qū)域交通運輸條件十分便利,擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交通運輸網(wǎng)絡(luò),物流運輸方便快捷,為投資項目原料進貨、產(chǎn)品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道,對于項目實現(xiàn)既定目標(biāo)十分有利。第二章 概況一、項目概況(一)項目名稱粉末噴涂項目(二)項目選址xx產(chǎn)業(yè)基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積54260.45平方米(折合約81.35畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.04%,建筑容積率1.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.28%,固定資產(chǎn)投資強度174.33萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積54260.45平方米,建筑物基底占地面積39631.83平方米,總建筑面積76507.23平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程56548.60平方米,項目規(guī)劃綠化面積4806.92平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計103臺(套),設(shè)備購置費4122.25萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1283874.11千瓦時,折合157.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量27870.91立方米,折合2.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“粉末噴涂項目投資建設(shè)項目”,年用電量1283874.11千瓦時,年總用水量27870.91立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)160.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量59.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率20.75%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資17639.83萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14181.75萬元,占項目總投資的80.40%;流動資金3458.08萬元,占項目總投資的19.60%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入33163.00萬元,總成本費用25842.50萬元,稅金及附加338.21萬元,利潤總額7320.50萬元,利稅總額8668.43萬元,稅后凈利潤5490.38萬元,達產(chǎn)年納稅總額3178.06萬元;達產(chǎn)年投資利潤率41.50%,投資利稅率49.14%,投資回報率31.12%,全部投資回收期4.71年,提供就業(yè)職位600個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:粉末噴涂項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產(chǎn)業(yè)基地及xx產(chǎn)業(yè)基地粉末噴涂行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx產(chǎn)業(yè)基地粉末噴涂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“粉末噴涂項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位600個,達產(chǎn)年納稅總額3178.06萬元,可以促進xx產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率41.50%,投資利稅率49.14%,全部投資回報率31.12%,全部投資回收期4.71年,固定資產(chǎn)投資回收期4.71年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。undefined第三章 建設(shè)單位基本信息一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介未來公司將加強人力資源建設(shè),根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求,并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo),對各級員工進行合理的考核與評價。 公司堅持“以人為本,無為而治”的企業(yè)管理理念,以“走正道,負責(zé)任,心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針,實現(xiàn)新的跨越,創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司,公司最高機構(gòu)為股東大會,日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責(zé)制,企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門,公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品,憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司,公司最高機構(gòu)為股東大會,日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責(zé)制,企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門,公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品,憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入25025.05萬元,同比增長27.18%(5347.46萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)粉末噴涂生產(chǎn)及銷售收入為23092.19萬元,占營業(yè)總收入的92.28%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5255.267007.016506.516256.2625025.052主營業(yè)務(wù)收入4849.366465.816003.975773.0523092.192.1粉末噴涂(A)1600.292133.721981.311905.117620.422.2粉末噴涂(B)1115.351487.141380.911327.805311.202.3粉末噴涂(C)824.391099.191020.67981.423925.672.4粉末噴涂(D)581.92775.90720.48692.772771.062.5粉末噴涂(E)387.95517.27480.32461.841847.382.6粉末噴涂(F)242.47323.29300.20288.651154.612.7粉末噴涂(.)96.99129.32120.08115.46461.843其他業(yè)務(wù)收入405.90541.20502.54483.221932.86根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6120.04萬元,較去年同期相比增長1096.77萬元,增長率21.83%;實現(xiàn)凈利潤4590.03萬元,較去年同期相比增長981.07萬元,增長率27.18%。第四章 市場研究一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3678.90億元,比上年增長11.44%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值294.31億元,增長7.85%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2280.92億元,增長9.50%第三產(chǎn)業(yè)增加值1103.67億元,增長9.30%。一般公共預(yù)算收入218.77億元,同比增長11.31%,一般公共預(yù)算支出534.81億元,同比增長9.20%。國稅收入303.59億元,同比增長8.42%;地稅收入億元73.18,同比增長9.82%。居民消費價格上漲1.18%。其中,食品煙酒上漲0.66%,衣著上漲0.66%,居住上漲0.85%,生活用品及服務(wù)上漲1.12%,教育文化和娛樂上漲0.68%,醫(yī)療保健上漲0.97%,其他用品和服務(wù)上漲0.81%,交通和通信上漲0.66%。全部工業(yè)完成增加值1825.98億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1556.95億元,比上年增長9.44%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含粉末噴涂)等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1059.67億元,增長6.91%。AA完成增加值484.83億元,增長7.22%;BB完成工業(yè)增加值307.79億元,增長6.21%;CC完成工業(yè)增加值292.84億元,增長6.26%;DD完成工業(yè)增加值122.28億元,增長10.63%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5631.01億元,比上年增長9.79%。實現(xiàn)利潤總額526.67億元,比上年增長7.20%。固定資產(chǎn)投資完成3782.63億元,比上年增長7.29%。其中,建設(shè)項目投資完成3328.71億元,增長10.97%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成453.92億元,增長11.65%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成189.13億元,同比增長10.35%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2874.80億元,同比增長6.75%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成718.70億元,增長5.76%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資970.83億元,增長5.20%。民間投資3397.30億元,增長11.07%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資534.48億元,增長11.04%。重點項目828個,完成投資2087.72億元,增長11.46%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1835.50億元,比上年增長11.38%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1173.87億元,增長6.83%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額491.57億元,增長10.66%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元411.31,增長13.54%。實際利用外資56531.57萬美元,同比增長50.35%。外貿(mào)進出口總值310.38億元,同比增長53.62%。其中,出口總值201.75億元,同比增長52.33%;進口總值108.63億元,同比增長51.69%。二、粉末噴涂行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類粉末噴涂企業(yè)817家,規(guī)模以上企業(yè)19家,從業(yè)人員40850人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)粉末噴涂產(chǎn)值175526.94萬元,較2016年156524.83萬元增長12.14%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入72291.50萬元,較去年61629.58萬元同比增長17.30%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元,年均增長7.18%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)粉末噴涂行業(yè)市場需求規(guī)模將達到266744.72萬元,利潤總額72848.64萬元,凈利潤34053.94萬元,納稅23149.70萬元,工業(yè)增加值96420.30萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率18.69%。第五章 項目選址分析一、項目選址原則二、項目選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)基地。通過幾年發(fā)展,我市裝備制造業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)品種類逐步增多、產(chǎn)品檔次不斷提升,初步形成了以乘用車、重型汽車、專用車及零部件為主的汽車制造,以煤炭綜采設(shè)備為主的煤礦及礦用設(shè)備制造,以風(fēng)機整機組裝及葉片、塔筒等零部件制造為主的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造和以壓力容器為主的化工設(shè)備制造的裝備制造產(chǎn)業(yè)體系。三、建設(shè)條件分析近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目建設(shè)所選區(qū)域交通運輸條件十分便利,擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交通運輸網(wǎng)絡(luò),物流運輸方便快捷,為投資項目原料進貨、產(chǎn)品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道,對于項目實現(xiàn)既定目標(biāo)十分有利。四、用地控制指標(biāo)根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)73.04%,建筑容積率1.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.28%,固定資產(chǎn)投資強度174.33萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程28019.7028019.7056548.6056548.605441.351.1主要生產(chǎn)車間16811.8216811.8233929.1633929.163373.641.2輔助生產(chǎn)車間8966.308966.3018095.5518095.551741.231.3其他生產(chǎn)車間2241.582241.583279.823279.82326.482倉儲工程5944.775944.7712973.1112973.11907.872.1成品貯存1486.191486.193243.283243.28226.972.2原料倉儲3091.283091.286746.026746.02472.092.3輔助材料倉庫1367.301367.302983.822983.82208.813供配電工程317.05317.05317.05317.0524.963.1供配電室317.05317.05317.05317.0524.964給排水工程364.61364.61364.61364.6122.334.1給排水364.61364.61364.61364.6122.335服務(wù)性工程3765.023765.023765.023765.02263.485.1辦公用房2163.302163.302163.302163.30128.885.2生活服務(wù)1601.721601.721601.721601.72128.466消防及環(huán)保工程1062.131062.131062.131062.1383.626.1消防環(huán)保工程1062.131062.131062.131062.1383.627項目總圖工程158.53158.53158.53158.53-165.577.1場地及道路硬化10169.881975.021975.027.2場區(qū)圍墻1975.0210169.8810169.887.3安全保衛(wèi)室158.53158.53158.53158.538綠化工程3272.90114.55合計39631.8376507.2376507.236692.59六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo),根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。(二)主要工程布置設(shè)計要求道路設(shè)計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設(shè)計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當(dāng)?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習(xí)性與防護性能,疏密適當(dāng)高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設(shè)計1、給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設(shè)區(qū)不同污水管網(wǎng)。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設(shè)備,其余輔助設(shè)備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。項目擬安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具,定期對供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具進行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水、跑水,從而造成水資源的浪費。3、項目承辦單位內(nèi)設(shè)配電室,電源進戶采用電纜直接埋地敷設(shè)引入配電室;場內(nèi)供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電,選擇節(jié)能型SF11型變壓器;場內(nèi)配電室操作環(huán)境,按國標(biāo)爆炸及火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范(GB50058)的要求設(shè)計。投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運;產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設(shè)地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸?shù)男枨?。場?nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔(dān),其費用記入主車間設(shè)備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆M獠窟\輸應(yīng)盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產(chǎn)投資;主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸,應(yīng)避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。5、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào),空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責(zé)任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評價投資項目用地位于項目建設(shè)地,用地周邊交通便利,由于規(guī)劃科學(xué)合理,項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離,與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致,項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響,是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。該項目擬選址在項目建設(shè)地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全,符合項目選址要求。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕,適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。第六章 工藝可行性分析一、原輔材料采購及管理驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。二、技術(shù)管理特點投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結(jié)合,把設(shè)計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預(yù)算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結(jié)合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準(zhǔn)確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術(shù)支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應(yīng)用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。undefined三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中,應(yīng)全面實施清潔生產(chǎn),盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費,通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。工藝技術(shù)先進性與適用性相結(jié)合的原則:項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量較高而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術(shù)及采用工藝是否先進;為適應(yīng)市場競爭要求,根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)、生產(chǎn)特性并結(jié)合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設(shè)計原則,采用先進、可靠、適用技術(shù),制訂合理、簡捷、科學(xué)先進的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎(chǔ),以提高質(zhì)量為前提,在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù),該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型,該技術(shù)具備以下優(yōu)勢:四、設(shè)備選型方案根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模和項目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內(nèi)外設(shè)備性能的了解,投資項目工藝設(shè)備及檢測設(shè)備選用原則是以國產(chǎn)設(shè)備為主,關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進口,國內(nèi)采購以人民幣支付。工藝裝備以專用設(shè)備為主,必須達到技術(shù)先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備;對生產(chǎn)設(shè)備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平;在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,力求經(jīng)濟合理;充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用,以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時,能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計103臺(套),設(shè)備購置費4122.25萬元。第七章 項目投資計劃方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14181.75(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6692.594122.25174.3314181.751.1工程費用萬元6692.594122.2524818.771.1.1建筑工程費用萬元6692.596692.5937.94%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4122.254122.2523.37%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3366.913366.9119.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1985.951985.951.3預(yù)備費萬元1380.961380.961.3.1基本預(yù)備費萬元821.01821.011.3.2漲價預(yù)備費萬元559.95559.952建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14181.7514181.75(二)流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3458.08萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元24818.7711114.5418365.9224818.7724818.7724818.771.1應(yīng)收賬款萬元7445.633350.535211.947445.637445.637445.631.2存貨萬元11168.455025.807817.9111168.4511168.4511168.451.2.1原輔材料萬元3350.541507.742345.373350.543350.543350.541.2.2燃料動力萬元167.5375.39117.27167.53167.53167.531.2.3在產(chǎn)品萬元5137.492311.873596.245137.495137.495137.491.2.4產(chǎn)成品萬元2512.901130.811759.032512.902512.902512.901.3現(xiàn)金萬元6204.692792.114343.286204.696204.696204.692流動負債萬元21360.699612.3114952.4821360.6921360.6921360.692.1應(yīng)付賬款萬元21360.699612.3114952.4821360.6921360.6921360.693流動資金萬元3458.081556.142420.663458.083458.083458.084鋪底流動資金萬元1152.68518.71806.881152.681152.681152.68(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資17639.83萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14181.75萬元,占項目總投資的80.40%;流動資金3458.08萬元,占項目總投資的19.60%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資6692.59萬元,占項目總投資的37.94%;設(shè)備購置費4122.25萬元,占項目總投資的23.37%;其它投資3366.91萬元,占項目總投資的19.09%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14181.75+3458.08=17639.83(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17639.83124.38%124.38%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14181.75100.00%100.00%80.40%2.1工程費用萬元10814.8476.26%76.26%61.31%2.1.1建筑工程費萬元6692.5947.19%47.19%37.94%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4122.2529.07%29.07%23.37%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1985.9514.00%14.00%11.26%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1985.9514.00%14.00%11.26%2.3預(yù)備費萬元1380.969.74%9.74%7.83%2.3.1基本預(yù)備費萬元821.015.79%5.79%4.65%2.3.2漲價預(yù)備費萬元559.953.95%3.95%3.17%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14181.75100.00%100.00%80.40%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3458.0824.38%24.38%19.60%7鋪底流動資金萬元1152.698.13%8.13%6.53%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟收益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預(yù)計三年達產(chǎn):第一年收入14923.35萬元,總成本7892.69萬元,利潤總額7030.66萬元,凈利潤271.57萬元,增值稅454.37萬元,稅金及附加5272.99萬元,所得稅1757.66萬元;第二年收入23214.10萬元,總成本11117.42萬元,利潤總額12096.68萬元,凈利潤9072.51萬元,增值稅706.80萬元,稅金及附加301.86萬元,所得稅3024.17萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入33163.00萬元,總成本25842.50萬元,利潤總額7320.50萬元,凈利潤5490.38萬元,增值稅1009.72萬元,稅金及附加338.21萬元,所得稅1830.13萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入33163.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1009.72萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14923.3523214.1033163.0033163.0033163.001.1粉末噴涂萬元14923.3523214.1033163.0033163.0033163.002現(xiàn)價增加值萬元4775.477428.5110612.1610612.1610612.163增值稅萬元454.37706.801009.721009.721009.723.1銷項稅額萬元5306.085306.085306.085306.085306.083.2進項稅額萬元1933.363007.454296.364296.364296.364城市維護建設(shè)稅萬元31.8149.4870.6870.6870.685教育費附加萬元13.6321.2030.2930.2930.296地方教育費附加萬元9.0914.1420.1920.1920.199土地使用稅萬元217.04217.04217.04217.04217.0410稅金及附加萬元271.57301.86338.21338.21338.21(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用25842.50萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元16615.697477.0611630.9816615.6916615.6916615.692外購燃料動力費萬元1139.42512.74797.591139.421139.421139.423工資及福利費萬元3012.023012.023012.023012.023012.023012.024修理費萬元58.5126.3340.9658.5158.5158.515其它成本費用萬元4479.652015.843135.754479.654479.654479.655.1其他制造費用萬元1997.20898.741398.041997.201997.201997.205.2其他管理費用萬元1314.22591.40919.951314.221314.221314.225.3其他銷售費用萬元1964.04883.821374.831964.041964.041964.046經(jīng)營成本萬元25305.2911387.3817713.7025305.2925305.2925305.297折舊費萬元487.56487.56487.56487.56487.56487.568攤銷費萬元49.6549.6549.6549.6549.6549.659利息支出萬元-10總成本費用萬元25842.5013581.2019154.5225842.5025842.5025842.5010.1可變成本萬元22293.2710031.9715605.2922293.2722293.2722293.2710.2固定成本萬元3549.233549.233549.233549.233549.233549.2311盈虧平衡點57.35%57.35%(四)稅金及附加達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加338.21萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=7320.50(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7320.5025.00%=1830.13(萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=7320.50(萬元)。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7320.5025.00%=1830.13(萬元)。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額7320.50萬元,繳納企業(yè)所得稅1830.13萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7320.50-1830.13=5490.38(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。(1)達產(chǎn)年投資利潤率=41.50%。(2)達產(chǎn)年投資利稅率=49.14%。(3)達產(chǎn)年投資回報率=31.12%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入33163.00萬元,總成本費用25842.50萬元,稅金及附加338.21萬元

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