某有限公司績(jī)效指標(biāo)詞典.doc

A公司績(jī)效指標(biāo)詞典目 錄01、戰(zhàn)略地圖 0302、A年戰(zhàn)略主題解釋及強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 0403、公司級(jí)KPI分解及定義表 0804、物流管理部KPI分解及定義表 0905、財(cái)務(wù)部KPI分解及定義表 1106、人力資源部KPI分解及定義表 1307、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部KPI分解及定義表 1508、信息管理部KPI分解及定義表 1809、生產(chǎn)部KPI分解及定義表 2010、采購(gòu)部KPI分解及定義表 2211、工程部KPI分解及定義表 2412、項(xiàng)目管理部KPI分解及定義表 2613、品系部KPI分解及定義表 2814、體系管理部KPI分解及定義表 3015、相關(guān)定性指標(biāo)定義 3222 / 22 公司級(jí)KPI分解及定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)保證股東回報(bào)稅前利潤(rùn)率公式：稅前利潤(rùn)總額 / 平均資產(chǎn)總額100%。說(shuō)明：1、資料以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。%每月越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)、人力資源部形式：財(cái)務(wù)報(bào)表增加收入營(yíng)業(yè)總收入說(shuō)明：1、當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入；2、營(yíng)業(yè)總收入以財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。億元每月越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：財(cái)務(wù)報(bào)表增加收入新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重說(shuō)明：1、當(dāng)期新產(chǎn)品實(shí)際利潤(rùn)/同期公司稅前利潤(rùn)總額*100%。2、新產(chǎn)品為期1年，即從新產(chǎn)品開(kāi)始銷(xiāo)售當(dāng)月開(kāi)始統(tǒng)計(jì)，連續(xù)12個(gè)月的銷(xiāo)售額均為新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入。億元每年越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：360（銷(xiāo)售成本/平均存貨）。天每年越小越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量客戶退貨不良率公式：（客戶退貨不良數(shù)/出貨總數(shù)）1000000。PPM每年越小越好Y部門(mén)：品系部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：指針信息收集提報(bào)表客戶滿意客戶滿意度說(shuō)明：客戶對(duì)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性等方面的滿意度。分每年越大越好Y部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告提高運(yùn)營(yíng)效率全員生產(chǎn)率公式：自產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。說(shuō)明：1、員工平均人數(shù)=（期初員工總數(shù)+期末員工總數(shù)）/2。 萬(wàn)元/人年每年越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：提高員工滿意度員工滿意度說(shuō)明：調(diào)查反映員工對(duì)企業(yè)的滿意評(píng)分。分每年越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按年部門(mén)：總經(jīng)辦、董事會(huì)形式：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查分析報(bào)告保證質(zhì)量及效率產(chǎn)品量試合格率公式：量產(chǎn)評(píng)價(jià)合格數(shù)/當(dāng)月量產(chǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的總數(shù)*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：工程部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表物流管理部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)交貨及時(shí)率公式：準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù)總交貨次數(shù)100%說(shuō)明：1、以ERP輸出數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；2、任何原因?qū)е碌慕回洸患皶r(shí)都在本指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。%每月越大越好Y部門(mén)：信息管理部周期：按月部門(mén)：物流管理部、人力資源部形式：受定單未交反映表、銷(xiāo)貨明細(xì)表保證質(zhì)量運(yùn)輸破損投訴率公式：客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月出貨次數(shù)（以當(dāng)月發(fā)票次數(shù)為依據(jù)）100%每月越小越好Y部門(mén)：品系部周期：按月部門(mén)：物流管理部、人力資源部形式：客戶退貨報(bào)告部門(mén)職能車(chē)輛安全事故次數(shù)公式：運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的車(chē)輛故障及交通安全事故總次數(shù)。次每月越小越好Y部門(mén)：物流管理部周期：按月部門(mén)：物流管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、需要給物流管理部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：物流管理部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 財(cái)務(wù)部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)保證股東回報(bào)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：30（銷(xiāo)售成本/平均存貨）。天每月越小越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表降低綜合成本標(biāo)準(zhǔn)成本建立完成時(shí)間說(shuō)明：以標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)計(jì)劃建立的時(shí)間為準(zhǔn)。天9月越早越好Y部門(mén)：總經(jīng)辦周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明：1評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析的有效性；2、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1。%每月越大越好Y部門(mén)：總經(jīng)辦周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、需要給財(cái)務(wù)部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、項(xiàng)目管理部、體系管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 人力資源部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)降低綜合成本人力成本占銷(xiāo)售收入比率公式：人力成本/銷(xiāo)售收入100%。%3、6、9、12月越小越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報(bào)表制度流程建設(shè)績(jī)效考核輔導(dǎo)部門(mén)數(shù)說(shuō)明：1、以每月績(jī)效考核輔導(dǎo)完成部門(mén)數(shù)為準(zhǔn)；2、此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。個(gè)7、8、9月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報(bào)表提高員工滿意度非工人流失率公式：非工人離職數(shù)/（月初非工人數(shù)+當(dāng)月入職非工人數(shù)）*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越小越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：人力資源部、總經(jīng)辦形式：指針信息收集提報(bào)表提高員工滿意度員工滿意度說(shuō)明：1、以員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)；2、員工滿意度調(diào)查每年進(jìn)行一次。分5月、11月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表員工技能提升培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率公式：當(dāng)月實(shí)際完成課時(shí)數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃課時(shí)數(shù)*100%。說(shuō)明：1、當(dāng)月計(jì)劃課時(shí)數(shù)=年度計(jì)劃本月課時(shí)數(shù)+本月追加課時(shí)數(shù)。%每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能招聘計(jì)劃達(dá)標(biāo)率公式：實(shí)際準(zhǔn)時(shí)到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%說(shuō)明：1、經(jīng)理員工招聘周期2個(gè)月，課長(zhǎng)級(jí)員工招聘周期2個(gè)月，職員招聘周期30天，普工招聘周期15天；2、到崗日期起點(diǎn)以總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起計(jì)算；3、此數(shù)據(jù)由人力資源部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、需要給人力資源部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、項(xiàng)目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 市場(chǎng)業(yè)務(wù)部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)保證股東回報(bào)新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重公式：新產(chǎn)品利潤(rùn)額/利潤(rùn)總額100%。%每月越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、人力資源部形式：財(cái)務(wù)報(bào)表增加收入銷(xiāo)售收入說(shuō)明：當(dāng)期銷(xiāo)售總收入。%每月越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報(bào)表增加收入模具銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率公式：模具銷(xiāo)售增長(zhǎng)額/期初模具銷(xiāo)售收入100%。%每年越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按年部門(mén)：人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報(bào)表增加收入CNC銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率公式：CNC產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)額/期初銷(xiāo)售收入。%每年越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按年部門(mén)：人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部形式：指針信息收集提報(bào)表客戶滿意客戶滿意度說(shuō)明：1、客戶對(duì)金德提供的加工和服務(wù)的技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（客戶滿意度調(diào)查）；2、此資料由市場(chǎng)業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。分每月越大越好Y部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶投訴次數(shù)說(shuō)明：1、以市場(chǎng)業(yè)務(wù)部收到的總客戶投訴次數(shù)為主；2、客戶投訴中針對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)的相關(guān)投訴在本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)；3、此資料由市場(chǎng)業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。次每月越小越好Y部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表加強(qiáng)管道建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)管道建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間說(shuō)明：以總經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)部提交的營(yíng)銷(xiāo)管道規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。天6月越早越好Y部門(mén)：總經(jīng)辦周期：按月部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表加強(qiáng)管道建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)管道建設(shè)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 公式：本期計(jì)劃完成項(xiàng)目/本期計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。說(shuō)明：此資料由市場(chǎng)業(yè)務(wù)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、需要給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、信息管理部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、項(xiàng)目管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：財(cái)務(wù)報(bào)關(guān)部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 信息管理部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)提升信息化水平ERP計(jì)劃執(zhí)行率 公式：ERP分階段項(xiàng)目實(shí)際完成數(shù)/ERP分階段項(xiàng)目計(jì)劃完成數(shù)100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：信息管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部、形式：指針信息收集提報(bào)表制度流程建設(shè)流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)說(shuō)明：以計(jì)劃優(yōu)化的流程項(xiàng)數(shù)為準(zhǔn)。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。個(gè)每月越大越好Y部門(mén)：信息管理部周期：按季部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表IT培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 IT培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率公式：IT培訓(xùn)課程完成數(shù)/IT培訓(xùn)課程計(jì)劃數(shù)*100%。%每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：信息管理部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù) 說(shuō)明：1、信息系統(tǒng)重大事故包括以下幾個(gè)方面，網(wǎng)絡(luò)（1）受影響工作站大于30臺(tái)，正常上班系統(tǒng)停用時(shí)間大于30分鐘；（2）Outlook的使用，由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用（3）財(cái)務(wù)系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，硬設(shè)備停用1天；（4）ERP系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，停用24h；（4）人事考勤系統(tǒng)由于內(nèi)部原因造成30%工作站不能用，IC卡鐘1天停用。2、此數(shù)據(jù)由信息管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。次每月越小越好Y部門(mén)：信息管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1； 2、需要給信息管理部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、項(xiàng)目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：信息管理部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 生產(chǎn)部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)降低綜合成本質(zhì)量失敗成本率說(shuō)明：1、因退貨、制程不良造成的損失成本/當(dāng)月自社產(chǎn)值*100%；2、由品系部統(tǒng)一判定，其中HT質(zhì)量失敗成本為1%，CNC質(zhì)量失敗成本為3%；3、客戶退貨失敗成本=銷(xiāo)售價(jià)格+返工成本；制程失敗成本=實(shí)際成本。%每月越小越好Y部門(mén)：品系部周期：按月部門(mén)：生產(chǎn)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表客戶滿意準(zhǔn)時(shí)交貨率公式：按時(shí)交貨批次/總交貨批次100%。%每月越大越好Y部門(mén)：信息管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部、生產(chǎn)部形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)公式：30（銷(xiāo)售成本/平均存貨）。天每月越小越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：生產(chǎn)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率安全事故次數(shù)說(shuō)明：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的安全事故次數(shù)。次每月越小越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：生產(chǎn)部形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率設(shè)備稼動(dòng)率公式：設(shè)備實(shí)際使用機(jī)時(shí)數(shù)/設(shè)備核定開(kāi)機(jī)總時(shí)數(shù)100%。說(shuō)明：此資料由生產(chǎn)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：生產(chǎn)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表提升產(chǎn)能人均自社產(chǎn)值公式：自產(chǎn)值/生產(chǎn)部總平均人數(shù)。說(shuō)明：1、生產(chǎn)部總平均人數(shù)=（月初人數(shù)+月末人數(shù)）/2；2、此數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。萬(wàn)元/人.月每月越大越好Y部門(mén)：生產(chǎn)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評(píng)分；3、需要給生產(chǎn)部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：生產(chǎn)部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 采購(gòu)部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)提高運(yùn)營(yíng)效率采購(gòu)報(bào)價(jià)達(dá)標(biāo)率公式：3天內(nèi)完成報(bào)價(jià)的產(chǎn)品總個(gè)數(shù)/當(dāng)月可以在兩天內(nèi)完成報(bào)價(jià)的產(chǎn)品總個(gè)數(shù)100%。%每月越大越好Y部門(mén)：工程部周期：按月部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率準(zhǔn)時(shí)交貨達(dá)標(biāo)率公式：實(shí)際到料批數(shù)/要求到料訂單批數(shù)100%。說(shuō)明：生產(chǎn)性物料在本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。%每月越大越好Y部門(mén)：生產(chǎn)部周期：按月部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表降低綜合成本采購(gòu)成本降低額度達(dá)標(biāo)率公式：實(shí)際完成采購(gòu)成本降低的產(chǎn)品種類(lèi)/計(jì)劃降低采購(gòu)成本的產(chǎn)品種類(lèi)*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由采購(gòu)部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：采購(gòu)部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量供貨商管理體系有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、每季由人力資源部組織財(cái)務(wù)部、體系管理部相關(guān)人員進(jìn)行抽查考核。分3、6、9、12月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量外發(fā)退貨率公式：當(dāng)月外發(fā)總不良數(shù)/當(dāng)月外發(fā)總出貨數(shù)量。%每月越小越好Y部門(mén)：品系部周期：按月部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評(píng)分；3、需要給采購(gòu)部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、物流管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、工程部、項(xiàng)目管理部、品系部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 工程部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)增加收入模具產(chǎn)值說(shuō)明：模具每月實(shí)際產(chǎn)值。萬(wàn)元半年越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：工程部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證股東回報(bào)模具利潤(rùn)說(shuō)明：模具每月實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)。萬(wàn)元每月越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部 周期：按月部門(mén)：工程部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率公式：量產(chǎn)評(píng)價(jià)合格數(shù)/當(dāng)月量產(chǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的總數(shù)*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：工程部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量CNC樣品合格率公式：CNC樣品合格交板數(shù)量/CNC樣品總交板數(shù)*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由工程部提供，須附相關(guān)證明資料，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：工程部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評(píng)分；3、需要給工程部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、信息管理部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目管理部、品系部、體系管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：工程部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 項(xiàng)目管理部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)增加收入特定項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額說(shuō)明：項(xiàng)目管理部自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入。萬(wàn)元每半年越大越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：項(xiàng)目管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表增加收入產(chǎn)品調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成質(zhì)量說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。分每月越大越好Y部門(mén)：總經(jīng)辦周期：按月部門(mén)：項(xiàng)目管理部、人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表強(qiáng)化研發(fā)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成率公式：實(shí)際醫(yī)療產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量/計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量*100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由項(xiàng)目管理部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%每月越大越好Y部門(mén)：項(xiàng)目管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評(píng)分；3、需要給項(xiàng)目管理部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：項(xiàng)目管理部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 品系部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)保證質(zhì)量客戶退貨不良率公式：（客戶退貨不良數(shù)/出貨總數(shù)）1000000。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由品系部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。PPM每月越小越好Y部門(mén)：品系部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量客戶投訴批次率公式：客戶投訴批次/檢驗(yàn)總批次100%。%每月越小越好Y部門(mén)：市場(chǎng)業(yè)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部、品系部形式：指針信息收集提報(bào)表保證質(zhì)量質(zhì)量成本公式：質(zhì)量缺陷成本/銷(xiāo)售收入。說(shuō)明：質(zhì)量缺陷成本包括內(nèi)部報(bào)廢、外部報(bào)廢及額外運(yùn)輸費(fèi)。每月越小越好Y部門(mén)：財(cái)務(wù)部周期：按月部門(mén)：人力資源部/品系部形式：指針信息收集提報(bào)表提高運(yùn)營(yíng)效率量具管理營(yíng)運(yùn)成本降低率公式：量具檢校開(kāi)支減少數(shù)/2006年基準(zhǔn)100%。說(shuō)明：此數(shù)據(jù)由品系部提供，須附相關(guān)證明數(shù)據(jù)，并經(jīng)分管副總審核。%12月越大越好Y部門(mén)：品系部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：指針信息收集提報(bào)表部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、綜合管理標(biāo)準(zhǔn)每月由總經(jīng)辦評(píng)分；3、需要給品系部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、體系管理部、生產(chǎn)部、工程部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、人力資源部、采購(gòu)部、項(xiàng)目管理部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：品系部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表 體系管理部KPI定義表指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性有效性判斷數(shù)據(jù)輸出部門(mén)及周期數(shù)據(jù)輸入部門(mén)提高運(yùn)營(yíng)效率評(píng)審未按計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)說(shuō)明：包括內(nèi)部評(píng)審和外部評(píng)審。項(xiàng)每月越小越好Y部門(mén)：體系管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：年度審核計(jì)劃提高運(yùn)營(yíng)效率外審嚴(yán)重不合格項(xiàng)說(shuō)明：指外審過(guò)程中出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性失效或缺陷。項(xiàng)每月越小越好Y部門(mén)：體系管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：年度審核計(jì)劃提高運(yùn)營(yíng)效率外審一般不合格項(xiàng)說(shuō)明：指外審過(guò)程中出現(xiàn)的個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問(wèn)題。項(xiàng)每月越小越好Y部門(mén)：體系管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：年度審核計(jì)劃部門(mén)職能體系運(yùn)作日?；宋赐瓿身?xiàng)數(shù)說(shuō)明：指體系運(yùn)作日?；诉^(guò)程中未完成項(xiàng)數(shù)。項(xiàng)每月越小越好Y部門(mén)：體系管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：日常稽核計(jì)劃表糾正通知單稽核報(bào)告部門(mén)職能管理文件檢討及時(shí)率公式：管理文件及時(shí)檢討文件數(shù)/管理文件計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)*100%。每月每月越大越好Y部門(mén)：體系管理部周期：按月部門(mén)：人力資源部形式：工作指引清單部門(mén)職能綜合管理評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1；2、需要給體系管理部評(píng)分的部門(mén)有總經(jīng)辦、生產(chǎn)部、人力資源部、工程部、采購(gòu)部、品系部。分每月越大越好Y部門(mén)：人力資源部周期：按月部門(mén)：體系管理部、人力資源部形式：綜合管理評(píng)價(jià)表附件1綜合管理評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分工作配合20%部門(mén)之間配合性很差部門(mén)之間配合一般，對(duì)其他部門(mén)需要本部門(mén)配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動(dòng)幫助需配合部門(mén)做好相關(guān)工作出了完成本部門(mén)工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開(kāi)展情況，并能夠做到隨時(shí)予以幫助事實(shí)描述服務(wù)意識(shí)25%服務(wù)意識(shí)很差，經(jīng)常因?yàn)榉?wù)意識(shí)差造成其它部門(mén)的投訴服務(wù)意識(shí)一般，偶爾發(fā)生其它部門(mén)的投訴服務(wù)意識(shí)良好，未發(fā)生其它部門(mén)的投訴服務(wù)意識(shí)非常好，經(jīng)常因?yàn)榉?wù)態(tài)度好受到領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)的表?yè)P(yáng)事實(shí)描述協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進(jìn)行溝通，部門(mén)自我保護(hù)意識(shí)很強(qiáng)協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項(xiàng)工作達(dá)成一致積極與其它部門(mén)進(jìn)行溝通，促使各部門(mén)之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高事實(shí)描述流程效率30%經(jīng)常因?yàn)椴块T(mén)原因造成流程實(shí)現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實(shí)現(xiàn)為準(zhǔn)繩進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實(shí)現(xiàn)為目的，拋棄部門(mén)本位主義，流程實(shí)現(xiàn)良好嚴(yán)格按照流程實(shí)現(xiàn)為目的，積極組織部門(mén)相關(guān)人員參與到流程實(shí)現(xiàn)和流程改善中來(lái)事實(shí)描述供貨商管理體系有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分供貨商分類(lèi)20%未進(jìn)行供貨商分類(lèi)管理對(duì)供貨商進(jìn)行了分類(lèi)管理，但還有待改進(jìn)建立了供貨商分類(lèi)管理制度，并對(duì)公司所有供貨商均進(jìn)行分類(lèi)管理建立