客戶注冊控制流程.doc

客戶注冊控制流程每一個客戶必須注冊才能使用本系統(tǒng)。一般客戶要在前臺注冊，由銷售經(jīng)理在后臺確認(rèn)注冊信息后設(shè)立為正式客戶，從此可以在平臺上處理業(yè)務(wù)。客戶注冊控制流程如下圖所示。客戶繳納預(yù)付款控制流程一個客戶要通過系統(tǒng)購買商品，必須事先向公司財(cái)務(wù)部門繳納預(yù)付款，財(cái)務(wù)部門收到預(yù)付款后將其存入客戶的個人賬戶，此后，客戶就可以通過網(wǎng)絡(luò)訂購商品。由于本系統(tǒng)要求不能賒賬訂貨，因此，當(dāng)客戶個人賬戶上的預(yù)付款少于客戶訂購商品所需的貨款時，客戶必須及時補(bǔ)充預(yù)付款?？蛻衾U納預(yù)付款控制流程如下圖所示。采購控制流程采購業(yè)務(wù)涉及采購、倉庫和財(cái)務(wù)三個部門的四個崗位，整個控制流程按以下步驟進(jìn)行：（1）制定采購計(jì)劃采購經(jīng)理根據(jù)庫存、銷售及目前的采購情況，制定出采購計(jì)劃，然后下達(dá)采購計(jì)劃。（2）編制采購單采購員接收采購計(jì)劃，開始實(shí)施采購計(jì)劃。首先采購員根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商詢價，供應(yīng)商報(bào)價后，采購員經(jīng)多方比較后確定供應(yīng)商。與供貨商談好價格后，采購員要編制采購單，并交采購經(jīng)理審批。如果采購單被批準(zhǔn)，則采購員將準(zhǔn)備實(shí)施采購；如果采購單未被批準(zhǔn)，采購員要重新詢價并修改采購單。（3）實(shí)施采購采購單被批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)員要正式和供應(yīng)商訂貨。正式訂貨以后，供應(yīng)商將向公司發(fā)貨。（4）商品入庫貨物到達(dá)后，采購員要根據(jù)采購單進(jìn)行驗(yàn)貨，不合格的貨物退回，合格的貨物辦理入庫。倉庫管理員填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫完成后，采購員通知財(cái)務(wù)部付款，出納根據(jù)采購單向供應(yīng)商付款。銷售控制流程銷售業(yè)務(wù)涉及客戶、倉庫和銷售業(yè)務(wù)員，整個控制流程按以下步驟進(jìn)行：（1）客戶訂貨客戶根據(jù)需要在前臺填寫訂單，填好后提交給后臺銷售部門。（2）審核訂單銷售業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后，首先檢查客戶是否具有購貨資格以及客戶的預(yù)付款余額是否能夠支付訂單上的商品，如果客戶的訂貨資格被凍結(jié)或者客戶的預(yù)付款余額不夠，訂單將被退回。然后，銷售業(yè)務(wù)員將檢查訂單上的商品是否有現(xiàn)貨以及能否滿足客戶的訂貨要求，如果不能滿足要求，訂單也將被退回。如果上述情況都不存在，銷售業(yè)務(wù)員將接受訂單，同時記錄預(yù)訂商品的數(shù)量，此時，客戶訂單正式生效。（3）分配訂貨客戶訂單生效后，銷售業(yè)務(wù)員要根據(jù)訂單要求檢查商品是否有貨。如果訂單上的商品有貨，則將庫中的商品分配給訂單，表示這些商品已經(jīng)被預(yù)訂；如果訂單上的商品沒貨，則應(yīng)及時通知采購部門采購。（4）商品出庫訂單上的商品到齊后，銷售業(yè)務(wù)員就可以辦理領(lǐng)貨手續(xù)。倉庫管理員根據(jù)銷售訂單填寫出庫單，辦理出庫手續(xù)，最后將訂單上的商品交給銷售人員。（5）發(fā)貨處理銷售人員將訂單上的商品領(lǐng)出后，將通過系統(tǒng)完成客戶