某大型集團質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程.doc

質(zhì)量管理信息系統(tǒng)整體解決方案質(zhì)量管理文件信息一般信息文件位置 / 名稱作者姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期認可/確認姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期批準姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期目 錄文件說明41.來料或外協(xié)完工檢驗業(yè)務(wù)流程52.工序(制程)質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)流程73.完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)流程84.產(chǎn)品檢驗測試報告存檔管理業(yè)務(wù)流程10文件說明 質(zhì)量采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來編寫的。本業(yè)務(wù)流程強調(diào)是實用可行。主要業(yè)務(wù)流程： 技術(shù)管理：來料(外協(xié))質(zhì)量檢驗、工序(制造過程)質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品完工質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品測試報告存檔管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)變更申請單等業(yè)務(wù)流程。 在系統(tǒng)運行過程中若碰到有新的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程再進行添加。1. 來料或外協(xié)完工檢驗業(yè)務(wù)流程流程名稱來料或外協(xié)完工質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)流程編號FG-QC-01作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述采購進料或外協(xié)完工產(chǎn)品檢驗檢驗過程及檢驗結(jié)果處理過程。l 采購部對采購來料進行報檢，生產(chǎn)部對外協(xié)完工送來的產(chǎn)品進行報檢。審核報檢單自動生成質(zhì)量檢驗單。l 質(zhì)量部門根據(jù)各檢驗單中的物料或產(chǎn)品按標(biāo)準及項目進行質(zhì)檢，并把檢驗過程及結(jié)果填寫到質(zhì)量檢驗單中，并判定本批次的物料或產(chǎn)品最終檢驗結(jié)果。最后就是對本批次進行報批。l 質(zhì)量部門經(jīng)理對每批采購來料或外協(xié)完工產(chǎn)品的檢驗結(jié)果進行審批，審批后合格批次自動結(jié)轉(zhuǎn)到倉庫生成采購入庫單或外協(xié)完工入庫單。不合格批次的物料提交給生產(chǎn)部。l 生產(chǎn)部收到不合格批次的來料根據(jù)生產(chǎn)缺料情況，決定是否要收下來，若要收下來確定收下來的方式，挑檢還是讓步接收，并用建議扣除供應(yīng)多少費用或折扣價。生產(chǎn)部決定好后提交采購部作最后決定。l 若接收采購部與供應(yīng)商進行勾通并最終確定相關(guān)費用或折扣價，確認后轉(zhuǎn)到倉庫生成倉庫入庫單進行入庫，若不收下通知供應(yīng)商把貨提走。 相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP 報檢單資料/采購管理采購部對報檢單進行報檢審核，報檢單自動生成檢驗單。采購部/相關(guān)人員2ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗單/質(zhì)量管理質(zhì)檢部門由質(zhì)檢員按一定的質(zhì)量標(biāo)準進行檢驗并把檢驗資料填寫到質(zhì)量檢驗單中，根據(jù)各項檢驗結(jié)果判定本批次的最后檢驗結(jié)果，并把此結(jié)果報部門主管進行審批。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員3ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗單/質(zhì)量管理質(zhì)檢部部門經(jīng)理對質(zhì)檢員的檢驗結(jié)果進行審批，合格批轉(zhuǎn)倉庫入庫，不合格批次提交生產(chǎn)部作是不接收決定。質(zhì)檢部/部門經(jīng)理4ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗單/質(zhì)量管理生產(chǎn)部對不合格批次的來料根據(jù)目前的生產(chǎn)缺料情況確定是否要接收，若要接收建議接收方式及發(fā)生的費用額或折扣價。并提交采購確認。生產(chǎn)部/相關(guān)人員5ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗單/質(zhì)量管理采購部收到不合批次的來料，若要收下來的與供應(yīng)商進行勾通，并進行審核確認，審核確認后轉(zhuǎn)入倉庫入庫，若是收下的通知供應(yīng)商進行退貨提貨。采購部/相關(guān)人員 6ERP采購入庫單/庫存管理進行采購入庫流程。倉庫/倉管員7手工供應(yīng)商退貨提貨處理流程。供應(yīng)商2. 工序(制程)質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)流程流程名稱工序(制程)檢驗業(yè)務(wù)流程編號FG-QC-02作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了車間工序完工半成品檢驗過程的業(yè)務(wù)流程說明。l 工序完工后由車間人員開出工序完工送檢單，并對送檢單進行審核，送檢單審核后自動生成工序檢驗單。l 按質(zhì)檢人員按一定的檢驗標(biāo)準對完工的半成品進行檢驗，并把檢驗的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入工序檢驗單中，判定本批次最終檢驗結(jié)果。對檢驗處理好的工序檢驗單進行審核，合格并批次流入下一個工序或工段，或者進行入庫，若不合格要進行返工的，就進入車間管理中的返工處理單，若無法返工的就進入車間管理中的報廢處理單。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP工序送檢單/車間管理制造過程式中工序或工段完工后，對本批次加工好的半成品送至質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗工序質(zhì)量檢驗單。工序質(zhì)量送檢單審核后生成工序質(zhì)量檢驗單。車間管理/相關(guān)人員2ERP工序質(zhì)量檢驗單 /質(zhì)量管理質(zhì)檢員對送檢批次的半成品進行檢驗，并把檢驗出來的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入單中，判定出本批次半成品檢驗結(jié)果。最后審核工序檢驗單，對不同檢驗進入車間管理相對應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程中。品管部/質(zhì)檢員3. 完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)流程流程名稱產(chǎn)品完工檢驗業(yè)務(wù)流程編號FG-QC-03作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了車間工序完工半成品檢驗過程的業(yè)務(wù)流程說明。l 完工產(chǎn)品由車間人員開出完工產(chǎn)品送檢單，并對送檢單進行審核，送檢單審核后自動生成產(chǎn)品完工檢驗單。l 質(zhì)檢人員按一定的檢驗標(biāo)準對完工的產(chǎn)品進行完工檢驗，并把檢驗的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入完工產(chǎn)品檢驗單中，判定本批次完工產(chǎn)品最終檢驗結(jié)果。對檢驗處理好的產(chǎn)品完工檢驗單進行審核，合格并批次轉(zhuǎn)成品庫進行生產(chǎn)守入庫，若不合格要進行返工的，就進入車間管理中的返工處理單，若無法返工的就進入車間管理中的報廢處理單。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工產(chǎn)品送檢單/車間管理產(chǎn)品完工后，對本批次加工好的完工成品送至質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單。完工產(chǎn)品質(zhì)量送檢單審核后生成完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單。車間管理/相關(guān)人員2ERP完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單 /質(zhì)量管理質(zhì)檢員對送檢批次的完工成品進行檢驗，并把檢驗出來的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入單中，判定出本批次完工成品檢驗結(jié)果。最后審核產(chǎn)品完工檢驗單，對不同檢驗進入車間管理或產(chǎn)成品完工入庫相對應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程中。品管部/質(zhì)檢員4. 產(chǎn)品檢驗測試報告存檔管理業(yè)務(wù)流程流程名稱產(chǎn)品檢驗測試文檔存檔業(yè)務(wù)流程編號FG-QC-04作者版本檢查復(fù)核批準流程說明本流程描述了產(chǎn)品檢驗、測試文件或文檔存檔的業(yè)務(wù)過程。l 有關(guān)檢驗、測試崗位整理好已完成的檢驗、測試文檔。l 選擇各文件、文檔對應(yīng)的生產(chǎn)批次，并上傳準備好的文件、文檔。 相關(guān)